2014最新版iso9001：2008质量手册.doc

TLD-QM-2014 质 量 手 册Quality Mannal依据GB/T19001-2008版本号2014版受控状态分发号使用部门编制：XX 审核：XX 批准：XX2014.01.05发布 2014.01.08实施 XXXX有限公司名称0.1目录编 号TLD-QM-2014修改号01章节号内容页码0.1目录10.2发布令及任命书30.3质量手册修改控制页40.4质量手册的管理51企业概况62公司质量管理体系结构图73质量管理体系过程职责分配表84质量管理体系9质量管理体系-4.1、总要求 4.2、文件要求10质量管理体系-4.3、支持程序125管理职责-5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点13管理职责-5.3 质量方针14管理职责-5.4策划155管理职责-5.5职责、权限与沟通17管理职责-5.6管理评审 5.7支持程序206资源管理-6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施21资源管理-6.4工作环境 6.5 支持程序227产品实现-7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程23产品实现-7.4 采购24产品实现-7.5 生产和服务提供25产品实现-7.6 监视和测量设备的控制27产品实现-7.7 支持程序288测量、分析和改进-8.l总则 8.2监视和测量29测量、分析和改进-8.3不合格品控制 8.4数据分析31测量、分析和改进-8.5改进32测量、分析和改进-8.6支持程序33名称0.2发布令及任命书编 号TLD-QM-2014修改号01发 布 令为了适应质量管理和市场竞争的需要，持续提高产品和服务质量，提高企业管理水平，确保产品和服务质量满足顾客要求，公司依据GB/T190012008idt IS09001：2008质量管理体系一要求编制了质量手册，本手册是我公司实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性所必须遵循的纲领性文件。现予以批准发布，并于2011年11月 10日正式实施，全体员工必须遵照执行。任 命 书 为贯彻GB/T190012008标准，建立和健全公司质量管理体系，并持续改进其有效性，现任命 XX 为公司管理者代表，具有下列职责：1. 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在公司内提高员工对满足顾客要求的意识；4. 负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联系。 总经理：XX 日 期：2014.01.05名称0.3 质量手册修改控制页编 号TLD-QM-2014修改号01序号修改章节修改内容名称0.4质量手册的管理编 号TLD-QM-2014修改号011.质量手册的编制、审批质量手册由质量部在管理者代表领导下具体组织编制，经管理者代表审核后报总经理批准。2.质量手册的发放与保管a. 本企业内部使用的和提供给认证机构的质量手册均为“受控”版，按“质量手册发放范围”进行发放。“受控”版本必须盖有红色“受控”印章，否则无效（电子档案以PDF格式保存）。b.按合同要求向外部提供的手册均为“非受控”版本，需由管理者代表批准，质量部登记后才能发放。c.手册的持有部门应按文件控制程序的要求。指定专人负责管理质量手册。3.手册的更改质量部按文件控制程序的要求，执行质量手册的更改控制。质量手册的任何更改都须经总经理批准后方可生效。质量手册经过五次以上系统更改后，应作换版处理。4.手册持有者的责任a.接受质量手册更改的控制。b.保持手册完好，严禁乱涂乱画，做好维护工作。c.当手册持有者岗位调动或机构调整时，应归还手册。d. 未经允许不得自行复制或向外提供、泄露手册内容。5.手册的评审在管理者代表领导下，质量部组织各部门结合管理评审和内部审核对质量手册进行评审，不断修订完善。6.质量管理体系范围与删减说明质量管理体系的范围：电梯、扶梯配件和冷弯型钢的生产及售后服务，采用ISO9001：2008标准中除7.3条款的全部要求。公司提供的电梯、扶梯配件和冷弯型钢执行相应的国家标准和顾客提供的图纸要求，除此之外，顾客无其他要求，因此，质量管理体系中可合理地删减ISO9001：2008标准中7.3条款。名称1 企业概况编 号TLD-QM-2014修改号01企业概况本公司创建于2004年，地处XXXX，北滨长江，与南通、如皋、靖江隔江相望；南近太湖，与无锡、苏州相邻；东与常熟相连，距国际大都市上海98公里；西与江阴接壤，遥望常州、镇江，距省城南京200公里，地理环境优越，交通便捷。公司现有占地面积20000平方米，建筑面积约18000平方米，现有固定资产3000万元，注册资金800万元，是专业从事各种电梯、扶梯配件的生产和冷弯型钢的加工的生产厂家。公司自成立以来始终把“质量第一，用户至上”视为宗旨；把“开拓创新，以新取胜”作为经营方针；并以“我们的目的让你满意”作为经营理念。经过历年的研制和开发，公司现有各种电梯配件、扶梯配件及冷弯型钢。电梯部件有：加强筋、立柱、地坎等；扶梯配件有导轨、支架、玻璃托架、盖板、蒂森扶手护栏组件等；冷弯型钢有各种型材导轨。产品经中国质量认证中心认可，远销全国各知名电扶梯厂家。我公司系列产品将以新颖的款式、优良的品质走向国内外市场。公司竭诚欢迎新老客户、科研单位和海内外各界人士光临指导。厂 址：XXXX 邮 编：XXX联系电话：XXX传 真：XXX名称2 公司质量管理体系结构图编 号TLD-QM-2014修改号01工会采购部生产部技术部质量部计划部行政办安全后勤人力资源型钢车间弯曲车间钣金车间新品车间仓库设备财务部销售核价销售内勤财务副总常务副总销售副总总经理董事长名称3质量管理体系过程职责分配表编 号TLD-QM-2014修改号01职能部门体系要求管理层质量部生产部技术部计划部采购部销售部行政办4.0质量管理体系4.1总体要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的部门7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.6测量和监控装置的控制8.1测量、分析和改进8.2测量和监控8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进说明： 为主要职能 为相关职能名称4质量管理体系编 号TLD-QM-2014修改号01公司质量管理体系是整个管理体系的重要组成部分，它贯穿了管理的全过程，使质量管理体系的要求体现于管理的每一个环节。公司通过对管理过程的有效控制，确保为顾客提供满意服务，并使服务成为一个受控的、不断得到评审与改进的过程。名称4质量管理体系（4.1、4.2）编 号TLD-QM-2014修改号014.1 总要求4.1.l 本公司依据GB/190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准除7.3外的全部要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进，确保产品/服务满足要求。4.1.2 本手册描述了本公司质量管理体系建立和实施所采用的方法和步骤：1.识别本公司质量管理体系所需要的过程，包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进过程及其子过程；2.确定各过程的顺序和相互关系；3.为确保过程的有效运作和控制制定相应的准则和方法；4.确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对过程实施监视；5.监视、测量和分析这些过程；6.实施必要的措施，以实现质量方针和质量目标，并获得持续改进。4.1.3 本公司外包过程包括：原材料委外试验服务，产品委外表面处理。这些外包过程控制的类型和程度在本手册7.4条中加以规定。4.2 文件要求4.2.l 总则本公司建立的质量管理体系文件分下列几个层次；1.质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；2.质量手册（描述质量管理体系过程顺序和相互关系）3.程序文件；4.作业文件（规范、标准、制度、工艺等）5.记录（记录表式和报告）名称4质量管理体系（4.2）编 号TLD-QM-2014修改号014.2.2 质量手册4.2.2.l 质量手册是描述公司质量管理体系的纲领性文件，其内容覆盖了GB/T190012008 idt ISO9001： 2008标准的除7.3设计和开发之外的全部内容。1.阐述质量管理体系的范围；2.支持质量手册的程序文件和实现过程中其它相关文件的引用；3.对本公司实施质量管理体系所需的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.2 质量手册的控制要求按文件控制程序的规定执行。4.2.2.3 本公司将采取多种形式对质量手册进行宣传、贯彻，以使各级人员都能正确理解本公司的质量方针和质量目标，明确岗位的质量职责，按照本手册及相关文件的要求规范自己的行为，确保质量管理体系的有效运行。4.2.3 文件控制 由质量部和生产部负责制定文件控制程序，并组织实施。4.2.3.l 本公司质量管理体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体和硬件拷贝。4.2.3.2 本公司质量管理体系文件控制的内容主要有：1.对文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2.文件在实施过程中应定期或不定期地进行评审，以确保质量管理体系文件适宜性、充分性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新并再次得到批准；3.防止使用失效/作废的文件；4.确定文件发放范围，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得相应文件的有效版本；5.文件的使用部门/使用人对其使用文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索；名称4质量管理体系（4.2、4.3）编 号TLD-QM-2014修改号016.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7.为积累知识或追溯历史，保留的作废文件，应加盖作废印章，以防止作废文件的非预期使用。4.2.3.3文件控制的详细规定见文件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1 品质部负责制定记录控制程序，并组织实施。4.2.4.2 本公司质量记录的控制范围为： GB/T190012008 idt ISO9001： 2008标准所要求的记录及本公司产品实现过程中监视和测量的记录，以证实产品符合要求和质量管理体系有效运行。4.2.4.3 质量记录的控制要求包括：标识、贮存、保护、检索、保留和处置。质量记录控制的详细规定见记录控制程序。4.3 支持程序文件控制程序； 记录控制程序；名称5 管理职责（5.1、5.2）编 号TLD-QM-2014修改号015.1 管理承诺5.1.1 总经理负责向公司全体人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。1.总经理首先要树立质量意识、应意识到满足顾客和法律、法规的要求是最基本的要求。a.组织依赖于顾客，失去顾客的组织必定遭到淘汰。b.组织存在于社会，是社会的组织部分，因此必须满足社会所规定的法律法规要求。2.总经理采取培训、板报或质量分析会议等方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律、法规的要求对组织的重要性。5.1.2 总经理负责制定质量方针和总的质量目标。5.1.3 总经理通过审核、批准管理评审控制程序的执行，对质量管理体系在实施过程中的评审作出明确规定，并要求作出评审报告，以证明评审的结果，并与纠正措施相结合，对质量管理体系不断地改进。 5.1.4 总经理必须通过履行自己的职责，确保质量管理体系正常运动的资源输入，包括通过培训为企业提供符合需求的人力资源，使企业持续发展以获得改进所需的物质资源，对外的宣传与交流使企业获得必须的社会资源等。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 确定顾客的需求和期望。1.发放顾客满意度调查表；2.走访顾客；3.组织有关人员收集市场信息。通过上述3种方式确定顾客的需求和期望的同时要满足国家法律、法规的要求，特别是健康、安全、环境等方面的要求。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求1.产品要求、过程要求和质量管理体系要求；2.产品的固有特性要求（如产品的技术要求）和赋予特性的要求（如价格、交名称5 管理职责（5.3）编 号TLD-QM-2014修改号01货期）。只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。5.2.3 使转化的要求得到满足公司通过建立和实施质量管理体系使要求得到满足。5.3 质量方针5.3.1 质量方针由总经理主持制订，应当：1.与公司总的经营方针相适应、协调，是公司经营方针的一部分；2.对满足产品质量要求和使顾客满意作出承诺；3.对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；4.提供制定和评审质量目标的框架，便于质量目标依次而逐层展开，逐层分解。5.3.2 质量方针的实施1.质量部负责宣贯质量方针，使各层次员工对质量方针都能理解及贯彻；质量部通过内审，质量目标考核等方式检查方针贯彻效果。2.应不断地对其进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的改变。3.质量方针的批准、发布、评审和修改按本质量手册“4.2.3文件控制”的规定进行控制。5.3.3本公司的质量方针：以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为：创品牌，永无止境；求质量，精益求精。5.3.4对此质量方针应作以下理解：1.高质量、优服务造就名牌，只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品，我们才能在竞争中立足于不败之地，所以我们必须创造优质量的产品来满足顾客要求。名称5 管理职责（5.4）编 号TLD-QM-2014修改号012.随着市场竞争加剧，企业要想在竞争中获胜，就得从开拓市场，不断开发创造新产品的活动中，来识别和超越顾客的需求和期望。3.顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展活动，不断改进工作过程，提高产品质量，以寻求顾客的持续满意。所以，无论是对质量的提高，还是对品牌的追求，都应是无止境、积极向上的。本方针与公司的宗旨“质量第一，顾客至上。”是一致的。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门就在此基础上制定相应的质量目标。公司通过内部沟通将质量方针传达到每一位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。公司将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.4策划5.4.1质量目标1.公司总的质量目标由总经理主持制订。2.质量目标应可测量，尽可能定量化，以便于考核其实现程度。3.质量目标包括对持续改进的承诺，体现分阶段实现的原则。4.设定质量目标的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意。目标设定时，考虑企业面向的市场当前和未来的需要，也考虑企业当前的产品及顾客满意的状况。5.质量目标的分解质量目标由质量部组织分解到公司与质量管理体系有关的职能部门及作业层次中，相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务，建立质量目标分解实施表。6.公司总的质量目标由管理者代表组织考核，公司各部门质量目标由质量部组织考核，操作层质量目标由部门主管组织考核，当质量目标实现结果低于目标值时，应组织实施相应的改进措施。名称5 管理职责（5.4）编 号TLD-QM-2014修改号01公司总的质量目标为：a.工序产品一次检验合格率98；b.成品一次检验合格率97；c.顾客满意度90；5.4.2质量管理体系策划5.4.3质量管理体系策划的时机：1.建立质量管理体系时进行策划；2.改进或更新现存的质量管理体系时进行策划；3.为满足新要求、调整充实现存的质量管理体系时；4.管理体系一体化时，即质量管理体系和环境管理体系一体化时。5.4.4质量管理体系策划的内容。1.策划质量管理体系的过程，选择需要的过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；2.应识别为实现质量目标所需建立的过程中配置的资源；3.对质量目标（包括总质量目标和分质量目标）的实现进行定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动上；4.根据评审结果所显示的与现有质量目标的差距，公司应不断地寻找改进机会，不断提高质量管理的有效性；5.在策划质量管理体系的过程同时应对产品符合性进行策划。5.4.5质量管理体系策划的要求。1.当质量管理体系中的某一过程作出更改时，应对因此而引起的过程的变化作出判定，并采取适当的措施，以确保质量管理体系的完整性。2.策划的结果（包括变更）应形成文件，质量管理体系策划结果的更改按本质量手册4.2.3“文件控制”的规定进行控制。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号015.5职责、权限与沟通5.5.l各部门的质量职责、权限5.5.l.1 总经理、管理者代表的质量职责，在质量手册第5.5条款中做出明确规定。5.5.l.2 管理者代表1.负责策划并协调管理分管的质量管理过程。2.监督分管质量活动的实施情况，并促进持续改进。必要时，向总经理汇报质量活动业绩及改进要求。5.5.l.3 销售部主管1.组织产品营销和市场调研，提供外部质量信息。2.负责组织制订销售计划，并协调落实。3.负责组织产品交付，合理调配车辆，保证送货及时。 4.负责组织与顾客沟通，测量和分析顾客满意度，促进交付、服务质量的持续改进。5.5.l.4采购部主管 1.负责组织对供方的选择，评价和控制。2.负责控制采购文件，组织实施采购。3.负责新供应商的开发与管理。5.5.l.5质量部主管1.组织年度培训计划的制订和实施，不断提高培训的有效性。2.负责组织编制并管理公司的质量管理体系文件和质量记录。3.负责组织对公司质量方针的宣贯和质量目标的考核、内审和管理过程监测。4.负责组织产品监测、监测设备控制和不合格品控制。5.负责组织收集、分析内外部质量信息。6.负责组织公司纠正和预防措施控制，改进质量管理体系的有效性。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号01 5.5.l.6技术部主管1.负责技术文件和外来文件的控制；2.负责产品实现的策划，组织制订工艺规程、检验规范等技术文件；3.负责进行工艺指导和工艺纪律检查；4.负责组织特殊过程确认；5.负责公司设备和工模具的管理。6.负责车间工艺的改进，治具设计加工制造。5.5.l.7生产部1.负责生产过程的计划管理，确保生产进度全程受控；2.负责安全文明生产、定置管理和现场环境管理；3.负责在制品的标识、搬运、包装和保护；4.负责生产设备日常维护与保养5.保证客户需求得到满足，6.负责合理安排车间正常生产活动，及时发货。7.负责协调正常生产所有事务。8.负责公司人力资源管理，不断改进人力资源的适应性。5.5.l.8车间主任1.负责根据生产计划，合理安排生产任务，保证加工进度和质量目标的实现。2.负责车间安全文明生产，产品标识、产品防护和生产设施的日常监督管理。3.监督各工序按规定进行自检和不合格品处置工作。4.及时收集处理车间质量信息，反馈到生技部，促进车间管理的持续改进。5.5.l.9检验员1.按产品标准和检验规范对产品进行检验，认真填写检验记录，对检验数据及结论负责，根据检验结论对产品进行正确标识。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号012.如实记录、报告不合格品，对不合格品进行初步评审，并验证不合格品处置结果。3.正确使用检测设备，并维护好设备及其工作环境。4.对检验数据进行统计分析，及时提供产品质量信息。5.5.l.10 内审员1.在内审组长领导下，进行审核准备，编制审核检查表。2.按计划安排，客观、公正实施审核，报告审查结果。5.5.l.11仓库管理员1.按仓库管理制度对进出库及库存物资进行管理，确保标识清楚、账、卡、物相符。2.对仓库设施进行日常维护管理，确保危险品贮存安全，物资不丢失。3.定期对库存物资进行检查，持续改进仓库管理水平5.5.l.12操作工人1.按生产任务和作业规范的要求进行加工，确保加工进度和质量。2.做好生产过程监视和自检记录，不得接收或流转不合格品。3.负责本岗位设施的日常维护、安全操作及个人防护。4.不断改进操作技能，提高加工效率和质量。5.5.2管理者代表董事长任命管理层一名成员为管理者代表，具有的职责详见本章5.5.1.2款。5.5.3内部沟通1.公司管理层应确保公司纵向、横向、上下级不同层次和职能之内，就质量管理体系的有效性进行沟通，达到全员参与共同改进。2.内部沟通一般可采取会议、交谈、宣传媒介和内部信息传递等方式。3.公司管理层和各部门负责各自职能内的内部沟通，并不断评价沟通效果，改进沟通方式和内容。名称5 管理职责（5.6、5.7）编 号TLD-QM-2014修改号015.6管理评审5.6.1.l总经理应按不超过12个月的时间间隔（原则上为一年至少一次）组织评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效。5.6.1.2管理评审应评价本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括与以下方面有关部门的当前的业绩和改进的机会； 1.审核结果（包括第一方、第二方和第三方审核）；2.顾客反馈（包括顾客满意或不满意及顾客建议）；3.过程的业绩和产品的符合性；4.以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；5.对改进的建议。5.6.3评审输出5.6.3.l总经理在听取与会代表的发言和重点议题讨论的基础上，就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，并形成管理评审结论作为管理评审的输出。5.6.3.2管理评审报告应包括与以下方面有关的决定和措施：1.质量管理体系有效性及其他过程有效性的改进；2.与顾客要求有关的产品的改进；3.资源需求。5.6.3.3各部门在接到管理评审报告后，按报告形成的决议组织实施改进，质量部协助管理者代表监督验证，并将有关信息作为下次管理评审的输入。5.6.3.4管理评审活动及其结果由质量部负责记录并保存。5.7支持程序管理评审控制程序名称6 资源管理（6.1、6.2、6.3）编 号TLD-QM-2014修改号016.1资源的提供总经理根据质量管理体系策划的结果，确定并提供所需的资源。以确保：1.实施、保持质量管理体系并持续改进有效性；2.通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源行政办负责制定人力资源管理程序，并组织实施。6.2.1总则生产部负责制定岗位任职标准，从教育、培训、技能和经验四个方面提出要求，并安排相适应的人员，以确保本公司从事与产品符合性有关工作的人员是能胜任的。6.2.2能力、培训和意识1.生产部通过评价岗位人员的能力状况识别各岗位的培训需求，结合公司的发展规划，确定培训对象、内容和考核要求，编制年度培训计划；2.按计划提供培训或采取其他措施（如换岗、引进人才等），以满足岗位要求；3.质量部负责组织评价所提供培训及所采取措施的有效性； 4.通过培训和教育，确保全体员工意识到所从事活动与顾客满意、企业兴衰的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；5.质量部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施设备部负责识别为实现产品符合性所需的基础设施，制订并实施基础设施管理程序并负责日常维护和管理，这些设施包括：1.建筑物、工作场所和相应的设施，如生产车间、仓库及配套设施等；2.过程设施，包括硬件和软件，如生产设备、检测设备、工装模具、应用软件等；3.支持性服务，如运输、通讯或信息系统，水、电、气的供应等。名称6 资源管理（6.4、6.5）编 号TLD-QM-2014修改号016.4工作环境1.生产部负责确定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境。包括：配置和维护适用的厂房，包括：水、电、气供应；2.配备必要的通风、照明、消防器材，并进行维护；3.编制生产现场管理制度，实现质量管理对生产环境和安全文明管理作出管理要求，生产部组织检查，发现问题及时改进。4.确保生产活动安排符合劳动法等法规的要求。6.5 支持程序人力资源管理程序 基础设施管理程序 生产现场管理制度名称7产品实现（7.1、7.2）编 号TLD-QM-2014修改号017.1 实现过程的策划公司对产品实现过程进行策划，增加新产品时也应对其显示过程进行策划，将公司的质量目标具体化，各部门提出质量目标，识别达到目标需要的资源，明确目标实现的责任人、检测人、并形成策划计划文件。7.1.1策划的内容包括公司要求对特定产品、项目或合同规定专门的产品要求，并明确相应的设计生产检测等办法。各部门通过过程策划明确生产服务过程需要建立的文件体系。以及需输入的资源和提供的设施。各部门对自己的工作是否达到规定的目标应明确可以测量的检查验收的标准。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定。1.公司要求各职能部门必须充分了解顾客的需求，并编制与顾客有关的过程控制程序以真正实现顾客满意。2.客户在订单或合同中明示产品的要求，包括质量要求、交付对支持性服务（运输、保修等）、价格的要求。3.客户没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，通过顾客满意度调查等方法获得的顾客潜在需求。4.客公司应承担的法律及社会义务，主要指配合政府、机关进行的各项工作。5.支持性文件：订单、合同、法律法规及政府管理规定对本公司所作的义务性要求。7.2.2.1评审时间公司评审与产品有关的要求。评审在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。7.2.2.2评审内容（生产任务指令单内容）1.产品的要求得到规定；2.与以前不一致的合同或订单的更改；3.公司有无能力满足规定的要求。名称7产品实现（7.2、7.4）编 号TLD-QM-2014修改号017.2.2.3评审方式，业务员接到客户订单后，应把客户要求体现在生产任务指令单中，首先把指令单交给相关技术人员进行审批，然后询问生产部门对客户的日期要求是否能满足，通过技术生产书面和口头同意后，把任务单交总经理审批。总经理签字后任务单开始生效。任务单应予保存。7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司在与顾客沟通方面主要有质量回访、满意率调查、投诉处理等。7.2.3.2沟通贯穿了公司提供生产和服务的全过程，就以下方面进行沟通：产品信息；询问、合同和订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。7.4 采购采购部负责编制采购控制程序并组织实施。7.4.1采购过程7.4.1.1 采购部负责确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.1.2 采购部应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方，会同生产部技术部确定供方评价准则，作为选择评价和重新评价供方的依据，采购部组织按供方评价准则选择和控制供方，记录评价结果及评价所引起的任何必要的措施，并予以保存。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购部根据生产计划编制采购计划，按计划实施采购，需要时与供方签订技术协议或提供产品标准，技术协议或产品标准作为采购文件予以控制。7.4.2.2 采购文件应清楚地说明拟采购产品的有关信息，如：品名、规格、价格、数量、质量要求等，与铝材表面处理供方签订的协议应包括：1.产品、程序、过程和设备批准的要求。2.人员资格的要求；名称7 产品实现（7.4、7.5）编 号TLD-QM-2014修改号013.质量管理体系的要求。7.4.2.3 在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1采购部配合质量部确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。7.4.3.2本公司对采购产品的验证原则上采用进货检验的方法，当本公司需要或顾客提出在供方的现场实施验证时，应在采购文件中对要开展验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务提供生产部负责制定生产和服务提供控制程序并组织实施。7.5.l 生产和服务提供的控制生产部负责策划生产和服务提供的控制过程，使本公司生产和服务提供在受控条件下进行：1.通过产品要求评审的输出、产品实现过程中的输出获得规定产品特性的信息（如工艺规程等）；2.对关键过程和特殊过程编制作业指导书，并发放到使用现场；3.使用适宜的生产设备并提供适宜环境；4.获得和使用监视和测量设备；5.按作业文件的规定实施监视和测量活动；6.销售部实施交付活动、产品放行和产品交付后的活动。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 本公司需确认的过程为焊接过程。通过过程确认，以证实这些过程实现所策划结果的能力。7.5.2.2 过程确认的时机通常为：1.新产品正式批量生产前；2.工艺、设备或原材料发生重大变化时；3.产品质量异常波动时；名称7 产品实现（7.5）编 号TLD-QM-2014修改号014.设备大修理后。7.5.2.3生产部组织质量部、车间等部门进行过程确认。适用时，过程确认应包括：1.为过程的评审和批准所规定准则。2.公司对设备的确认和人员资格的鉴定。3.确认生产使用的方法和程序。4.建立并保持产品质量记录，以符合要求和质量管理体系有效进行的证据。5.对产品进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 产品的标识分为产品标识、产品状态标识（合格、不合格）二种，产品标识由生产部组织实施，以防止易混淆的产品错用或误用。在产品实行全过程，产品状态标识由质量部针对监视和测量要求组织实施，以防止未检验或经检验不合格的产品错用或误用。7.5.3.2 标识可采用适当的方法（如挂牌、标签、记录、色标、区域定置等）且应做到：清晰、醒目、牢固。7.5.3.3 当合同或法律法规具有可追溯性要求时，各生产车间应在作产品标识的同时对唯一性标识进行记录，以便根据产品标识和记录实现追溯。7.5.4 顾客财产销售部负责对顾客财产的控制，质量部和技术部、生产部配合。7.5.4.1 本公司涉及的顾客财产有：1.顾客提供的材料；2.顾客的知识产权（图样、技术文件等）和个人信息。7.5.4.2当顾客财产处于公司控制时，质量部应根据合同规定验证顾客财产的完好性及核对数量、型号、原始凭证等，必要时，可对其主要性能进行检验。名称7 产品实现（7.5、7.6）编 号TLD-QM-2014修改号01对顾客产品应单独建账并加以标识，隔离存放，并进行适当的维护。当发现顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录，并及时反馈，由销售部与顾客沟通，妥善解决。7.5.4.3 顾客的知识产权，如顾客提供的图样、资料等由技术部按外来文件实施控制。7.5.5 产品防护7.5.5.1 本公司在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求，其主要内容包括：1. 标识和搬运：仓库负责出入库物资、产品的搬运，车间班组负责车间内部和车间班组之间的搬运。各责任部门应根据产品特点选择合适的搬运工具和搬运方式并注意保护好产品标识和检验状态标识。2. 包装：技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，负责包装材料的控制，未经检验或经检验不合格的包装材料不得用于包装，并负责包装后包装质量的验证；进行包装的生产车间班组负责包装过程的控制。3. 贮存：仓库负责原材料、半成品贮存，各车间班组负责在制品的贮存。贮存的环境与产品的要求相应并实施定置管理，出入库应办理手续，定期盘点，做到账、卡、物一致。仓库管理的详细规定见仓库管理制度。4.保护：在搬运、包装、贮存及产品实现直至交付给顾客的全过程，应采取适当的方法保护产品，以确保产品质量不受影响。7.6 监视和测量设备的控制质量部负责编制监视和测量设备控制程序并组织实施。7.6.1 生产部负责确定实施的监视和测量以及为确保产品符合规定的要求所必须的监视和测量设备，并由质量部负责进行配置，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施。7.6.2 控制的内容主要包括：1.对能溯源到国家基准的测量设备，质量部应编制周期检定计划，并按计名称7 产品实现（7.6、7.7）编 号TLD-QM-2014修改号01划定期或在使用前进行校准或验证。当不存在上述基准时，质量部应编制自校规程，规定校准依据，实施自校并加以记录；2.对需要进行调整的测量设备，由质量部委派具有资格的人进行调整或再调整。3.经过校准的测量设备应带有表明其校准状态的标识；4.对具有可调功能的监视和测量设备，使用部门应适当维护，防止因操作不当而使校准失效；5.监视和测量设备在搬运过程中应选用适宜的工具，在贮存期间配置适宜的环境并进行适当的维护，以保护其准确度和精密度。7.6.4当发观测量设备偏离校准状态时，质量部应：1.对以往测量结果的有效性进行评价和记录；2.该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，包括用合格的测量设备重新检验和校准偏离状态的测量设备等。7.7 支持程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序仓库管理制度监视和测量设备控制程序名称8 测量、分析和改进（8.1、8.2）编 号TLD-QM-2014修改号018.l总则8.1.l质量部协助管理者代表策划并实施实现以下目的必需进行的监视、测量、分析和改进过程：1.证实产品的符合性；2.保证质量管理体系的符合性；3.实现质量管理体系有效性的改进。8.1.2在策划时考虑包括统计技术在内的方法及应用程度的确定。8.1.3本公司采用的场合主要有：1.统计技术主要采用排列图、直方图、因果图、抽样方法；2.统计技术应用有外部数据和内部数据的收集、分析与处理。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.l.l销售部负责制定顾客满意程度测量程序按要求，对顾客关于公司是否满足其要求的相关信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，作为公司对质量管理体系业绩测量的方法之一。8.2.1.2当顾客不满意或顾客满意度低于目标值时，应采取措施改进。8.2.2内部审核8.2.2.1质量部负责制定内部审核控制程序，并协助管理者代表定期或不定期进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否达到下列要求：1.符合质量管理体系的要求和GB/T19001：2008标准的要求；2.得到有效的实施和保持。8.2.2.2内部审核一年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。由管理者代表根据拟审活动和区域的状况和重要性以及以往审核的结果进行策划，并形成年度审核计划，规定审核的范围、频次和方法。8.2.2.3管理者代表担任或指定审核组长，并组成审核组，审核员的选择和名称8 测量、分析和改进（8.2）编 号TLD-QM-2014修改号01审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。8.2.2.4审核组长负责审核过程的控制，并根据审核结果编制审核报告。8.2.2.5对审核中发现的问题，审核组将以不合格报告或口头提出的形式通报责任部门负责人，责任部门负责人应对不合格项采取有效的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，审核组负责监督和验证。8.2.2.6管理者代表组织汇总全年的内部审核信息，作为管理评审的输入。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.l质量部、技术部组织各职能部门采用适宜的方法对其分管的质量管理体系过程进行监视并在适用时进行测量。8.2.3.2过程监视和测量可采用内部审核、质量目标考核、工作质量检查、过程输出监测、过程有效性评价等方式。对生产过程监视和测量通过工艺纪律和过程确认进行，详见工艺纪律检查管理办法。8.2.3.3技术部负责收集生产提供过程监视和测量的记录，各职能部门负责收集相关过程的监视和测量的记