乡创业大赛创业计划项目书

乡创业大赛创业计划项目书 附件 3 业大赛创业计划项目书 在职企业名称： 殖合作社 独立创业企业名称： 创业者姓名： 联系地址： 邮政编码： 83 电话： 日 期： 2016 年 6 月 一、所 属企业概况 主要经营类型 生产制造 零 售 批 发 服 务 农 业 新型产业 传统产业 其 它 二、创业者个人情况简介 、企业管理、经营经验： 2012 年担任合作社法人至今，合作社发展势头正在迅猛增加 2、教育背景，学习的相关课程： 1、农牧业企业家心灵修炼 2、创业培训 3、中小企业资本运作 3、创业资金筹备情况： 自筹资金 700 万元，银行贷款 100 万元 4、创业项目叙述： 项目单位 殖专业合作社，于 2012 年 8 月 4 日成立，有多年畜牧 业生产发展历程，合作社以生猪养殖和市场流通为主营业务，下属 2 个生猪规模养殖场，现有猪舍 5000多平方米， 1 个自配饲料生产车间。近年来养殖专业合作社积极从国内外引进猪场环境净化先进技术并取得成效，已成为目前全县规模最大的生态养殖场之一。现有入社农户 11户，未入社合作散户 50 户，有大专以上学历兽医、饲养技术人员 5 人，拥有一支高水平的技术队伍。产品销往全疆各地市场， 2015 年合作社生猪出栏 3000 多头，育肥猪 3000 头，合作社拥有的生猪品牌是消费者心中的放心品牌，并为 50户散户生猪养殖户代销生猪 5000 多头，帮助 农民增收 110万元。合作社按照现代企业制度管理模式进行运作，经营管理机制完善，具有较强的技术开发能力，十分注重自主创新成果的转化，长年与 *农科院所及高等院校建立了良好的科技合作关系，且有区、州、县畜牧局、科技局的关心支持，为项目建设提供了强有力的技术支撑。 三、创业项目市场评估 1、目标客户描述： 合作社计划年繁育优质种猪 6000 头，成为种猪繁殖、培育的示范基地。根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，本项目拟从全球最大最优秀的种猪公司 加拿大吉博克种猪育种公司（ 进祖代种猪 60 头。种猪具有生长快、抗病力强、遗传性能稳定等优点，是目前欧美市场上最优良的种猪品种，养殖比较简练灵活，生产体系的种用率比较高，其繁殖性能好是很大的特点，母猪发情明显、特别是哺乳母猪断奶后，一周内发情率很高，原种各系母猪的乳房发育良好，奶头饱满，泌乳能力强，窝产仔数高，仔猪活力高、强壮、生长速度快，抗病力强，肉质好。 2、市场的容量 /本企业预计市场占有率： 随着人们生活水平的不断提高，养猪场以养殖肉质更好、更生态的生猪的需求不断加大，以价格合理、生态养殖理念为生猪市场提供 服务。 3、市场容量的变化趋势： 猪肉一直是消费者日常生活中，选择最普遍的肉类，具有很好的发展趋势，另外社会的发展，人均纯收入的增加，未来的市场将会越来越大。 4、竞争对手的主要优势： 价格便宜，消费群体大，销售范围广。 5、竞争对手的主要劣势： 养殖没有标准化。规划化。 6、相对于竞争对手的主要优势： 我们采取规模化、规范化、使投资更小、价格更低、肉质更好。 7、相对于竞争对手的主要劣势 还需不断的增加销售面，扩大影响，增加基础消费群体。# 四、市场营销计划 1、产品 产品（产品系列） /服务 主 要特征 种母猪 成年的母猪 仔猪 出生不久的猪仔 商品猪 成年的公猪 2、价格 产品（产品系列） /服务 成本价 （元） 销售价 （元） 竞争对手的 价格（元） 仔猪 400 800 820 商品猪 1500 2600 2700 3、地点 地 址 面积（平方米） 租金或建筑成本 （元 /月） 平方木 260 万建成 选择地址的主要理由： 地方比较宽敞，可以引进大量的种猪，环境也比较好，交通便利 销售方式（选择一项） 产品将卖给： 终端消费者 零售商 批发商 其他 选择该分销方式的理由： 简单、快捷、资金回收快，销售渠道稳定，有固定的客户群体，使生产销售更加标准化、统一化、规模化。 4、促销 人员推销 无 成本预测（元 /月） 1 广 告 成本预测（元 /月） 公共关系 成本预测（元 /月） 营业推广 成本预测（元 /月） 五、未来企业组织结构 1、企业将注册成 个人独资企业 个体工商户 合伙企业 中外合资企业 股份有限责任公司 有限责任公司 其它 2、拟议的公司名称： 3、公司员工 （可以附加组织结构图和工作描述） 职 务 月 薪（元） 技术员 6000 元 饲料员 4000 元 卫生员 4000 元 卫生员 4000 元 4、公司将获得的经营执照 许可证和特许经营证（特种行业自填） 类 型 费用预测（元 /年） 工商执照 300 元 税务登记 200 元 5、公司的责任 （保险、税） 类 型 费用预测（元 /年） 保 险 500 估 税 六、固 定 资 产 1、工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备： 设备描述 数 量 单价（元） 总费用（元） 提升机 1 10000 10000 粉碎机 1 3000 3000 拌料机 1 3000 3000 输送机 2 40000 4 万元 合 计 5 56000 56000 供应商名称 地 址 电话或传真 无 2、企业的交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 描述 数量 单价（元） 总费用（元） 车 2 140000 14 万元 拖拉机 1 10000 1 万元 供应商 地 址 电话或传真 无 3、办公设备 办公设备需要配备以下设备： 设备描述 数量 单价（元） 总费用（元） 办公桌 1 2000 元 2000 电脑 1 5000 5000 打印机 1 3000 5000 供应商 地 址 电话或传真 无 4、固定资产、折旧明细 资 产 价值（元） 年折旧额（元） 工具设备 56000 50400 交通工具 140000 126000 办公设备 12000 10800 零售店面 30000 27000 工厂厂房 2000000 1800000 土 地 0 0 合 计 2238000 2014200 七、流动资金（月） 1、原材料 材料描述 数 量 单价（元） 每月总费用（元） 饲料 1 吨 7000 元 21 万元 供应商 地 址 电话或传真 、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息） 项 目 月费用（元） 说 明 业主工资 0 0 雇员工资 18000 工资 租 金 0 0 营销费用 0 0 电 费 1200 电 话 费 600 固定电话，宽带，及捆绑移动电话。 维护维修费 200 保 险 费 0 公司注册费 300 办 公 费 500 日常办公费用 其它费用 1400 车 总 计 22200 产 品 月 份 总 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 销售数量 148 147 150 147 145 149 155 151 148 147 150 149 1789 头 平均单价 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 月销售收入 元 2 销售数量 平均单价 月销售收入 3 销售数量 平均单价 月销售收入 总 计 销售总量 总 收 入 九、销售和成本计划 金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总数 收入 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 销售收入 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 40 万 经营成本 原材料耗费 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 业主工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 员工工资 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 租 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电 费 折 旧费 维护维修费 电 话 费 保费和贷款利息 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 0. 4 万 保 险 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注 册 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 公 费 营销费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总经营费用 税 金 利 润 十、现金流量计划 金额 (元 ) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总 数 月初现金 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 12 万 144 万 业主投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 万 现金流入 元 现金销售收入 赊 销的收入 贷 款 100 万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 万元 可支配现金 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 8 万 96 万 现金流出 现金采购 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 21 万 252 万 业主工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 万 员工工资 租 金 3 万 营销费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费、电话费 0. 72 万 贷款利息 维护维修费 办公费 保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0