标识和可追溯性检查记录.doc

标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司兰渝项目部检查部门工程部检查人赵玉儒检查内容1、主要检查路基施工中所用的炸药库材料及机械设备标识。2、检查施工记录的完整性。检查情况1、炸药库材料堆放整齐、有序，分类清楚，各种爆炸材料标识明显齐全，符合危险易爆物品保管存放规定。1、 机械设备标识有不足之处，主要是停用和已损坏暂不能使用的设备没有及时标识。3、近期施工记录，包括施工日志、工序交接记录等都存在不完整现象。检查人：李春奎 赵玉儒2010年4月12日检查部门意 见由设备物资部派人补齐标识手续，总工监督落实，工程部负责做好施工日志及工序交接记录的补充工作。 （盖章）李春奎 2010年4月12日整改情况已按要求对停用和损坏暂不能使用的设备进行了标识，施工记录已补充完整，同时马总强调技术人员要坚持做好平时的施工记录工作。检查人：赵玉儒2010年4月12日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司中天山隧道项目部检查部门工程部、物资部检查人姬传军、李培明检查内容主要检查中天山隧道施工现场各种原材料、施工机械设备及安全警示牌。检查情况施工用水泥、砂石料、钢筋等均已标明产地，并经试验检验标识了检验状态。机械设备标识清晰。由于该隧道为长大隧道，故对各种安全警示牌做了重点检查，标识明显，个别警示牌安放位置不太合理。检查人：姬传军 李培明2010年2月24日检查部门意 见由安质部负责，物资部协助，按要求对安放不合理的警示牌进行重新调整。 （盖章）翁振华 2010年2月24日整改情况已将安放不合理、影响施工的警示牌做了合理调整。验证人： 姬传军2010年2月24日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司滨德铁路项目部检查部门工程部、物资部检查人闫利亚、宋映平检查内容1、检查现场水泥标识。2、石子（2cm-4cm）、砂子、中砂标识。3、现场施工记录。4、警示牌。检查情况一是水泥堆放高度超过规定（10层），二是现场警示牌不齐全。其它材料标识齐全，现场记录比较完整。 检查人：闫利亚、宋映平2010年7月8日检查部门意 见由物资部长姚志刚负责，立即整改水泥存放高度，同时要求三天之内做好现场警示牌。 （盖章）姚志刚 2010年7月8日整改情况整改完备，符合产品存放规定。验证人：闫利亚、宋映平2010年7月8日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司津秦客专项目部检查部门工程部检查人闫利亚、宋映平检查内容1、主要检查施工原材料，各种车辆和生产设备，成品、半成品的标识状况。2、分项工程检查情况记录，工序交接记录。检查情况材料厂整齐干净，物资堆放条理有序，标识清晰明确，仓库物品均贴有标签，各种车辆和生产设备有定期维修记录和使用状态说明，隐蔽工程检查证、分项工程质量检验评定表齐全。工序交接记录清晰完整，近日工程日志填写不太完整。 检查人：闫利亚、宋映平2010年7月6日检查部门意 见由工程部负责补齐相关记录。并要求各部室在日常工作中做好施工记录。 （盖章）刘建忠 2010年7月6日整改情况整改效果明显，相关资料已补齐。验证人： 闫利亚2010年7月7日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司武黄项目部检查部门工程部、物资部检查人闫利亚、宋映平检查内容1、 水泥2、钢材检查情况1、 水泥出厂合格证齐全，进场水泥均进行了标识。2、钢材出厂合格证齐全，每批均有质量检验出厂合格证，进场钢材均进行了标识。 检查人：闫利亚、宋映平2010年7月13日检查部门意 见无 （盖章） 2010年7月13日整改情况 无验证人：闫利亚、宋映平2010年7月13日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司厦深铁路项目部检查部门工程部检查人姬传军检查内容主要检查隧道施工过程中使用的防水原材料、混凝土试件试验记录、炸药库爆炸物品台账及使用记录。检查情况新进防水板、止水条经地方检测中心检验，对检验状态进行了标识；混凝土试件试验记录有效，并经监理工程师确认，只是部分资料不完整； 危险易爆物品有专人管理，台账及使用记录完整详细。检查人：姬传军、张健2010年3月24日检查部门意 见按要求对试验记录进行整理补充。 （盖章）张健 2010年3月24日整改情况试验资料已补充完整，总工程师姬传军开会组织全体技术人员，要求在日常施工中要及时做好记录，不能遗漏。验证人： 姬传军2010年3月25日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司西安地铁一号线检查部门工程部检查人姬传军检查内容现场原材料、机械设备、施工成品及半成品的标识。检查情况 现场原材料均用标识牌做了明确的标识。机械设备标识清晰有效，个别正在修理不能使用的设备没有标识清楚。分项、分部工程质量检验评定表及工序交接记录完整，施工日志记录完整国。检查人： 姬传军、赵红专2010年7月19日检查部门意 见要求设备部将正在修理尚不能使用的机械设备进行明确标识。 （盖章）赵红专 2010年7月19日整改情况所有机械设备已标识清晰。验证人：姬传军2010年7月19日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司兰新铁路大坂山隧道检查部门工程部检查人姬传军、王瑞福检查内容1、检查原材料、机械设备、施工成品及半成品的标识情况。2、检查现场环境保护场所的标识情况。3、施工资料的记录情况。检查情况 现场水泥、钢材及砂石料均有质量检验合格证，机械设备标识清晰。对环境保护及施工场所安全状态标识做了重点检查，各种保护措施齐全，机构设置合理，同时对现场的安全标牌做了清晰标识。现场施工原始资料部分没有紧跟施工进度，要加强整改。检查人： 姬传军、王瑞福2010年7月13日检查部门意 见对遗漏的资料补充完整，同时，各部门要指定专人负责资料的管理，及时填写，定期收集。 （盖章）刘锦良 2010年7月13日整改情况资料已补充完整，整改及时有效。验证人： 姬传军2010年7月13日标识和可追溯性检查记录（ZT18-3CX11）现行版本：C修 改 码：0编号：工程名称中铁十八局集团三公司海滨大道项目部检查部门工程部检查人闫利亚、宋映平检查内容1、现场原材料、机械设备标识情况。2、跨河匝道桥施工对环境进行保护的情况。3、施工日志、工程报表的记录情况。检查情况 原材料均有出厂合格证，标识清晰。机械设备按公司设备管理要求，逐台进行了号码喷涂。A匝道桥跨建溪施工，在环保局的