米业有限责任公司管理培训手册.doc

米业有限责任公司管理培训手册编委会：第一部分：xx团队： 第二部分： 行政管理： 第三部分： 财务管理： 第四部分： 生产管理： 第五部分： 发运管理： 第一部分 xx团队 1、团队的理念：健康、快乐、自由-身体健康、身心快乐、人身自由。2、团队的目标：追求三精、四求-人才精、品牌精、质量精 ；求新、求稳、求强、求长。3、团队管理八理念：3-1 德才为本：生产三大要素人、机、物，人才是关键因素。常怀感念之心、仁义之心对待工作和生活，将是我们幸福的源泉。团队为人准则：“生活上要知足，工作上要知不足，修德上要不知足”。用人原则：德才兼备、量才录用、聚才、育才。3-2 团队精神：这个时代已很少有事情可以一个人完成，只有在团队精神的凝聚下，我们的价值才能真正得到体现。112：要么大于2、要么小于2。只有优秀的个人，却不能团结，没有团队观念，就如同散沙毫无用处，就小于2。精诚合作的结果决不是简单的相加，而是成倍的增长，就大于2。3-3 用心做事：一个不会用心做事的人，也不会用心的体验生活，也就注定会有一个暗淡的人生。堂堂正正做人、认认真真做事。只有不断的进步，才能跟上团队和时代的步伐。“等”的后边只能有一个字，那就是“死”等死。3-4 务实和高效：生产企业所做的都是实实在在的具体工作，所以务实是根本。效率是企业的命脉，只有各部门都能务实高效，公司才能向既定目标。管理制度的制定相对较容易，重要的是要落在实处。3-5 正气和诚信：有正义感的团队，才能聚集人才，才是有前途的团队。 “同门为朋，同志为友”，我们共同走入了青清公司的大门，青清大业美好的未来是我们共同的志向，所以我们是同事也是朋友，不能将企业管理与朋友式的友谊对立起来。我们的这种团队式的友谊，才是真正的友谊。酒肉朋友，无酒无肉则散，只能算团伙，不能长久。正己才能正人，言传不如身教。3-6 服务和质量：毛主席为人民公仆提了五个大字：“为人民服务”，说得好，它并非官话，而是实话。细想来我们所有的社会成员不都在相互服务么？因为这个时代是“我为人人，人人为我”的时代。一切服务于客户，广义上讲，你的业务对象、下道工序也是你的客户。人的价值都是在为别人服务中体现出来的。质量是xx品牌的根。对于质量来说10010 ， 100袋大米有1袋不合格，市场会认为xx不合格。我们的每一粒大米最终都得经消费者的口来检验，没有可能蒙混过关。人人都是质量管理者，质量管理，不只限于产品质量，它是从生产所需原辅材料的选购到生产各工序及储藏运输的全过程、从普通员工到经理的工作质量、从产品最初设计到产品出厂，全程、全员、全方位的全面质量管理体系。3-7 公心和节俭：公心包括公德心和主人翁的心态，公德心是一个有社会责任的公司和有社会责任的人应该追求的一种境界。主人翁就是大家要把自己当作公司的主人，把公司的财物当成自己家的一样来爱护，要记住：“大河无水小河干”。节俭的传统美德在我们团队要发扬。要作到：“该花的必花，该省的不花”。3-8. 安全和文明：安全是公司的头等大事，要：“预防为主，警钟常鸣”。安全应包括：人身安全、设备安全、防火安全、防盗安全、产品质量安全。文明包括：员工的精神文明程度、厂区、车间、科室等的卫生文明。努力打造文明和谐的工作环境。4、团队管理八原则：4-1 垂直领导的原则：各部门领导直接对总经理负责，总经理不在时，委托一名领导兼管全面工作，委托负责人待总经理回来后及时向总经理汇报工作。4-2 一个上级和下管一个人的原则：每一个岗位、每一个人只有一个上级，只服从于一个上级、只向一个上级汇报工作。领导有权越级检查、查询工作，但不能越级指挥（特殊情况除外）。下级允许越级告状，但不允许越级汇报工作。4-3 人事任免下管两级：各部门领导由公司总经理提名任免，报公司董事会审批；各部门的副职及部门直属的车间、科室领导由部门领导提名任免，报总部经理审批。以下干部以此类推。4-4 服从指挥的原则：下级服从上级，上级下达的工作指令，下级如感觉不合理、不妥当，有提出建议权，如被上级采纳可以执行，如上级没有采纳，下级要无条件的执行上级的指令。4-5 三明确、三小时的原则：领导安排工作要作到三明确：明确责任人、明确工作内容和标准、明确完成时间。对领导安排的工作如觉得不能完成，要在三小时内向领导反馈，工作完成后要及时向领导汇报。4-6 各部门横向沟通的原则是：平级沟通、相互支持、相互服务、各负其责。4-7 宏观统管，微观放权：宏观生产经营的经济指标和消耗定额严格控制，微观生产经营活动充分放权，充分发挥各层管理员的积极性和聪明才智。4-8 公开、公正的原则：任何人在公司制度面前一律平等。第二部分 行政管理 1、门卫管理制度1-1 公司如没有外来车辆或公司内部车辆进出时，大门要一律上锁。 1-2 公司每日上下班，无论内部员工还是外来人员都必须从侧门出入，且门卫要对进入公司院内的自行车或摩托车进行统一管理，必须停放在指定的场所。 1-3 对公司外来人员或车辆，门卫要及时对其进行检查，看来访人员或车辆是否携带有危险物品，如果有危险物品要阻止其进入厂内，同时要向公司主管领导汇报情况以便妥善处理；门卫对外来人员要及时进行登记管理，记下来访时间、来访人姓名、车牌号码及到公司事由，并电话通知公司人员待其认可后方能放行进厂。1-4 如果外来车辆是装成品米或装副产品的，门卫除了要做登记以外，还要巡视车上是否带有异物，如有应禁止车辆进入公司院内，并通知保管员待其在厂外指定位置清理干净后方可放行入厂；同时在不影响公司车辆正常出入的前提下要对装货车辆进行监督，谨防外来车辆及内部人员有其它不轨行为。1-5 如果外来车辆是到公司送米的，门卫除了要登记好送米时间、车牌号、装多少吨及车主姓名以外，还要记好是那家送的米，并电话通知原粮保管员后方可放行入厂。1-6 对公司出厂的一切车辆门卫有权素取出门证，待检查无误后（如空车有无散米等）方可放行出厂，如发现外来车辆及个人没有正常手续或未经公司领导许可私自携带公司财物时门卫有权将其扣留并上报主管领导以便处理，公司领导核实无误后将拿出财物价值的全额奖励给当班门卫，当月兑现 ，同时要登记好出厂时间；如果没有出门证或未经公司领导许可任何车辆或个人不得放行。1-7 对于外雇装车皮的货车或其它米厂送米车及装车皮的车辆，门卫要向车主所取由保管员签发的小票出门证作为依据检查无误后方可放行，并于次日早向保管员所取由公司内部开的销售五联单出门证换回小票。1-8 公司门卫值班室内平时不得有其他外人逗留，且门卫每日要认真填写好记录并保管好收绞的出门证，收绞的出门证每半个月要向总办递交一次不得有丢失或瞒报现象发生，对此公司主管领导将定期进行抽查。以上规定望公司门卫要严格遵照执行。如发现门卫有违规行为公司将根据情节一次处以10200元罚款,严重者将给予辞退。2、员工行为规范2-1 衣着整洁，不得穿拖鞋、短裤上班。2-2 仪表应自然大方，男士不得留长发；女士应庄重娴雅，不得染异彩头发，不得浓妆艳抹，不留长指甲，不涂指甲油，不使用气味浓烈的香水。2-3 进出门，应让客人先行，领导先行，年长者先行。2-4 进入他室应先敲门，得到允许后方可入内。进入办公室应轻开门，轻关门。2-5 员工之间磋商业务应轻声，以防干扰他人，特殊情况可到单独的房间磋商。2-6 在食堂就餐应节约用餐、文明就餐。2-7 最后离开工作室、寝室，应锁好门窗、闭灯，断掉电器电源。2-8 不准坐在办公桌、沙发扶手、窗台、机器设备、产品上。2-9 不准在工作区内大声喧哗、唱歌、打口哨、打闹。2-10上班、参加会议不准迟到、早退。2-11不准向窗外抛物、泼水、不准随地吐痰。2-12未经允许不准翻阅他人文件、记录或动用他人物品。2-13不准传播谣言或散布小道消息，不准泄漏公司秘密。2-14不准醉酒后上班（陪业务客户要适度）。2-15不准漫骂同事，不准顶撞领导。2-16不准盗窃公司财物。2-17不准拉帮结伙，严禁成立小帮派。2-18接电话时应使用礼貌用语。2-19吸烟规定： 除指定吸烟地点（公司锅炉房）外，厂区内严禁吸烟。3、安全生产管理制度 3-1 安全生产的管理原则是：以预防为主，制度完善、常抓不懈、重在落实、忧患意识、警钟常鸣，进一步建立建全安全设施和安全制度。3-2 新招聘的工人，上岗前必须受车间、班组两级安全教育。3-3 车间教育由车间主任负责，教育内容包括：车间的生产特点，车间有关安全的规定和安全操作规程。3-4 班组教育由班长负责，针对本岗位的工作特点和本岗位的安全操作规程进行安全教育。两级教育合格后方能分配上岗，并指定专人（师傅）负责包带。3-5 操作人员要严格按照本岗位的设备操作规程进行操作，严禁违章操作，严禁操作工人带有沉重思想包袱或异常激动的心情或极度的疲劳或酒后、带病上岗操作。3-6 任何人不得擅自动用或调试操作非本岗位的机器设备、设施。（技术修理人员除外）。3-7 设备在维修过程中，要将电源关闭并挂警告牌，同时设专人看管。严禁误操作将正在维修的设备启动造成人身事故。启动按钮旁边应明显的标示出所启动的设备名称。3-8 设备维修后要严格检查是否有异物或维修工具落入设备中，严禁因此造成机械事故。3-9 从事锅炉、气割、电焊、驾驶员等特殊工种要定期组织专业安全教育及考核。3-10新工艺新设备投入使用前，技术部门负责按新设备的安全操作规程对有关操作人员进行专门教育，受教育人员合格后方可上岗操作。3-11对较危险性的作业，实行危险作业审批制，如吊运大件设备、室外明火作业、锅炉大修、变供电检修等，作业前指定专人监管安全工作，并报公司总办审批。3-12生产车间由主任负责组织有关人员定期进行安全文明生产检查,检查过程中要做好记录,并提出解决方案和处理办法,限期解决,并将检查记录上报公司。3-13各级管理人员要根据季节变化，对本部门防暑、防雨、防雷电、防风、防冻等情况做预防性、季节性检查。定期组织有关人员对重点设备、重点工序进行专项检查。3-14各班组和操作工人应严格履行交接班检查制度。3-15发生事故后,发生事故单位主要管理人员及主要当事人要及时向上级领导汇报。要及时组织有关人员进行事故现场调查，要做到：事故原因分析不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。3-16每季度要按照下管一级的原则，一级对一级进行安全生产工作检查，检查中发现问题要做好记录，并限期解决。检查内容包括：3-16-1查领导：重点查主管领导是否将安全生产纳入正常生产的议事日程中去。3-16-2查制度：重点查安全生产管理制度的建立、监督、执行情况。3-16-3查设备:重点查锅炉压力容器、电气装置、仪表、机械传动防护罩、厂房建筑等存在的不安全隐患。查安全设施、防护器材、防火设备是否齐备，是否被损坏，是否灵活有效。3-16-4查隐患：重点查所辖工作区域内的不安全隐患。3-17各部门的主管领导就是本部门安防工作的第一责任人,对安防工作负全面责任。3-18各部门设置的灭火设施、器材与工具要按要求存放在明显的指定地点，由公司安保部门负责发放登记上帐，由各部门指定专人或兼职人员管理。3-19未经批准任何人不得以任何借口将灭火设施、工具和器材等用于非消防工作中去。 3-20各部门设置的灭火设备处都要设有明显的标志牌，注明设备名称、数量、使用方法及责任人。在岗位交接班时，灭火设备必须纳入交接内容。并定期检查，保证其处于完好状态。3-21不准在灭火设施、工具器材附近堆放各种物品，以保证取用方便。3-22临时露天火源，在用火期间，遇五级风以上大风，必须立即停火。欲接临时电源需报公司总经理办公室批准。3-23生产过程要严格控制粉尘，严禁在粉尘浓度较高的场所明火作业，防止粉尘爆炸。3-24仓库周围不得堆放易燃、易爆物品，库内要保持清洁卫生，物品存放要整齐牢固，并要留出一般和重要两种通道和相应的防火距离。3-25凡是性质相互抵触或灭火方法不同的物品，必须分开存放。凡能自燃的物品，应根据物品的特性，按规定和要求存放，并定期检查，发现异常应立即采取有效措施，避免事故发生。3-26要定期组织电工参与对电器设备及其线路进行安全检查,对已经老化的线路要及时更换,对电器、电路不安全隐患及时整改。3-27要定期组织司炉、水暖工对厂内供热、供水系统的管理和设备进行安全检查，对锅炉、压力阀、压力仪表等压力设备和压力容器要进行重点检查。3-28厂区内一律禁止吸烟。4、人事管理制度4-1. 员工招聘录用制度4-1-1公司招聘录用员工，必须符合公司经营或管理的需要，在公平、公正的基础上公开招聘，且应聘人员必须具备以下条件：具有初中以上文化程度（特殊岗位特批）；无劣迹行为。身体健康，且年满周岁下。4-1-2录用程序：由用人部门向总办提出申请，包括人数、技能要求和岗位，也可直接由本部门直接招聘，待符合条件后要进行身体检查，合格后方可录用，并将招聘人员名单及时报到总办备案。新员工入厂要进行岗位和安全培训，上岗后试用期为三个月，期间不满一年开支不含工龄工资；如不符合用人单位要求，用人单位在不欠其工资的前提下可自行辞退。4-2 人事调动及工作交接制度4-2-1公司内部班组长以上的人事调动要根据工作需要，经本部门主管领导同意，报公司总经理批准后方可调动。4-2-2班组长以下级别人事调动要经部门主管领导批准，方可调动。4-2-3交办方应填写（业务交接报告）、（移交清单）。4-2-4（业务交接报告）应包括：本职工作的工作范围，下设机构和人员情况、本年、本季、本月的工作目标及现在工作目标的完成情况，本职工作目前存在的问题及已拟定的解决方案等。4-2-5（移交清单）应包括：企业的文件、资料、管理制度、档案、证件、印信印戳、书籍、设备、工具、办公用品、劳保卫生用品、业务人员经管的现金、票据等。4-2-6交接时间最长不得超过二天，现金员、会计交接不得超过一周，如有特殊情况不能按时交接，应及时向主管领导汇报。4-2-7如果没有履行交接程序或在交接过程中弄虚作假，一经查出将给予当事人严肃的经济处罚和行政处罚。4-2-8交接过程中如有物品或工作业务交接不全，公司要视情节轻重给予当事人相应的经济或行政处罚，情节严重的还要追究其主管领导责任。4-2-9各项交接单一式三份，交接双方各执一份，存档一份。5、员工辞退管理制度 为了严肃公司纪律，树立企业的正气形象，员工有下列行为之一者，公司将给予辞退：5-1 经常违反公司各项规章制度，且屡教不改者；5-2 触犯国家法律法规受到处罚者；5-3 未经主管领导批准无故连续旷工三天以上者；5-4 私下利用职权之便“卡油”索贿者及为谋求个人利益行贿者；5-5 利用职权之便谋求个人私利，出卖公司利益受贿者；5-6 盗窃公司财物者；5-7 酗酒闹事、聚众打架斗殴者。5-8 由于对公司或他人不满有意进行破坏活动的当事人及背后主谋者；5-9 私下效仿领导签字、盗用公司印信、印戳或未经领导批准擅自涂改企业文件者；5-10患有食品行业规定不得从业的疾病患者或因身体衰老、残疾等经本企业认定不能从事工作或不能胜任本职工作者；5-11私下为其它企业或个人盗取企业重要技术资料或企业重要信息而谋私利者；5-12被辞退的员工接到员工辞退通知书后，应按人事调动及工作交接制度的有关规定无条件的向其主管领导办理工作交接手续及物品移交手续，三天内办完，特殊工种应在一周内办完。6、员工休假管理制度6-1 事假：三天以内事假由本部门主管领导批准即可，三天以上事假须经总经理批准，假条必须事先放在行政部门备案，否则按旷工处理。6-2 法定节假日按国家规定执行。6-3 婚假工资：正常婚假为五天，公司管理人员基本工资照发，班组长、搬运队长及工人按日工资照发；6-4 产假工资：正常产假为三个月，发给工资500.00元月；6-5 丧假工资：员工直系亲属（爷奶、姥姥姥爷、父母、岳父母、兄弟姐妹、配偶、子女），丧假为三天，工资照发；6-6 探亲假：A 家不在本地居住的未婚员工探望父母，每年给假两次，每次假期为五天；B家不在本地居住的已婚员工探望配偶，每月给探亲假二次，每次假期为二天；C已婚员工探望异地父母，每年给假二次，每次为五天；D探亲假不包含休息日和法定假日；E探亲假在公司规定的有效期内员工不去探亲的，视自动放弃处理公司不额外加发工资；6-7 护理假：A员工妻子生产配偶可享有护理假5天，。B父母、爱人、子女如果病重请护理假，各部门主管领导可酌情处理，但要在不影响公司正常运转的前提下，上报总经理批准方可执行；6-8 公司管理人员，在不影响自己本职工作的前提下正常可享受每月四天假期。6-9 旷工规定：A员工未按公司规定请假，擅自离岗不上班者，为旷工。B连续旷工三日或一个月内累计旷工三日者，全年累计旷工五日者，公司将按其自动离职给予辞退处理。7、员工工伤管理制度7-1 员工工伤的认定：在公司作业现场至少有两人以上确认，并经本部门主管领导亲自确认后，把工伤报告报至总办签字备案，再经总经理签批同意后方可生效。7-2 工伤报告应附带国家认可的镇级以上医院开具的诊断证明。7-3 工伤医疗费用核销：出现工伤事故说明各层领导安全管理还不到位，受伤员工本身安全意识不强，对此工伤医疗费用按以下分配比例核销：总经理负责2%； 部门领导负责3%； 班组长负责4%； 班组成员或一同工作的同事人员负责3%； 受伤员工本人负责3%；以上五项合计为15%, 其余85%由公司负责核销。7-4 工伤假期工资规定：从员工受伤之日起到治愈期间按基本工资发放（无基本工资按日工发放），工伤假期天数以医院开具的诊断证明天数为准，如果超出医院诊断证明天数仍不能上班，需拿出医院进一步诊断证明或须经公司总经理特批，否则按旷工处理，注（医院开具的诊断证明需经公司指派专人与伤者共同到医院诊断方可有效）。7-5 员工工伤假期满，身体康复后，要先到公司总办销假，如身体状况可以还能胜任原来工作岗位， 员工所在原单位部门应接洽回到原岗位，如不能胜任由公司总办根据情况另行安排。8、员工宿舍管理制度为使员工宿舍保持良好清洁的卫生环境和良好的公共秩序，使员工获得充分的休息，特制订本制度：8-1 员工申请住宿条件：8-1-1员工在公司担任重要岗位（操作工、电工、班组长、保管员及其他管理人员），由于居住所不在当地或交通不便者，可申请办理住宿；8-1-2凡有下列情况之一者，不得住宿：a患有传染性疾病者； b经常有不良嗜好者；8-2各宿舍舍长由本房间职务最高者担任，其任务如下：8-2-1管理一切内务，分配清扫，保持清洁，维持秩序，负责管理水、电、门、窗等8-2-2负责监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭；8-2-3若有下列情况之一者，应及时通知主管部门：违反宿舍管理规定，情节严重者；留宿其他外来客人者；宿舍内有不法行为时；员工有身体不适应负责照顾，病情严重者应通知其亲友送医院；8-3 员工对所居住的宿舍应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍；8-4 员工不得私自将自己床位转借他人使用，若经发现即刻停止使用居住权；8-5 有关宿舍现有的器具设备（如电视、卫浴设备、门窗、床铺等）本公司以完好的状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，公司将据情节，要求现住人员赔偿；8-6 在公司住宿员工应遵守下列原则：8-6-1要服从舍监的管理、派遣与监督；8-6-2宿舍内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及安装电器；8-6-3宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品；8-6-4个人棉被、被垫起床后应叠齐、换洗衣物不得乱堆乱放，必须放在指定衣柜内，晒洗衣物需放在指定洗漱间内凉晒；8-6-5员工在宿舍内严禁吸烟、聚餐喝酒、赌博、打麻将或其它不良行为；8-6-6室内电视音响使用声音不得过大，以免妨碍他人就寝；8-6-7宿舍不得留有外人逗留，且贵重物品应避免携入，若出现东西丢失现象，后果自负；8-6-8不得在墙壁、衣柜上随意张贴字画或钉物品；8-6-9房间内卫生由住宿人轮流清洁整理，垃圾废物应及时清扫，并将垃圾集中于指定位置倾倒；8-6-10员工夜间归寝不得超过二十二点；8-7 对宿舍、洗漱间、卫生间的水电的使用应遵守下列规定：8-7-1 水、电任何人不得浪费，不用应及时关闭水龙头、关闭电源；8-7-2 洗漱间内洗漱完毕后，应及时清理洗漱台面、洗漱盆、浴房、墙面及地面；8-7-3 卫生间内大小便用完后，要及时用水清理干净；8-8 住宿员工若有下列情况之一者，公司将取消住宿权利：8-8-1 不服从舍监管理、监督、指挥者；8-8-2 私下在宿舍内赌博、酗酒、斗殴者；8-8-3 蓄意破坏公用物品或设施者；8-8-4 擅自在宿舍内留宿异性或同性客人；8-8-5 经常妨碍宿舍安宁，屡教不改者；8-8-6 有偷盗行为者；8-8-7 违反宿舍安全规定，无正当理由经常外宿者；8-8-8 洗漱间、卫生间用后经常不清理者；8-8-9 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携物品要经舍监或公司主管人员检查方可带出；9、员工食堂管理规定9-1 严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从领导安排，遇事要请假，未经领导同意不得擅自离开工作岗位。9-2 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌带人，热爱本职，认真负责；力争做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。9-3 遵守财经纪律，员工就餐除管理人员或经总办特批以外，一律缴收每顿饭一元饭票，禁止收取现金，炊事人员按规定每月要向主管部门缴交饭票，严格登记手续，不得擅自出售已进库物品。9-4 坚持食物验收制度，搞好成本核算。9-5 爱护公物，食堂的一切设备、餐具有登记，有账目，不贪小便宜，对放置在公共场所的任何物件（公家或个人）不得随意搬动或拿做他用，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。9-6 要做好炊事人员的各人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，炊事员每年要进行一次体检，无健康合格证，不准在食堂工作。9-7 要有计划采购，严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。9-8 安排好职工就餐时间，按时开饭，做到每天制定一次食谱，尽量使早、中、晚餐品种多样化，提高烹调技术，改善员工伙食。9-9 做好安全工作，使用炊事用具要严格遵守操作规程，易燃易爆品要严格按规定放置，以杜绝意外事故发生，严禁随带无关人员进入厨房和储藏室，食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查好各类电源开关及各种餐具设备等。9-10加强科学管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。10、公司就餐人员的基本要求：10-1就餐人员要讲究卫生，不准随地吐痰，乱扔垃圾，要将餐桌上产生的废纸、剩饭等垃圾放入指定的垃圾桶内。10-2要提倡文明就餐，排队打饭时要懂得谦虚礼让，禁止在餐厅内大生喧哗、吵闹。10-3员工在餐厅内就餐时，禁止吸烟，非公司集体会餐，任何人不得在工作时间内酗酒。10-4除公司管理人员或经公司总办批准人员以外，其他（她）人必须每顿饭上缴炊事员一张一元金额饭票，不缴饭票者，炊事人员有权不给盛饭菜。10-5就餐人员未经允许，任何人不得随意进入厨房，更不得随意拿厨房内的餐具、饭菜等。 10-6就餐人员要爱惜餐桌、餐椅、碗筷等餐具用品，任何人不得随意损坏，一经发现公司将根据情节轻重，要求当事人赔偿。10-7员工因工作需要不能按时就餐或有外来客人就餐时，各部门主管必须提前与食堂预约，否则食堂有权不予受理。10-8员工餐后清洗餐具时要轻拿轻放，注意卫生，不得乱溅洗餐具的水，一定要节约用水，美化食堂环境。11、公司钥匙管理规定： 为保证公司楼内各办公室办公用品的安全及厂内车间、库房里机器设备、资财、备件的安全，特订本管理制度：11-1总公司钥匙由总办统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人负责管理。11-2公司大门钥匙分配两把，一把归总办，一把归门卫，各部门大门钥匙分配三把，一把归总办，一把归各部门主管领导，一把归主要负责人所有。11-3如因公需使用钥匙时，得向保管员说明目的，用后应立即归还。11-4各部门负责人管理钥匙的使用，任何人不得任意复制或允许借予他(她)人使用，否则负连带赔偿责任。11-5钥匙保管人应遵守以下条件，否则公司所受损失由保管人自行承担：11-5-1离职时应将钥匙缴交总办负责人。11-5-2钥匙遗失时应立即向主管部门或总办报告。11-5-3非经主管领导同意不得任意复制。11-5-4不得随意借予外人使用。12、包材库保管员工作标准12-1负责库内所有包装物品的安全、管理及保管的全面工作。12-2加强业务学习，全面掌握各种包装物品的规格、型号、性能和质量标准。12-3公司采购部门购进的各种包装物品及辅助材料（如线、胶带、垫板等）在入库前要协同监管质量的技术人员及采购人员一起进行数量、质量、规格、型号的验收工作，并且验收合格后在入库单上签上验收人员及采购人员的姓名，经主管领导签字，方能办理入库手续，及时下帐。12-4入库的包装物品要做到“三清、三齐、三一至”，即：“够进的包装物品要数量清、规格型号清、质量清，库存货物整齐、各种包装物品摆放整齐、货架齐，帐目、货卡、实物相一致”。12-5要做到帐物清晰，帐物统一；包装物品摆放要整齐有序，按照库号、架号、位号三号定位，实行对号入座，定位管理。12-6对库内的包装物品要经常进行检查，做到防雨雪、防暴晒，要经常对库房进行通风处理，做到防火、防盗、无缺、无损坏、无虫害、无变质、 无不安全隐患，一经发现问题要及时处理或上报主管领导，不得隐瞒事实真相，否则后果自负。12-7对正常生产用的包装物品，要由生产部车间主任填写出库审批单后保管员方能办理出库手续；对非生产用的包装材料未经公司总办领导同意不得出库。12-8对每日出入库的包装物品要做到当日结清、当日下帐，月末要自我进行清点库存、盘点盈亏，做到日清月结；并提交库存状况上报主管领导。12-9每月负责统计各部门使用的包装数量、材料消耗情况，并及时上报总办和财务。13、成品库保管员工作标准：13-1负责成品库、副产品库内产成品和副产成品的安全管理工作。13-2加强业务学习，熟练掌握产成品和副产成品的储藏方法，达到科学管理与实践相结合。13-3负责装车后成品库、副产品库及公司院内、院外周边范围内的卫生清扫及管理的具体工作。13-4对车间每天每班生产出的产成品和副产成品要事先做好安排，放在库房内的指定位置，同时要协同班长仔细认真清点好数量，决不可听之任之，不负责任，一经发现将严肃处理。13-5对库存的产成品和副产成品要做到摆放整齐，错落有致，无一散地米袋，做到摆放位置清、数量清、规格型号清，帐和实物相一致。13-6对装车的产成品或副产成品要协同司机清点好数量，以防装多或装少，给公司或个人带来不必要的麻烦和经济损失，且在装车前要对货车进行卫生清理，以防货物污染。13-7对装车时有破损、散地的成品米袋或副产成品要与车间主任及时沟通，无污染的要重新定量包装，如有污染的一定要返回车间重新进行加工处理，决不能鱼目混珠装到货车上。13-8对库内的产成品和副产成品要经常进行检查，做到防雨雪、防热、防曝晒，要经常对库房进行通风保管，做到防火、防盗、米袋米箱无破损、无虫害、无变质、无安全隐患发生，如发现问题应及时处理或上报主管领导。13-9无论是经销商装火车或货车的成品米、还是副产品、外来人员买米、以及礼品米保管员一律都要见票付货，否则门卫不给予放行，保管员也相应要承担一定责任；如果有其它原因当天不能履行开票手续，保管员要上报主管领导说明原因，待领导批示后，保管员给门卫打欠条，门卫方可放行，且于次日保管员拿正规票据抽回。13-10对每天出入库的产成品或副产成品，要做到当日结清、当日下帐，月末要自我进行清点库存、盘点盈亏，做到日清月结。13-11每月负责统计产成品和副产成品的销售及库存状况，做到帐、物相符、真实准确，并及时上报主管领导和财务部门。14、办公人员的管理规定为了树立企业形象，使公司内有一个良好、舒适、清新的办公环境，总办特制订此规定：14-1楼内所有的办公人员都要严格遵守公司的各项规章制度，按时上下班（夏季：阳历四月十五日到十月十五日为上午8.00点11.30点，下午13.30点16.30点；冬季：阳历十月十五日到下年四月十五日为上午8.30点11.30点，下午13.00点16.00点），不迟到，不早退。14-2办公人员要坚守自己的工作岗位，不准在楼内大声喧哗、吵闹，更不准在余暇时各办公室之间乱窜、闲聊，没事应多看看书，多学习，以进一步加强自身修养、完善自身素质，提高工作水平。14-3所有办公人员要搞好本办公室内的卫生清理工作，做到地面、办公用品（如桌椅、电脑、档案柜等）、窗台、玻璃等平时无灰、无粉尘、无其它垃圾，时刻保持室内清洁干净，以维持一个良好的办公环境。14-4所有办公人员都要爱惜自己或他（她）人的办公用品，不得随意破坏，特别是公司为各部门人员所提供的电脑、打印机、复印机等用后一定要随手关闭电源，珍惜使用，以防损坏，如果是人为因素造成电器损坏的，一经查出公司将对其严肃处理。14-5各部门之间以及本部门之间的同事平时一定要和谐相处，搞好团结，特别是对待外来客人，要谦虚，有礼貌，遇事要冷静，头脑清晰，任何人都不要做有损公司形象的事。14-6所有办公人员都要严守公司的各项机密，任何人不得向外人泄漏，如有违规，一经查出公司将给予辞退处理。14-7所有办公人员，人人都要争做以厂为家、厂兴我荣、厂衰我耻的真正公司主人。15、公司车辆管理办法：公司为了使车辆管理统一、合理化及有效使用车辆，特规定如下：15-1凡属公司公务用车辆都由总办部门统一负责管理和调配。15-2现公司公务车一共有两台，一台车牌为黑M11010轿货车属单位通勤、采购及业务办事专用车，另一台车牌为黑M11661微型客车属单位销售部门发米专用车。15-3公司公务用车由公司指派专人司机驾驶，驾驶员应在规定的时间内对自己驾驶的车辆进行保养、维护、维修，自行前往车检所受检，如过期未对车进行保养维护，导致车辆受损或逾期未检导致遭受罚款处分，其费用由使用人（司机）自行承担。15-4公务用车辆所附带的资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总办部门负责保管，任何人不得遗失，如该车涉及到移转时，应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车移转。15-5车辆如违反交通规则罚款概由使用人承担，但业务用车因公务行驶而违反交通规则时，如属人为过失其罚款由当事人承担，如其原因可归属公司时其罚款由公司承担。15-6公务用车辆每年保险由公司负责统一办理，驾驶员应在车辆保险到期前一周内向总办提出交险申请，否则由于保险过期而受到交管部门罚款，由车使用人自行承担。15-7公司车辆用油采取领票签字制度，即每次都由专职司机到总办领取，总办将按行车记录表记下每台车行驶的公理数和油耗，以判定该车是否超油耗，是否将车送维修站修理，防止不必要的浪费。15-8单位各部门用车时，必须由各部门领导在早上上班时间向总办提出申请，由总办领导批准后方可出车，否则司机按违规处理。15-9非单位用车（关系单位或各人）时，需经公司总办报请公司总经理批准方可出车，其车加油等费用视情况而定。15-10公务用车辆在出车过程中，由于对方车辆原因或驾驶员本人操作不当，造成车辆相刮碰或严重撞车、撞人事故时，驾驶员要保持清醒头脑，第一时间要保护好肇事现场，并及时通知公司总办领导以求解决办法，如伤情严重应及时求助在现场人员进行急救并委托其通告公司出事地点，并叫120前来救援。16、司机管理规定：16-1公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理法及相关交通管理的规章制度，要安全、文明驾驶。16-2司机应爱惜公司车辆，平时要经常对自己驾驶的车辆进行维修和保养发现问题应及时处理，以防事故发生，同时还要经常清洗车辆，以保持车内外的卫生清洁。16-3司机对自己驾驶的车辆所持有的各种证件，应经常进行检查，以保证证件的有效性，且每次出车时一定要保证证件齐全。16-4司机出车时不准疲劳驾驶，更不准酒后驾车。16-5司机接送员工上下班时，一定要准时，不误点。16-6司机对管理人员的安排应无条件服从，不准故意拖延或拒不出车执行任务，如遇特殊情况不能按时返回时，应及时设法通知公司主管领导，并说明原因。16-7司机未经主管领导批准，不准私下用车，更不得将自己驾驶的车辆随便交给他（她）人驾驶或练习驾驶，更严禁将车辆交给无证人员驾驶，如由于上述原因造成严重后果，公司将对司机进行严肃处理，情节严重将给予开除处理。16-8对司机全年安全行驶，未曾出现交通事故，车况完好无损的，公司将给予500.00元奖励。第三部分 财务管理1、业务核算管理制度为了加强公司的财务管理，便于各部门之间的工作协调，现将一些相关问题阐述如下：1-1 借款1-1-1 部门主管及其他人员因业务需要，需现金借款时，需填写同意的现金借款凭证，由主管领导签字，再经由总经理签字批准后，到财务部门办理借款。1-1-2 非特急情况，需提前一天通知财务部门安排资金。1-1-3在批准手续上，总经理如不在公司，可由财务部门人员根据借款凭证的内容，电话请示总经理批准，后补签字手续。1-2. 报销1-2-1 报销时，需填写统一的报销凭证。1-2-2 必须做到每一项业务办完后五个工作日内及时报账，不准拖延，特殊情况，最迟不能超过每月23号报账。1-2-3.如报销费用不足以冲销借款，超过一个月将转入应收款项，如不能即使还款，将其款项从工资中扣除。1-3. 采购1-3-1各部门如需办公用品，应填写办公用品申请单，由部门主管签字后报送财务部门，再经由财务部门报送总办。1-3-2 办公用品，由财务部门发放，领用人员需登记领用物品的名称、数量、并签字。1-4. 工资1-4-1 行政人员工资由基本工资和工龄工资组成，工人工资实行基本工资和计件工资相结合的制度，具体标准已发放至相关部门。1-4-2 工资按月发放，不拖欠工资，特殊情况除外。1-5. 核算1-5-1 每月23号结帐时，各部门需及时上报相关数据资料，以便于及时结帐，如遇特殊情况，需总经理同意。1-5-2 销售产品，需填制三联单，财务销售门卫各一份，已便于月末对账。1-5-3 每月月初5日内与相关部门对账完毕，及时调整，以保证帐帐相符。1-6. 盘点1-6-1 对固定资产、低值易耗品、贵重办公用品，应每年盘点一次。1-6-2 实行责任人负责制度。如盘亏、报废、毁损需及时做出处理，以保证帐实相符。2、公司财务制度2-1. 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。2-2. 公司财务部门的职能是：2-2-1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2-2-2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。2-2-3 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。2-2-4 厉行节约，合理使用资金。2-2-5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。2-2-6 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如 实反映情况。2-2-7 完成公司交给的其他工作。2-3. 公司财务部由财务经理、会计和出纳人员组成。2-4. 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。3、财务工作岗位职责3-1. 财务经理负责组织本公司的下列工作：3-1-1 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；3-1-2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3-1-3 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；3-1-4 承办公司领导交办的其他工作。3-2. 会计的主要工作职责是：3-2-1 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。3-2-2 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3-2-3 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。3-2-4 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。3-3. 出纳的主要工作职责是：3-3-1 认真执行现金管理制度。3-3-2 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3-3-3 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3-3-4 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。3-3-5 积极配合银行做好对帐、报帐工作。 3-3-6 配合会计做好各种帐务处理。 3-3-7 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。4、财务工作管理4-1.会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4-2. 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会 计制度的规定。4-3. 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制 记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4-4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。4-5. 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。4-6.财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。4-7. 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。4-8. 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。4-9. 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。5、支票管理5-1. 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。5-2. 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。5-3. 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。5-4. 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第5-5条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。5-5. 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。5-6. 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。6、 现金管理6-1. 公司可以在下列范围内使用现金：6-1-1职员工资、津贴、奖金；6-1-2个人劳务报酬；6-1-3出差人员必须携带的差旅费；6-1-4结算起点以下的零星支出； 6-1-5办公用品、劳保、福利及其他工作用品；6-1-6总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为10000元，结算规定的调整，由总经理确定。6-2. 除本规定第6-3外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。6-3. 公司购买固定资产及其他价值比较大的物品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。6-4. 日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。6-5. 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6-6. 财务人员从银行提取现金，应当填写现金