超市资料之信息中心Erp系统权限管理规定.doc

Erp系统权限管理规定一、 总则 为了科学、安全的使用系统，由信息部门统一设置权限分配，账号分配，使系统有序的运行。 信息系统账号定义：是超市各业务人员和专业操作人员进入Myshop系统唯一的身份识别。 Myshop系统账号包括：Myshop登录账号、POS机登录账号。二、 Myshop系统权限概述 Myshop中“系统管理子系统”主要是对系统操作权限、操作人员、操作环境的管理。一般独立运行在Myshop系统结构中的每一层，即:总部、业务中心、门店、配送中心等均配有系统管理子系统，且一般不需要上层组织确认下层组织的行为。 MySHOP系统的权限体系是基于“角色”定义的，是把所有的权限分配基于角色、工作组和用户这三个层面来控制，按照具体用户的实际工作和权限要求进行操作菜单的分配。 用户对系统登陆时采用用户账号、口令均加密显示。 系统内的所有操作点都能够纳入权限管理范围。从模块权限到角色定义之间的关系如下图： 用户：用户权限则是赋予具体用户的用户名和相应的密码。 角色：根据系统管理的需要设置相应的角色，并分别赋予所需的权限，使得属于不同角色的用户自动具备对应的操作权限。 工作组：可以快速的定义具有同样性质的一组角色。三、用户账号、密码管理规定 Myshop账号的启用 Myshop登录账号由使用人提出书面角色申请，由部门、门店第一责任人审批。 申请人到信息中心接受培训、考试，合格后由培训员签字流转。 系统权限管理员根据培训签字单开启账号，并将开启的账号反馈给申请人。 申请人接到账号后修改初始化密码后，进入正常工作。 Myshop账号的停用 Myshop操作者离职或调离部门、门店后，各部门、门店应在第一时间将此信息以纸制文档或电子文档传至信息中心权限管理员。 系统权限管理员关闭系统账号。3. 人员调动比较频繁，对已有账号及权限每季度开展一次全面清查，并适时调整。 Myshop账号的变更 岗位发生变化后，由本人提出系统权限变更申请，现任部室、门店负责人审批后转信息中心，或发E-mail告知。 系统权限管理员变更账号。 POS机登录账号的启用 所有收银账号都必须经过店长、收银中心审批。 信息中心系统权限管理员按照申请单开启或停止收银账号。 账号密码使用要求 Myshop登录账号密码长度为4-16位，可以为字母、符号、数字的混合式结构，同时区分大小写。 使用者在收到系统权限管理员发来的账号后，要在第一时间更改自已的密码，且要最长不超1个月更换一次密码。 系统权限管理员每月都会公布未妥善保管自身密码的账号。四、用户角色、权限划分规定用户的权限是基于角色的不同而进行划分的，不同的岗位在Myshop系统中可操作的子系统、模块、报表的权限也不一样，现根据业务中心、门店、物流、卡总部的岗位设置对现有角色访问Myshop信息系统的权限规定如下：1 业务中心 角色系统管理员、高层管理、采购经理、采购主管、采购员、订单员、结算主管、结算管理员、核算主管、核算员、录入员。 子系统系统管理子系统、档案管理子系统、采购管理子系统、库存管理子系统、销售管理子系统、财务管理子系统、卡管理子系统等，共7个子系统。 模块权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。 报表权限浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。 权限一览表 角 色子 系 统模 块报 表系统管理员系统、档案、采购、库存 销售、财务、卡浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限高层管理采购无浏览采购经理档案、采购、库存、销售浏览浏览、打印、辅助权限采购主管档案、采购、库存、销售财务浏览浏览、打印、辅助权限类别权限限制采购员档案、采购、库存、销售 财务浏览浏览、打印、辅助权限类别权限限制订单员档案、采购、库存浏览浏览、打印、辅助权限结算主管档案、采购、库存、销售财务浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限结算管理员采购、财务浏览、编辑、审核浏览、打印核算主管档案、库存、销售、财务浏览、打印浏览、打印核算员档案、库存、销售、财务浏览浏览、打印录入员档案、采购、库存、销售财务、卡浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限 门店 角色系统管理员、店长、副店长、营运课长、收银课长、防损处长、核算员、录入员。 子系统系统管理子系统、档案管理子系统、采购管理子系统、库存管理子系统、销售管理子系统、前台监控子系统、共6个子系统。 模块权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。 报表权限浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。 角色权限一览表角 色子 系 统模 块报 表系统管理员系统、档案、采购、库存、销售前台浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限店 长档案、采购、库存、销售、前台浏览浏览、打印、辅助权限副店长档案、采购、库存、销售、前台浏览浏览、打印、辅助权限营运课长档案、采购、库存、销售、前台无浏览、打印、类别权限限制收银课长库存、销售、前台浏览浏览、打印防损处长销售无浏览、打印核 算 员档案、采购、库存、销售、前台浏览浏览、打印录 入 员档案、采购、库存、销售、前台浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限 物流 角色系统管理员、验收员、配货员、核算员、录入员。 子系统系统管理子系统、档案管理子系统、采购管理子系统、库存管理子系统、仓库管理子系统、价签条码管理子系统、共6个子系统。 模块权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。 报表权限浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。 角色权限一览表角 色子 系 统模 块报 表系统管理员系统、档案、采购、库存 仓库、价签条码浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限配送管理室经理采购浏览浏览验 收 员采购浏览浏览配 货 员采购浏览浏览核 算 员档案、采购、库存、价签条码浏览、审核浏览、打印录 入 员档案、采购、库存、仓库价签条码浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限 卡总部 角色 系统管理员、制卡员、补磁员、售卡员、核算员、录入员。 子系统系统管理子系统、卡管理子系统，共2个子系统。 模块的权限浏览、编辑、增加、删除、审核、打印、类别权限限制。 报表的权限卡总部报表权限有：浏览、打印、辅助权限、类别权限限制。 角色权限一览表角 色子 系 统模 块报 表系统管理员系统、卡浏览、编辑、增加 删除、审核、打印浏览、打印、辅助权限制 卡 员卡浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、打印补 磁 员卡浏览、编辑、增加 删除、审核浏览、打印、辅助权限售 卡 员卡浏览、编辑、增加删除、审核、打印浏览、