06-运营系统三年业务规划(1126).ppt

指标名称2013年 2014年 2015年 2016年 mto订单交付达标率 92%95%96%98% eto订单交付达标率 85%88%88%90% eto+订单交付达标率 75%78%80%80% 指标名称2013年 2014年 2015年 2016年 mto订单平均周期 (天) 26232019 eto订单平均周期 (天) 29282524 eto+订单平均周期 (天) 35353230 指标名称2013年 2014年 2015年 2016年 库存周转率 9.47%10% 10% 10% 1.根据销售预测计划、客户订单和内部独 立需求，全面负责供应链体系的计划、 采购、生产制造、履行客户订单，及时 交货； 2.分物料族制定采购策略，通过与供应商 建立良好合作关系，形成和维持采购竞 争优势，为保障生产的连续性，及时提 供所需的原材料资源； 3.整合内部运作，提升制造能力，缩短生 产加工周期，提高生产制造效率； 4.实施全过程物流管理，建设灵活、高效、低成本的集成物流供应平台； 5.推进精益细化管理，消除各种浪费，打造安全、良好的工作环境; 6.负责为产品开发、产品试制、生产制造、采购、质量、物流、计划等提供相关的工艺工 程技术支持。 指标名称2012年完成值 2013年目 标值标杆值 mto 订单 平均周期 (天)2818.718 eto 订单 平均周期 (天)3123.822 eto+ 订单 平均周期 (天 ) 353232 指标名称2012年完 成值 2013年目 标值标杆值 mto订单交付达标率 92%92% 98% eto订单交付达标率 85%85% 90% eto+订单交付达标率 77%75% 80% 指标名称2012年完成值2013年目 标值标杆值 mto 订单 平均 生产 周期 (天 ) 11109 eto 订单 平均 生产 周期 (天 ) 13.51212 eto+ 订单 平均 生产 周期 ( 天) 13.91513 指标名称2012年完成值2013年目标值标杆值 紧急订单响应 周期 (天)18.22016 指标名称2012年完成值2013年目标值标杆值 库存周转率 (%)9.47910 指标名称2012年完成值2013年目 标值 劳动生产率提升比率3.83%10% 指标名称2012年完成值2013年目标值标杆值 产品总成本占销售收入 百分比 (%) 89%87%85% 指标名称2012年完成值2013年目 标值标杆值 底盘下线完整率65% 75%90% 焊装下线完整率95%98%99% 总装完整下线率45%50%90% 生产任务周完成率87%95%98% 指标名称2012年完成值2013年目标值标杆值 平均采购周期9天8天7天 工艺改进项目计划达成率 78% 80%95% 单月库存总金额1.4亿元 /月1.7亿元 /月 工装配送率5% 7% 单车缺料频次1.53次1.5次1.2次 中基层管理骨干较稳定，忠诚度高 ，有利于管理提升 组织结构扁平化，有效的快速响应 机制，执行力强，现场问题处理速度 快 采用先进的电泳生产线和焊接机器 人工艺 供应链系统信息化程度高 产品交付响应速度快，制作柔性大。 综合计划部 各生产线基本固化在两个车型系列内， 专业化的生产有利于产品品质提高和员 工的专业化方向培养。 全承载系列安排在新厂区的两条生产线 进行。 c线按前置车专业化线建设。 a线作为机动线，除全承载外，其他车 型平时适当穿插制作，以便高产时可以 适应销售车型系列的变化波动。 工位写实 ，重新梳 理各工位 衔接，降 低瓶颈点 作业时 间。 员工的专 业化技能 培训。 加大总成 的线外分 装率。 培养多能 工，专业 化的机动 小分队， 对新能源 等特殊车 型处理。 目前生产组织架构基本按照产品和地区的部门化分 工相结合来划分：大中客业务，轻客、皮卡业务， 零部件业务，斯堪尼亚合作业务。 业务分工略显粗糙，专业化细分程度不够 新厂区（生产线）的启用,管理幅度加大 研发链的逐步落地 公交车型的专业化程度越来越高 强化产品线管理，公交作为单独品种可以专项（区) 管理 弱化部门职能，逐步建设按产品线划分的各模块紧 密合作的职业化跨部门团队。 指标名称 2013年 2014年 2015年 2016年 调整后每日电泳投入 时间（小时） 17.519.423.126.0 轻客部工件每日所占 电泳投入时间（小时 ） 2.42.94.25.6 减去轻客部工件后每 日投入时间（小时） 16.518.920.6 实际每日电泳投入耗 时（小时）（稼动率 85%） 19.4 22.2 24.2 产能匹配情况 匹配 匹配 有条件匹配 不满足 销售量（辆 ） 2012年2013年2014年2015年2016年 轻客 h5c9151250200027003450 轻客 h5v21400450600900 皮卡3759520070801130015800 日均产量17.4 25.4 35.3 54.1 58.5 实际具备产 能 2040404040 产能匹配情 况 匹配匹配匹配增加产能增加产能 销售量（辆） 2012年2013年2014年2015年2016年 斯堪尼亚358 180 （集中在下半 年） 330360460 日均产量1.31.51.21.52 生产线 2013年 （现阶段） 2014年 （ 过渡阶段） 2015年 2016年 生产车型日均产能日均产能日均产能 日均产能 e线 斯堪尼 亚 豪华大巴 1.51.21.52 合计1.51.21.52 物料保证：采购部、 物流部：通过配送模式的不 断优化，来提升物流配送的 效率。 工艺改进： 提升员工技能 ：综合计划部 精益生产：精益办提高现 场5s，精益改善，作业优 化分析 项目名称2014年2015年2016年 涂装 1、中涂、面漆快干工 艺可行性研究； 1、中涂漆集中供漆可行性 分析与研究。 1、中涂漆集中供漆应用 ； 2、双组份静电喷涂机 可行性分析与研究； 2、中涂和面漆快干工艺应 用； 2、吸尘式打磨装置推广 ； 3、打磨房增加喷雾装 置可行性分析； 3、双组份静电喷涂机在中 涂和罩光工位的应用； 3、双组份静电喷涂机在 面漆工位的推广； 4、吸尘式打磨装置可 行性分析； 4、吸尘式打磨装置试行； 4、打磨房增加喷雾装置 推广； 5、打磨房增加喷雾装置试 行； 5、机器人喷涂的可行性 分析； 总装1、地板革热熔胶应用 ； 1、地板革切割设备运用； 1、内饰环保新材料运用 研究。 2、自钻螺丝新工艺应 用； 2、侧窗玻璃粘接胶集中供 胶系统可行性分析及运用 3、前风窗玻璃助力机 械手可行性分析及运 用； 项目名称 2014年2015年2016年 加强培训， 提升员工技 能 一线员工技能培 训管理平台实施 落地，并识别出 关键岗位、工序 ，开发满足员工 培训的教材。 充分发挥技能培 训管理平台作用 ，确保员工都满 足必备技能，员 工培训需求系统 产生，培训记录 完整。 依托平台，重点 培养多能工，提 升作业技能，员 工自主管理能力 提高，形成主动 学习的氛围。 5s管理水 平提升 推进整理、整顿 与清扫，达到 3s 水平 推动目视化与标 识，便于员工拿 取物料，达到 4s 水平 员工素养提升， 认识到 5s是提升 生产效率的重要 手段，达到 5s水 平 现场改善能 力提升，完 善标准工艺 的过程管理 导入工序改善和 产线平衡 动作分析，提高 动作的经济性 生产操作分析与 价值流分析，消 除非增值性活动 工时管理、 分析与控制 导入工时管理 平台，量化标准 工时和各类异常 工时 完善工时管理 平台，分析异常 工时的来源并进 行管控 利用工时管理平 台，全方位设计 与提高生产效率 指标 降低辅料消耗：精益办辅料 定额，专项管控（如以旧换 新），按车间成本中心落地 ，异常分析监控 指标名称2014年2015年2016年 生产辅料消耗下降率（% ） 855 单月库存总金额（万元）1000080007000 项目名称 2014年2015年2016年 辅料定额 完善 根据耗用量现场跟踪 验证定额准确性； 建立辅料替代机制 ，在保证品质的前 提下，不断采用更 低价格的替代物料 进行降本； 实现辅料目视化管 理 每月对比分析辅料实 际消耗与定额的差异 ； 推广按辅料定额进 行发料； 建立辅料管控长效 机制 物料专项管控（如以 旧换新，建立回收机 制等）； 项目名称时间节点配合部门 昆山项 目后续工程2015年7月 设施管理部、 轻客事业部 、 技术中心 节能与新能源项目 2016年7月 设施管理部、 技术中心 零部件二 期两条车 架生产线 2015年7月 设施管理部、 技术中心 提出部 门2014年2015年2016年 工艺部 集成自动化下料设备 ；双组份静电喷涂机 ；玻璃助力机械手 大型焊接机器人系 统；玻璃粘接胶集中 供胶设备 物流部 牵引车 1台；电瓶拖 车3台 零部件部 制作全承载大巴龙骨 需增加相应设备工装8 套、带锯 5台、冲床 6 台，其中 63t高速冲 4 台（下料用）， 63t普 通冲 2台（冲电泳孔用 ）；新车间需增加行 车15-20台 希望技术中心完善技术图纸、减少物 料代码； 希望品管部加快新物料认证试装进程 ； 销售应减少点单物料及点单供应商数 量； 财务部按合同及时付款； 希望审计部加快核价审批速度； p 业务组合：国内大中客为核心业务 海外大中客、scania为战略业务 轻型车（轻客+皮卡）为机会业务 p 业务目标：到2016年，总销售收入125亿 p 业务目标：到2016年，总销量达到44810辆 所处阶段 指标性质 指标类型指标名称2012年完成值2013年目标值 财务类指标财务指标采购额占销售额之比81.70%80% 非财务类指 标 可持续发 展 指标 招标项目完成率 90% 供应商开发计划完成率 90% 签订战略合作协议的供应 商占战略供应商数量之比 瓶颈供应商数占总供应商 数之比 4.76%4.60% 内部运 作 指标 战略供应商采购额占总采 购额比重 28.60% 物料属性维护及时率95%95% 新物料认证完成率 90% 所处阶段 品质体系健全，自主管控效果日益 明显 具备较强 的品质执 行文化，有助于 品质控制要求落实 多数供应商与我司距离较近，便于 推进现场品质改进 骨干队伍稳定，培训体系健全 品质改进速度快 部门 现状规划总数新增人数 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2014年2015年2016年 品质管理部 114122128 134 8 6 6 工作内容时间节点 需公司解决 的问题 协作部门协作内容 加强新能