和平幼儿园可行性研究报告(商业计划书).doc

#市和平区#幼儿园可行性研究报告二一六年五月目 录第一章 总论11.1项目名称11.2项目建设单位11.3项目拟建地点11.4可行性研究报告编制单位11.5可行性研究报告编制依据11.6项目建设的内容21.7融资方案21.8项目建设进度2第二章 项目建设的背景及必要性32.1项目建设的背景32.2项目建设的必要性4第三章 市场预测6第四章 项目建设地址及建设条件941项目建设的地址942项目建设条件9第五章 项目建设内容1151建设内容1152厂房设备购置情况11第六章 生产技术和主要设备特点1261水泥预制管生产技术特点1262水泥预制管生产设备特点12第七章 员工数量构成和来源1471员工数量1472单班员工构成147.3员工来源14第八章 环境保护1581环境影响分析1582环境保护措施1583运营过程对环境的影响及相应措施16第九章 投资估算及资金筹措1891投资估算1892 资金筹措18第十章 经济效益估算20101财务评价依据20102总成本费用估算20103销售收入的估算20第十一章 结论22111项目符合国家政策22112工艺技术国内领先22113财务评价分析22114资源与厂址分析22115结论23第一章 宏观环境分析1.1 政治法律环境2015年12月27日全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式实施。从“单独二孩”政策实行一年多的实际效果来看，每年受惠于新政而增加了几十万新生儿。再加上本次进一步放宽限制的“全面二孩”，根据估算，未来每年平均新增的小孩规模预计将在250万左右。而在这两项新政出台前，中国每年新出生的人口数量在1600万左右。二孩政策的全面放开，将促进新生人口的增长，提高对幼儿园教育的需求。1.2 居民经济条件经初步估算，2015年，#市地区生产总值实现7280亿元，比上年增长了3.5%；社会消费品零售总额实现3885亿元，增长8.2%；城镇人均可支配收入36664元，增长7.1%；农村人均可支配收入实现13498元，增长7.8%。随着我国经济的快速发展，人民生活水平日益提高，城乡居民可支配收入大幅提升，用于教育支出随之加大。统计数据显示，教育支出在中国已经超过其他生活费用，成为仅次于食物和交通通信支出的第三大日常支出。分析：由以上数据得知，#市国民经济、居民收入和支出水平增长稳定，而教育又是消费者最关注的一个领域，从购买力和购买动机方面分析，#市幼儿园教育尤其是高品质幼儿园教育的需求量还是很大的。1.3 竞争对手分析#市近年来幼儿园规模虽已持续扩张，但仍不能满足幼儿教育的需求，幼儿园的数量和质量仍需提高，未来幼儿园教育市场发展空间巨大。在这里例举3个机构：1、南宁幼儿园始建于1948年，隶属于#市和平区教育局，是辽宁省示范性幼儿园，全国十所试点园之一。南宁幼儿园具有收费低、师资力量雄厚的优势；但其收生标准苛刻，必须家长拥有学区房或父母双方都在当地拥有暂住证尚可报名；并且其教学理念落后，每个班级学生多，部分教师不负责，如去年就出现一起教师虐待孩子事件。2、卓锦万代兰(国际)幼稚园是蒲公英教育集团与新加坡国际教育研究发展中心合资，与新加坡日泉幼儿园、剑桥幼稚园、俄罗斯阳光幼儿园合作，集中西方文化教育于一体的国际化学前教育机构。幼稚园致力于将孩子培养成为：“身心健康的人、善于思考的人、善于交流的人、善于反思的人、有原则的人、有爱心的人、勇于探究的人、敢于冒险的人、知识渊博的人、心胸宽广的人、全面发展的人。但是其英语老师多为国内教师，且缺乏英文节日活动，无法让孩子感受到最正宗的英语文化氛围。3、民欣子女幼儿园，民欣子女幼儿园有一批高学历、责任心强、教学经验丰富、具有创新精神的优秀教师。中青年教师学历全部在大专以上，90%具有本科学历，部分教师为研究生学历。多数老教师具有高级职称，有丰富的教学经验和显著的教学成果。所有教师上岗前均进行办学理念培训。学校常设教育论坛，特邀教育专家进校指导。还有许多学前教育的培训机构，竞争较为激烈。第二章 行业、市场分析2.1 国内外教育行业有资料显示：发达国家教育产业产值占 GDP 的比例为4 7%，远高于房地产等行业。在美国，教育服务一项年均创利高达 2000 亿美元。而在中国，据国家有关部门调查表明：有 58.52 的家庭在储蓄的主要用途问题上选择了供子女上学，在全国居民约 30 万亿元储蓄中， 10 准备用于家庭教育支出，高于准备用于购房的 7 。这 3万亿元一旦 “ 砸 ” 到教育消费市场上，对我国经济的震动和推动不啻为一颗 “ 小男孩 ” 原子弹。由此看出，中国教育产业远未达到充分发展水平。在基础设施、基础产业的投资发展之后，迎来的是文化服务产业的发展，教育产业的发展之路才刚刚开始！2.2 国内外幼儿教育行业西方发达国家非常重视幼儿的教育培养和幼儿产业的发展，已经形成了比较完整的设计、研发、营销、消费的产业链，幼教行业的发展已经到了一个较高的层次，幼教连锁集团、幼教机构、企业初具规模。在美国约有65家幼教为主的上市企业，总市值数百亿。主要为03岁幼儿提供教育服务的美国金宝贝已进入中国，进行连锁推广。2.3 国内幼教机构（幼儿园）现状随着中国父母对早期教育的日益重视，越来越多的家庭将投资重点投放到了36岁这一黄金期，预计市场规模将达到3000亿，根据权威媒体预测，未来十年是中国大陆早教行业发展的黄金期。第三章 幼儿园规划3.1 幼儿园简介#幼儿园隶属于#总公司，是一所以艺术教育体系为理念核心，以艺术特色带动幼儿情商、智商等全面发展的新模式幼儿园。致力于成为对中国基础教育产生重要影响的幼儿教育机构。多方引进国际前沿的理论研究成果，将发达国家幼教课程模式与本土教育于是相互结合，各取所长，创新出一套合璧的基础教育模式并在国内推广。我们着眼于现代艺术教育观，满足幼儿对艺术表现的不同需要，给幼儿创设自主感受和表现美的机会。培养幼儿对美的认识以及表现美的兴趣和能力，创办出既有艺术特色又能满足幼儿健康人格发展的艺术双语幼儿园。基于这种理念，我们将着力培养未来国际型人才为宗旨，让#宝宝在艺术能力、创新能力、自信自律、积极乐观等多方面具备足够优秀的能力和素质。并让#科学而先进的教育模式惠及更多的中国儿童。3.2 教育理念为孩子提供在一流的国际教学环境下纯正的艺术双语课程。全方位为未来社会培养具有一定艺术和审美素养。具有创新意识和创造能力的高素质人才。3.3 教育特色以艺术教育为特色，全面实施多种艺术教育形式，创设浓郁的艺术氛围。同时，中西融合的教育体系、50%英文主题课程，50%中文多元领域课程，将艺术与双语有机结合。在自主的学习氛围里学会主动学习。3.4 建筑规划幼儿园总占地面积3000平米，建筑面积1826平米，独立操场1000平米，其他附属设施174平米。3.5 班级规划本园现有7个班级，拟新增加1个班级，现有205名学生，拟增加27名学生。每个班级配备2名中方教师，1名外籍教师，1名生活老师。学生数量备注大班34中1班27中2班26小1班28小2班28小3班31托1班31托2班27拟建合计2323.6 员工配置类别数量教师28办公室4伙房5前台1校车司机1保安2保洁1合计42我园非常重视队伍建设，在教师队伍的建设过程中，以科研带动教学，进一步发扬民主、和谐的园所文化，力求打造一支高素质、高水准的教师队伍。我们的师资会来源于二个途径。第一，来源于社会公开招聘，从社会上招聘合格的幼儿教师，经培训充实到新园的教师队伍中来。第二，优选应届幼师毕业生：我们会提前联系与我园有协议关系的幼师院校，选拨一些优秀的大中专幼师应届毕业生，经至少三个月的实习后，优选成为新园的助教或保育员。3.7 中文课程科学领域（计算、逻辑思维、观察、探索、操作）语言领域（颂读、讲述、交流、理解、续编、看图说话、识字）艺术领域（音乐、绘画、古筝、架子鼓、舞蹈、跆拳道、美工、审美、欣赏、感知、表现、创造）社会领域（社会环境、社会交往、社会行为规范、民族文化）健康领域（大、小肌肉发育、肢体协调、体能、耐力、生活能力、个人卫生、安全自救）幼小衔接课程（科学实验、思维训练、体能训练、数学、识字、拼音、书写）艺术亲子课程（早期全脑开发课程、奥尔夫课程、音乐课程、语言课程、思维课程、入园过渡）3.8 浸泡时英语拥有不同背景和教学经验的美籍教师共同促进幼儿的中英双语发展和跨文化意识，使幼儿不但精通中英双语，更能够对东方和西方两种文化有崭新和深入的了解。从而让孩子们懂得尊重不同的文化和价值观，未来可以自由地游走于东西方风格之间，自然、自信地应对与沟通，让他们在全球化环境和挑战中占得先机。3.9 历史财务状况2015年1-12月应收入和实际支出月份托费等各项收入艺术课收入利息收入泔水或废品收入收入合计各月支出每月利润1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份还装修款50万 借公司10万合计第四章 SWOT分析4.1 优势分析（1） 位于和平区长白岛长白中路，小区毗邻万科城、新加坡城、格林观堂、天河家园等高档住宅小区，每平米均价都在10000-15000元之间，且入住率高，客户基础坚实、消费能力强。（2） 幼儿园内有许多外籍华人儿女，且幼儿园经常开展以中西方生活习俗和节日为主题的英语活动，为幼儿创设感知多元文化的氛围，接受多元文化熏陶。 （3） 每班配备一位外籍教师，儿童可以感受最正统的外语教育。园内及班内均创设丰富的英语环境，每天都安排分年龄段的英语教学，以外教为主，一日生活中不断渗透英语教育；（4） 注重儿童的情商培养和品格教育，让孩子健康成长，快乐学习。树立尊重幼儿人格、年龄特点和个体差异观念，全身心接纳和关心每一个幼儿。培养幼儿的自主性和自信心。（5） 拥有聘请外国专家单位资格认可证书，可以合法聘请外国教师。（6） 20%30%的教职人员是基督徒，拥有爱心。（7） 每个月举行一次园外活动，丰富儿童视野。（8） 专业团队，精心设计，装修装饰采用国家认证的环保材料，并通过国家机构检测。（9） 高端配套设施，智能远程监控系统为家长提供全程开放式、无死角、远程视频。无论使用电脑、手机等设备都可随时观看宝宝的在园状态。4.2 劣势分析其他教育机构的排挤，模仿者增加。4.3 机会分析中国人向来注重学习，这是中国的传统文化所决定的。“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，便是最好的解释。“人才的培养应从娃娃抓起”，幼教更是黄金产业中的关键环节！这正是我们开创事业的根本动机！4.4 威胁分析各色各样的学习场所出现，要充分利用机会降低威胁。第五章 营销策略5.1 市场计划占领当地高端市场。5.2 营销策略1、各大媒体广告2、举办大型演讲会、园长见面会3、举办、参与大型学术研讨会、峰会4、参加大型招商浅谈会、展会、博览会5、营销队伍主动营销5.3 定价策略打价值战，不打价格战。5.4 沟通（1）指导家长科学育儿家长的教养态度和教养行为直接影响孩子的发展，而家教观念又影响和制约家长的教养态度和教养行为，所以，在指导家长科学育儿方面首先要帮助家长树立正确的家教观念，如人才观、亲子观、儿童观和教育观等。帮助家长全面准确地看待孩子，在对孩子适度而合理的期望中找到适合儿童发展的家庭教育模式。引导家长正确全面地看待孩子，找出、看准孩子的优点、特长以及问题与不足，然后结合孩子的愿望、条件，去探讨、形成适合每个儿童发展的家庭教育模式。（2）家园配合，共同育儿发自内心地关心、爱护每一个孩子，以孩子的健康和谐发展作为一切工作的出发点和归宿。正确认识家长的作用，尊重、理解、平等对待家长、服务于家长。5.5 渠道（1）举办各种亲子游戏，帮助家长建立主人翁意识，激发家长积极合作的态度，让家长走近幼儿园，使他们了解幼儿园的教育理念，促进亲子关系的健康发展；在幼儿与家长、教师与家长、家长与家长之间搭起一座沟通的桥梁。亲子活动可以帮助家长了解孩子的情况，走近幼儿园。在活动中教师有针对性的指导可以缩短教师与家长的距离，同时经过观察教师的教育行为和孩子的表现，家长反思自己的家庭教育内容和方法，使其在活动中获得正确的育儿观念和育儿方法，并将观念和方法融入到与孩子相处的每一刻，逐步了解培养、教育孩子的重要性，从而最终实现孩子的健康和谐发展。（2）在电视，各大报纸上做广告，扩大其影响力。5.6 发展策略为保持持续的核心竞争力，要继续扩大幼儿园事业的队伍，我们始终致力于营造有利于教师发展的环境，为教师的专业化发展创造条件。采取“走出去、请进来”的方式，开阔教师视野，及时的发展新的教学思路及方法，提高队伍整体的素质。第六章 经济效益分析6.1 收入估算项目金额（万元）备注学费3480元/月/学生，共230名学生。餐费20元/天/学生，共230名学生。每天1份奶，1顿西点，1顿水果。每年上课时间约260天。班车费短途300元/月；长途500元/月。短途学生约70%，长途学生约30%。课外辅导放学后安排学生上美术、舞蹈、表演等课程，每节课40元左右，约10%左右会参加课外培训。每年上课时间约260天。合计6.2 成本估算项目金额（万元）备注工资每月17万元。物业费网费房租租赁税电费每月3万元食物原材料费约为餐费的70%福利费1500元/人/月未知费用约为其他费用总和的10%。合计6.3 营业利润营业利润=收入成本=583.7万元目 录第一章 宏观环境分析11.1 政治法律环境11.2 居民经济条件11.3 竞争对手分析2第二章 行业、市场分析42.1 国内外教育行业42.