黄金投资项目运营计划书.doc

黄金投资项目运营计划书为保证本项目运行过程中各项工作能够有计划、有步骤地展开落实，加强工作中的自审和执行力度，促进公司快速发展，特制定本计划书。一、项目概况1、项目名称：黄金现货延期交收，又称为电子交易或者网上交易平台。2、业务范围：天津贵金属交易所综合类会员单位天津鑫桂贵金属经营有限公司驻南宁居间商。无锡易昊大通黄金有限公司广西地区总代理。业务涉及黄金、白银的现货交易和延期交收及礼品工艺品的销售。3、项目经营者：南宁市鼎桂投资咨询有限公司。4、项目优势：经过和类似公司业务作对比，本项目产品交易机制有很大的优势。5、初期人员配备：市场总监1名、经理3名、业务员15名，行政部行政助理1名，财务部出纳1名。二、项目经营计划1、前期准备阶段（11月2日至11月10日，8天工作时间）主要工作：（1）经营场地的装修和办公设备的准备；（2）各类宣传品的设计印刷（宣传单、易拉宝）；（3）各类培训课程的设计和准备；（4）公司管理制度的制定；（5）员工招聘的准备工作。2、人员招聘和前期培训（11月10日至25日，15天工作时间）（1）人员招聘主要通过招聘会现场招聘、网络招聘和员工自主招聘3种形式；（2）岗前培训主要包括黄金投资基础知识、黄金投资经纪人的投资观念及流程、黄金投资产品介绍、黄金投资产品与其它投资产品的对比、黄金投资的技术分析、黄金投资的营销技巧、产品销售模拟话述练习等内容。3、市场开发初级阶段（11月25日至1月25日，2 个月工作时间）（1）主要工作是提升员工整体业务能力，逐渐形成健全的市场部营销团队，届时市场部将设三个部门，各部门人员在8人以上；（2）实现20万的客户入金量或达到每周15到20手的交易量。4、市场开发成长阶段（2012年2月1日至4月底，3个月工作时间）（1）不断培养筛选员工，形成具有一定能力的营销团队；（2）实现每月20万到30万的入金量，每周达到30手到50手的交易量。5、市场开发成熟阶段（2012年5月1日以后）（1）市场部形成40人以上的营销团队，配备健全的客户服务部门；（2）每月入金50万以上，年入金量在500万以上，每周交易量100手到300手之间并稳步上升。6、周边地级城市市场的开发。三、市场营销方式1、口碑相传的直销方式；2、电话营销配合会议营销；3、陌生拜访或者小区摆展；4、网络营销。四、投资成本分析1、装修费用：10000元；2、办公设备10000元（32寸液晶电视1个，投影仪1台，电脑维修及电话费，打印机，绿色植物等）；3、人员平均工资825元，月工资总额为16500元（经理以上人员5名，月工资标准为1200元，市场部业务员15名，月工资标准为700元）；4、办公费用6000元每月（房租、水电费、物业费、材料印刷费用等）；5、所有提成控制在每手180元以内（业务员80元、经理40元、总监30元，另外30元视情况用作机动）。公司利润每手220元。6、每月固定成本为22500元，每月100手，每周25手可以达到收支平衡。五、投资风险假定与分析1、政策性风险。政府行为对该项目进行制止或是管控，导致公司关