水泥密封剂投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 水泥密封剂投资项目立项申请报告水泥密封剂投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入26404.57万元，同比增长19.52%（4312.03万元）。其中，主营业业务水泥密封剂生产及销售收入为24450.59万元，占营业总收入的92.60%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5486.06万元，较去年同期相比增长636.50万元，增长率13.12%；实现净利润4114.55万元，较去年同期相比增长674.03万元，增长率19.59%。二、项目概况（一）项目名称水泥密封剂投资项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积50671.99平方米（折合约75.97亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.86%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度177.93万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50671.99平方米，建筑物基底占地面积33372.57平方米，总建筑面积84622.22平方米，其中：规划建设主体工程60937.97平方米，项目规划绿化面积5091.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费3840.78万元。（七）节能分析“水泥密封剂投资项目建设项目”，年用电量497715.82千瓦时，年总用水量24556.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.27吨标准煤/年。达产年综合节能量24.61吨标准煤/年，项目总节能率26.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17828.41万元，其中：固定资产投资13517.34万元，占项目总投资的75.82%；流动资金4311.07万元，占项目总投资的24.18%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40846.00万元，总成本费用31914.80万元，税金及附加350.51万元，利润总额8931.20万元，利税总额10513.60万元，税后净利润6698.40万元，达产年纳税总额3815.20万元；达产年投资利润率50.10%，投资利税率58.97%，投资回报率37.57%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位615个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区水泥密封剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区水泥密封剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“水泥密封剂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位615个，达产年纳税总额3815.20万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.10%，投资利税率58.97%，全部投资回报率37.57%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50671.9975.97亩1.1容积率1.671.2建筑系数65.86%1.3投资强度万元/亩177.931.4基底面积平方米33372.571.5总建筑面积平方米84622.221.6绿化面积平方米5091.44绿化率6.02%2总投资万元17828.412.1固定资产投资万元13517.342.1.1土建工程投资万元7519.902.1.1.1土建工程投资占比万元42.18%2.1.2设备投资万元3840.782.1.2.1设备投资占比21.54%2.1.3其它投资万元2156.662.1.3.1其它投资占比12.10%2.1.4固定资产投资占比75.82%2.2流动资金万元4311.072.2.1流动资金占比24.18%3收入万元40846.004总成本万元31914.805利润总额万元8931.206净利润万元6698.407所得税万元1.678增值税万元1231.899税金及附加万元350.5110纳税总额万元3815.2011利税总额万元10513.6012投资利润率50.10%13投资利税率58.97%14投资回报率37.57%15回收期年4.1616设备数量台（套）15017年用电量千瓦时497715.8218年用水量立方米24556.8619总能耗吨标准煤63.2720节能率26.17%21节能量吨标准煤24.6122员工数量人615第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.86%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度177.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23594.4123594.4160937.9760937.975956.741.1主要生产车间14156.6514156.6536562.7836562.783693.181.2辅助生产车间7550.217550.2119500.1519500.151906.161.3其他生产车间1887.551887.553534.403534.40357.402仓储工程5005.895005.8915394.7615394.761094.442.1成品贮存1251.471251.473848.693848.69273.612.2原料仓储2603.062603.068005.288005.28569.112.3辅助材料仓库1151.351151.353540.793540.79251.723供配电工程266.98266.98266.98266.9821.353.1供配电室266.98266.98266.98266.9821.354给排水工程307.03307.03307.03307.0319.104.1给排水307.03307.03307.03307.0319.105服务性工程3170.393170.393170.393170.39225.395.1办公用房1526.261526.261526.261526.26126.215.2生活服务1644.131644.131644.131644.13131.126消防及环保工程894.38894.38894.38894.3871.536.1消防环保工程894.38894.38894.38894.3871.537项目总图工程133.49133.49133.49133.4915.017.1场地及道路硬化8945.611703.081703.087.2场区围墙1703.088945.618945.617.3安全保卫室133.49133.49133.49133.498绿化工程3324.02116.34合计33372.5784622.2284622.227519.90六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9955.68万元，占计划投资的55.84%。其中：完成固定资产投资6517.85万元，占总投资的65.47%；完成流动资金投资3437.83，占总投资的34.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9955.681.1完成比例55.84%2完成固定资产投资万元6517.852.1完成比例65.47%3完成流动资金投资万元3437.833.1完成比例34.53%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员615人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元2317.052工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元585.973企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元181.994品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元287.565其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元174.416职工工资总额万元26414.30五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13517.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7519.903840.78177.9313517.341.1工程费用万元7519.903840.7830725.371.1.1建筑工程费用万元7519.907519.9042.18%1.1.2设备购置及安装费万元3840.783840.7821.54%1.2工程建设其他费用万元2156.662156.6612.10%1.2.1无形资产万元881.81881.811.3预备费万元1274.851274.851.3.1基本预备费万元536.97536.971.3.2涨价预备费万元737.88737.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13517.3413517.34（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4311.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30725.3713140.2322522.8130725.3730725.3730725.371.1应收账款万元9217.614147.927374.099217.619217.619217.611.2存货万元13826.426221.8911061.1313826.4213826.4213826.421.2.1原辅材料万元4147.931866.573318.344147.934147.934147.931.2.2燃料动力万元207.4093.33165.92207.40207.40207.401.2.3在产品万元6360.152862.075088.126360.156360.156360.151.2.4产成品万元3110.941399.932488.763110.943110.943110.941.3现金万元7681.343456.606145.077681.347681.347681.342流动负债万元26414.3011886.4321131.4426414.3026414.3026414.302.1应付账款万元26414.3011886.4321131.4426414.3026414.3026414.303流动资金万元4311.071939.983448.864311.074311.074311.074铺底流动资金万元1437.01646.661149.621437.011437.011437.01（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17828.41万元，其中：固定资产投资13517.34万元，占项目总投资的75.82%；流动资金4311.07万元，占项目总投资的24.18%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7519.90万元，占项目总投资的42.18%；设备购置费3840.78万元，占项目总投资的21.54%；其它投资2156.66万元，占项目总投资的12.10%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13517.34+4311.07=17828.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13517.3475.82%1.1项目建设投资万元13517.3475.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4311.0724.18%3总投资万元万元17828.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18380.70万元，总成本7322.29万元，利润总额11058.41万元，净利润269.21万元，增值税554.35万元，税金及附加8293.81万元，所得税2764.60万元；第二年收入32676.80万元，总成本11553.02万元，利润总额21123.78万元，净利润15842.84万元，增值税985.51万元，税金及附加320.95万元，所得税5280.94万元；第三年生产负荷100%，收入40846.00万元，总成本31914.80万元，利润总额8931.20万元，净利润6698.40万元，增值税1231.89万元，税金及附加350.51万元，所得税2232.80万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40846.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1231.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18380.7032676.8040846.0040846.0040846.001.1水泥密封剂万元18380.7032676.8040846.0040846.0040846.002现价增加值万元5881.8210456.5813070.7213070.7