分公司年度工作报告.doc

分公司20 年工作报告 各位董事、各位来宾、各位同事:下午好！光阴似箭，岁月如梭，不知不觉之间20 年又过去了，这不是普通的一年，是 公司逆势上扬、快速发展的一年，面对中国经济进入新常态、经济增速放缓、行业产能过剩、市场竞争异常激烈的复杂形势，许多企业停产歇业，而我们公司在各位员工的共同努力下，在众多合作伙伴的支持下，取得了产量增高、品质提升、成本下降、销售增长、利税增加的不菲业绩。一、主要经营业绩我想用以下几组数据来说明分公司20 年的经营业绩。第一组数据，产品产量。20 年，分公司成品入库量为 吨，与去年同比增长 %，其中 吨， 产品 吨，分别比上年增长 %、 %。产量增幅较大的产品有 增长 吨、 增长 吨、 增长 吨、 增长 吨， 增长 吨。第二组数据，品质提升。20 年产品新料一次合格率为 %，比上年提升 百分点，与年初制定产品合格率为 %的产品质量目标，提升了 个百分点。其中 提升 个百分点、 提升 个百分点、 提升 个百分点、 提升 百分点、 提升 百分点。第三组数据，收率提升，成本下降。20 年，分公司产品综合收率达到 %，比上年增长 %，其中收率提升非常明显的有： 提升 %， 产品提升 %；生产成本全年节约 万元，完成计划的 %，比上年成本节约净增 万元。生产成本节约明显的产品主要有 ，节约 万元、 节约 万元、 ，节约 万元、 ，节约成本 万元、 产品节约 万元。第四组数据，销售增长，利税增加。20 年，分公司营业收入实现 亿元，比上年增长 %，利税比上年增长 %。二、成功因子分公司经营业绩的取得，汇聚了全体 员工的辛勤汗水和合作伙伴的鼎力支持。在这里，我向大家道一声，你们辛苦了！我想， 公司能够取得这样的经营业绩与以下几个成功因子密切相关。1、团结合作。单枪匹马的个人英雄主义早已过时，合作才是永远的主流。 20 年业绩的取得来源于各部门的精诚合作。物管部门的原料采购、产品发送、库存管理等工作量，随着产量的增长而增加，全年原材料入库 吨,比去年增长 %，成品发运 吨，比去年增长 吨，虽然工作量增大，但从来没有怨言。安环部门从安全资质申办、安全监管、污染源控制、三废处理等方面保障了生产的安全稳定与绿色环保。机动车间加强了设备的平时保养维护，提高了设备检维修的质量与效率，降低了设备故障率，保障生产的正常稳定运行。办公室以真诚、热忱的态度服务于各部门员工，帮助员工解决问题，通过各种方式宣传正能量，增进沟通，打造和谐氛围。20 年 月，公司作出重要决策， 生产车间在分公司开始筹建，作为公司的重要项目，牵动着公司每位员工的心。安环部启动了安全生产设施“三同时”，通过设计、安装、试产、验收，最终取得安全生产许可；办公室克服各种困难及时按要求完成了土建工作，在工地上经常看到他们忙碌的身影；总公司 、 、 、 等同志在百忙之中抽身来到分公司，从设备安装到生产调试给予了巨大的支持。 先后两次来到分公司用丰富的经验和更多的创新，指导 设备安装，保证了设备安装的一次成功。 不但从设备的安装上给予了很多的技术指导，并在设备调试中对员工进行了精心的培训，不断的解决设备与操作的新问题，直到调试成功，他在分公司一呆就是30余天；生产部 从筹建到调试到生产，倾注了大量的精力和时间，不断的学习、不断地实践、不断的积累，尤其是在调试期间，为了能精准的观察、收集调试数据，二十余天连续夜班作业，连怀孕的妻子都顾不上照顾；还有，调试过程中各部门员工与管理人员主动参与换膜，缝膜，清胶，涂胶工作，为 产品项目的建设贡献自己的一份力量。我们有这种合作态度的员工，我们有这样合作力强的团队，我们还有什么问题不能解决呢？2、精益改善。只有改善才能进步，只有创新才能发展。 为公司接入的精益管理思维已成为 公司持续发展的法宝，我们不断的改善生产工艺、我们不断的改善生产设备、我们不断的改善现场管理，我们不断的改善原料品质，我们不断的改善安全条件，我们不断的改善环保工作。20 年产品生产工艺重大改善之一： 班组通过分析生产数据，结合操作经验，经过反复调试，取得重要成果。其一，调整每批产品 时间由原先的 小时到现在的 时，不但节省了电能的损耗，节省了蒸汽的损耗，还提升了设备的产能；其二，通过对 的发现与确认，调整了 的投料量，每批减少 公斤，直接降低生产成本 元，并减少了污染物源头的产生；其三，找到合适品质的 原料，为特殊需求客户 提供了高品质的产品。20 年，我们的安全环保工作也取得了重大改善：通过调整 、 以及 产品的合成工艺，控制 原料反应完全，减少胺 的产生，并通过 ，有效降低环境影响；通过减少设备及地面冲洗水的使用，将污水由20 年的 吨减少到20 年的 吨，污水总量减少 %，通过调试溶解氧、PH值、硝化液回流比等指标以及调节污水污染物浓度从而提升了污水处理系统的处理能力 。当然，其它各部门也是在不断的推进工作改善，通过改善来提高公司效益，这里就不再一一例举。3、文化的力量。提升 ， 的公司使命，进入新三板第一层，持续提升市值的近期规划愿景，让我们每一位员工更有方向感，更有使命感，引领我们不断前行。公司一直在践行“诚信、合作、进取、创新”的经营理念，“精益改善”、“问题导向”的管理与思维方式逐渐影响到每一位员工和管理者，在思维更新、管理创新、工艺调整、现场管理、提案建议、流程修订、制度修改、文化宣传、后勤服务等各项工作中不断得到实践。公司致力于快乐和谐、团结互助的氛围建设，给每位员工带去真诚的关心和帮助，通过各种沟通平台的建设，通过调整薪酬福利、员工晋升制度等措施不断增强员工的集体观念和归属感。“服务内部客户，创造价值，服务外部客户，实现价值“的客户理念已经深深的植入到员工心目中。20 年，化验室以“质检严控规范公正，工作严谨滴水不漏”为服务准则，共分析成品 余批次，半成品及回收溶剂的分析 余批次，完成原料分析 余批次。在平时的工作中，积极配合车间过程分析，及时提供车间异常分析的相关检测数据，协助车间进行品质改善和工艺改进的工作，通过民主评议被评为先进协作部门；还有我们的财务部，以“认真、严谨、细致”的工作态度服务于公司和员工，特别是在公司上市前的账务调整工作中，连续两个月加班加点，保障了公司上市筹备工作的正常运行，在民主评议中也被评为先进协作部门。这其实就是客户对他们的认可。在这里，对他们这种服务理念和工作成果表示感谢与祝贺！4、管理者和员工队伍不断成长。公司发展过程中，也造就了我们一批高素质的管理者和员工队伍，无论是中高层管理干部还是基层员工，都在公司这个大平台上不断接受培训，不断学习，不断实践，个人能级得到不断提升。我想，没有我们员工与管理人员的成长和付出，就没有公司快速发展的今天。分公司的 、 、 、 、 等，都是表现较为突出的代表。在这里也对他们表示感谢与祝贺！三、存在的问题与改善措施1、公司员工及管理人员重生产，轻安全与环保的思想还存在。20 年，需要全面推开安全管理标准化，推进污水处理系统的升级改造，提升处理能力与处理效果，让安全与环保成为公司的生产力。2、精益改善工作还可以进一步提升。除稳步提升生产部门的精益管理水平外，在其它辅助部门全面推进精益改善工作，杜绝浪费，提高效益。 3、20 年绩效考核试行没有达到预期效果，出现考核指标不精准，部门绩效工资额度设置不平衡等问题。20 年，需要修正生产部门、安环部、化验室、物管部等部门的绩效考核办法。部分指标以公司总绩效（产品生产工资）为基础，大部分指标以本部门的工作重点为主；充分核算各岗位的年度绩效工资总额并充分考虑部门与岗位之间的平衡；突出高绩效高收入的原则。4、公司员工培训与开发体系不健全。20 年，需要逐步建立完善的员工培训与开发体系。主要推行管理干部讲师制，培养每一位管理人员都成为教练式的管理者。采取多种培训方式，注重实用，对讲师与受训员工进行效果评估，确保培训质量。5、文化宣贯不足。20 年，需要创新方式，加强宣导，主要通过干部的言行举止来引领实践。加强干部与员工之间的沟通。提升管理干部的自身修炼，提升领导力，尤其是对员工的激励能力。办公室要提升素材挖掘能力，做好正能量的宣传工作。尽力打造团