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1 / 4 公司契约化管理的做法及效果 公司契约化管理的做法及效果 集团公司: 根据函 201788 号文件关于报送契约化推进情况安排要求,现将公司 8 月份契约化管理工作推进情况汇报如下: 一、公司契约化管理的主要做法 按照年初引深内部改革,落实全面预算、承包经营、契约管理、整体盈利的总体工作思路,本着早安排、早动员、早落实的精神, 6 月份重点抓了以下工作: 全面实施契约化管理 实施契约化管理,实质上就是要变行政化管理为市场化管理,形成内部市场机制。年初公司就明确了四矿全部实行契约化管理的目标,对 各矿年度预算进行了反复研究,通过上下沟通、反复协商,明确了各矿年度预算,并在预算的基础上与各矿签订了契约化管理合同,明确了承包内容,明确了各矿的责、权、利,为全年落实契约化管理奠定了基础。 全面推行销售百元含量预算管理 在推行全面管理的基础上,根据公司实际,推行了销售百元含量预算管理,主要内容是,依据全年销2 / 4 售收入预算,结合全年生产投入预算和工资预算,确定各单项投入百元含量预算,逐月核定、逐月考核,刚性兑现。在执行过程中,高度重视过程管理,每月召开分析会,注意及时发现问题采取措施,确保了预算的良性运作 。 6 月份公司及四矿预算均得到了较好的控制,取得了较好的效果。其中:销量比进度预算增加万吨增长 全面构建统分结合的双层经营机制 针对公司目前的实际情况,为更好的集中使用资金,盘活内部资源,实现内部资源的最优配置,进行了双层经营机制的改革,形成矿为成本控制中心,公司为经营控制中心的经营架构,继续完善了财务、采供、销售、人力资源四个集中管理机制,形成统分结合、职责明确、富有激励、务实有效的经营管理格局。通过双层经营机制,较好的保证了全面预算管理的落实,同时通过财务、采供、销售、用工集中管理,强化了 “ 三基 ” 建设 ,实现了公司内部资源的共享和调配,今年上半年安拆 个工作面,在用工、设备、材料等方面,均进行了内部有偿调拨,既解决了资金严重短缺的问题,又提高了材料设备的利用率。同时还成立了机电检修中心,上马了金属网编制项目,提高了机电检修的及时性,减少了设备检修的成本。 3 / 4 全面实施刚性考核 适应预算管理和双层经营机制的需要,公司进一步完善了六项考核制度,调整了工资分配政策,在工资分配上形成了以百元含量工资预算为基础,以正负有效激励为杠杆,逐月考核、刚性兑现的考核分配机制。 6 月份均进行了严肃认真的考核兑现, 6 月公司累计考核扣罚金额 万元,全面加强安全管控 进入今年以来,公司继续把稳中求进作为实现深化改革、整体盈利目标的前提,一是围绕煤矿体检进一步强化了安全质量标准化建设;二是围绕规范化管理进一步加强了 “ 三基 ” 工作;三是重点抓了安全重点工程,如工作面系统的构成,矿封闭工作面一氧化碳的治理,晋邦德矿井壁维修等;四是严格了干部跟班、带班和作业现场管理,特别是在顶板、运输、防治水管理等重点环节上,针对性的采取了一系列措施,确保了 6 月份安全生产。 全面落实风险管控 在企业重大风险管控方面,也做了大量工作,主要有 一是积极协调与各方股东的关系, 6 月份各方股东对公司工作给予了较好的配合,如矿农村搬迁问题,销售工作等进展都比较顺利;二是对去年风险管控所查问题进行了有计划的整改,进一步减少了各方面的4 / 4 漏洞;三是有效加强了与周边农村工作的协调, 6 月份较往年周边农村的影响明显减少;四是开展了债权、债务的清理工作,公司等进行了清欠工作,其中 五是强化了公司内部纠纷的处理力度,对三起劳动争议均进行了有效的处理等。 二、 6 月份契约化管理的主要效果 安全: 商品煤产量: 原煤销量: 商品煤平均售价: 营业收 入: 利润总额: 总之,通过加强干部队伍的管理,突出狠抓落实1份内部改革、提质提效均取得
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