吨恒温库建设项目可行性研究报告.doc

- - 卓尼县卓尼县 30003000 吨恒温库建设项目吨恒温库建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 卓尼县发展和改革局 二 O 一一年四月二十日 - 目 录 第一章第一章 总论总论1 1 1.1 项目概要 .1 1.2 编制依据 .3 1.3 编制单位基本情况 .4 1.4 工作范围 .4 1.5 综合评价 .5 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性7 7 2.1 项目背景 .7 2.2 建设必要性 10 第三章第三章 建设条件建设条件1515 3.1 项目区概况 15 3.2 项目建设条件优劣势分析 23 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案2727 4.1 市场分析 27 4.2 营销策略、方案、模式 28 4.3 市场风险分析 29 第五章第五章 建设方案建设方案3131 5.1 产品方案和建设规模 31 5.2 建设规划和布局 31 - 5.3 建设标准和产品标准 33 5.4 具体建设内容 34 5.5 工艺技术方案 36 5.6 设备方案 37 5.7 节能减排措施 38 5.8 实施进度安排 40 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价4242 6.1 环境影响 42 6.2 环境保护与治理措施 43 6.3 评价与审批 44 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理4545 7.1 组织机构与职能划分 45 7.2 劳动定员 45 7.3 经营管理措施 46 7.4 技术培训 47 7.5 劳动安全、卫生与消防 47 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源4949 8.1 投资估算依据 49 8.2 投资估算 49 8.3 资金来源 50 8.4 资金使用和管理 50 - 第九章第九章 财务评价财务评价5151 9.1 财务评价依据 51 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 51 9.3 总成本及经营成本估算 52 9.4 利润、现金流量分析 52 9.5 财务效益分析 52 9.6 不确定性指标分析 53 9.7 财务评价结论 54 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价5656 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议5757 - 第一章 总论 - 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 本项目是由卓尼县恒源养殖场投资建设。卓尼县恒源养殖场位 于卓尼县寺台子村，是一家集牛羊养殖、畜产品加工和销售为一体 的企业。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：3000 吨恒温库建设项目 建设性质：新建 建设地点：甘肃省卓尼县柳林镇木耳村木耳滩 建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 3000 吨恒温库， 占地面积 4000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属 建筑等。 项目建设期：项目建设期为 18 个月，2011 年 6 月动工建设， 2012 年 11 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案：本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保蔬 菜 2000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储 藏保鲜水果 500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次； 其它储藏 500 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本 - 项目主要满足卓尼县及省内大中城市中高档消费需求。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 900 万元，全部为企业自筹资金。其中固定 资产 700 万元，流动资金 200 万元。 1.1.5 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 1000 万元，总成本费用年均 700 万元；年均利润总额 300 万元；所 得税年均 75 万元；税后利润年均 225 万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大 龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结 构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道， 解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提 供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定 的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可 直接带动农户 1000 余户，户均增收 400 元。同时可拉动包装、运 输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人， 年纯增社会经济效益 40 余万元。项目具有较高的社会经济效益。 通过项目建设，可以带动卓尼县蔬菜基地大面积发展。因此， 项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 - 序号指标单位数量备注 1 生产规模 T/a3000 蔬菜、水果等 2 总投资万元 900 2.1 建设投资万元 700 2.2 流动资金万元 200 3 项目定员人 35 3.1 工人人 30 3.2 管理人员人 5 4 动力消耗 4.1 电万 KW 240 4.2 水万 M3 4 5 占地面积 M24000 6 年总成本万元 700 7 年销售收入万元 1000 8 年利润总额万元 300 9 主要原材料万吨 3000 水果、蔬菜 10 投资利润率 %37.5 11 财务内部收益率 %28.2 税后 12 投资回收期年 3.67 含建设期 13 盈亏平衡点 %30.64 1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、 产业结构调整指导目录(2007 年本) ； - 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 1.3 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利 于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果 蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农 村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地 经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关 行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设 是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收， 同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色 环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同 时，企业拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，企业正在营建 较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 700 万元，达产后， 冷库年周转果蔬能力达到 3000 吨。项目生产期年均销售总收入 1000 万元，总成本费用年均 700 万元；年均利润总额 300 万元；所 得税年均 75 万元；税后利润年均 225 万元。全部投资税后内部收 益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目 投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 - 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良 性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实 可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 - 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 国家产业政策背景 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整， 发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进农 民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化 经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大 辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出： 推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求， 国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、 资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、 充分体现出企业（企业）基地管理协会农户市场发展模式 的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村 经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中 央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继 续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品 加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有 农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级 加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展计划委员 会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 - 中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家 重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。 2.1.2 相关行业背景 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬 业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.2 万公顷，比 上年增加 0.9 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进 口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面 积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成 为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨，同比 增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。 近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各 水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计，全 国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统果蔬 贮藏库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏库 70 多万吨，普 通库为 60 多万吨。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷 库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。 因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低； - 而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降 低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而 我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产 量的 45.0%-70.0%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。 2.1.3 项目区发展现状 全县辖 15 个乡（镇） ，98 个村委会 469 个村民小组， 总人口 10.08 万人，其中农牧业人口 8.75 万人，占总人口 的 86.8%。畜牧业是该县的传统产业，也是国民经济的支柱 产业。2009 年末全县各类牲畜存栏 42.3 万头（匹、只） ， 其中大牲畜 15.47 万头（只） ，绵山羊 19.75 万只，猪 7.53 万头，总增各类牲畜 15.97 万头（匹、只） ；出栏牲畜 19.57 万头（只） ；总增、出栏、商品三率分别为 34.32%、39.68%、35.94%，成畜保活 39.98 万头（只） ，保 活率为 97%；产仔成活率为 93.46%，牲畜繁殖成活率为 78.42%。适龄母畜比例为 43%，全年肉、奶、毛、产量分别 为 7393.3 吨，9998 吨和 148 吨。完成牧业产值 21780.7 万 元，占农业总产值的 51.3%，完成牧业增加值 9466.25 万元， 占农林牧副渔业总增加值的 50.1%。全县农牧民人均纯收入 为 2562 元，农牧民人均纯收入的 60以上来源于畜牧业。 2.2 建设必要性 - 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果 蔬业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身 体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经 济相关产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需 要 “菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社 会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增 长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的 需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产 品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均 衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产 品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅可有效 地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业 结构调整和农民增收。 中央制订的“十二五规划”中明确指出:“建设社会主义新 农村要推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展 高产、优质、高效、生态、安全农业。 ”本项目建设正是落实科 学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合 国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发 展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设发 展的重要途径。 - 2.2.2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需 要 冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货 物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、 果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的 外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长 食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产 与销售过程中经济损耗的作用。 卓尼县果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行调 节周转，大多数果蔬难以实现反季节销售，产品附加值低；由 于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费 严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大部分质量达不到 出口的标准，严重降低了农民的收入。 因此，卓尼县 1 万吨恒温库建设项目有利于区域果品和蔬 菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷 藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康 高效发展，具有重要意义。 2.2.3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径， 建设现代化低温冷库后，可以带动区域农业种植结构进一步优 化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济 作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路 - 子。 近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满 足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展， 果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括： 加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、 注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬 业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开 发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础 的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效， 适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。 2.2.4 是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进 程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大， 对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显 的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而 我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产 量的 45%-70%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质量、 效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档 次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档 次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的 - 经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民 的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于 推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足 市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村 经济发展具有重要的现实意义。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 本项目建设地点位于甘肃省卓尼县木耳镇木耳村木耳滩， 交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间 隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建 设恒温库的理想地址。 3.1.2 自然条件 卓尼县位于甘肃南部，甘南州东南部，地理位置北纬 3413-3510，东经 10246-10402。全县总 土地面积 813.7 万亩；天然草原面积 498.5 万亩，占总土 地面积的 61.3%，其中可利用草原面积 480.4 万亩，占草原 总面积的 96.4%。草地类型以灌丛草甸草场、亚高山草甸草 场和森林草甸草场为主。境内平均海拔在 21004920m 之 间，年均降水量 580mm，年均气温 4.6，0积温 1923.42237.5,无霜期 118 天。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 优势条件 3.2.1.1 政策环境 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整， - 发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进农 民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化 经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大 辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出： 推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求， 国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、 资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、 充分体现出企业（企业）基地农户市场发展模式的龙头企 业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村 经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中 央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继 续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品 加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有 农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级 加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展计划委员 会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家 重点鼓励发展产业。 另外，甘肃省人民政府、卓尼县人民政府也均对农副产品 加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并制定了相关 政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目 - 的实施提供了良好的政策环境。 3.2.1.2 资源优势 卓尼县是甘肃省牛羊产业大县，农牧业生产历史悠久，农 牧业基础雄厚。 本项目建设地点位于卓尼县木耳镇木耳村木耳滩，周边环 境优美无任何污染，且交通便利，地势平坦，水源充沛，基础 设施配套齐全，是建设冷库的理想地址。发展果蔬储藏加工业， 以州内市场和省内消费市场为依托，市场销售有可靠保障。丰 富的果蔬资源和良好的生态环境为绿色优质果蔬加工提供了可 靠的资源和环境保证。 3.2.1.3 技术优势 本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬储存、 加工各个环节的标准化操作。另外，企业与许多科研单位建立 了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对 果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。 3.2.1.4 群众参与优势 企业生产规模不断扩大，在当地有良好的企业形象，形成 了稳固的产业化基地，与果蔬种植农户建立了密切的利益共同 体，群众期待着本项目的实施，快速发展果蔬种植生产，解决 种植户的市场问题，实现增加经济收入的目的。 - 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照果蔬仓储、 加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境； 其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术 标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术设备， 同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入。 3.2.2.2 解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资， 又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效 益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收 的特色项目，需要积极争取财政资金加大扶持力度，扩大投资 强度。 - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬 业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.17 万公顷，比 上年增加 0.91 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进 口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面 积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成 为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨，同比 增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷 库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100.0， 而我国和甘肃省均不到总产量的 1.0。发达国家果品的贮藏 量约占水果总产量的 45.0%-70.0%，其中 30.0%-45.0%的果品 以低温冷库形式冷冻贮藏；而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%，低温冷冻贮藏仅占总贮量的 2.0%左右。 - 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进 程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大， 对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显 的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消 费者的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外市场 来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 4.2 营销策略、方案、模式 本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发 展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。 4.2.1 营销策略 首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国 际、国内市场占有率。 其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市 场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品， 研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提 高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。 第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策 略，如有奖促销、薄利多销等。 4.2.2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与 - 各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委 托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销 售有机结合的销售网络。在巩固扩大省内市场的同时，积极发 展国内市场，形成省内、国内两大市场销售网络。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料 价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优 势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产 品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高；五是果 蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成 影响。 4.3.2 防范和降低风险对策 建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植 基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种 植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与 主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。 着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫， 严格原料质量和产品检验，完善企业内部质量管理制度，着力 提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认 - 知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前 提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范 市场风险。 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售 网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确 保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全 天候、优质，周到的售后服务。 依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提 升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取 胜” ，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步 发展。 - 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料，采用先进的新技术、 新工艺，开发生产果蔬系列产品。以直销和终端销售网络建设模式为 主，重点开发兰州、甘南等区域市场；以战略联盟准股东营销模式， 选准有一定实力的经销商，搞好全省中、小城市的市场开发、销售。 同时有计划、有步骤地适时开发国内及国际市场。 本项目总占地面积 4000m2 (200m200m)。新建 3000 吨恒温库 一座及相应辅助设施，总建筑面积 3000m2，其中库体总建筑面积 2200m2，制冷机组房建筑面积 300m2，包装车间 300m2，办公室建筑 面积 80m2，绿化面积 1000m2。 本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达 3000 吨，年销售率在 90.0以上。本项目拟以贮存各类果蔬为主，项目产品主要满足州 内及周边地区中高档消费需求。 5.2 建设规划和布局 5.2.1 总图布置原则 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计 规范 、 果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时， 重点坚持如下原则: （1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产 的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及 - 货物运输创造良好的条件。 （2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置， 力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便 施工创造有利条件。 （3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生 等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。 5.2.2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合 厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构） 筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求， 同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工 作环境。 (1)厂址现状 项目拟在卓尼县木耳镇木耳村木耳滩实施，占用荒滩地，总占 地约 30 亩。厂内地势平坦，厂区周围道路通畅，有利于消防安全 施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目 建设部都十分有利。 (2)主要规划内容 根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、 制冷机组房、包装车间等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理 站等工程。 - 5.2.3 竖向布置 竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质 条件，合理改造地形，满足厂区用地要求。新建厂区统筹考虑道路、 建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。 项目建设的厂区场地地势平坦，场地竖向设计为平坡式布置。 入口设在厂区北侧，紧靠公路。厂区内拟建一条 7 米宽的道路与岷 麻公路路相连，共设大门 2 处，人流与物流分开，各运输点道路构 成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。 各单体的室内根据厂区地面、路面，雨水排放的容许坡度统一 协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。 5.2.4 厂区道路和绿化 厂区道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布 置，主干道宽 7 米，副道 5 米，同时充分考虑厂区内部通道与外部 道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上， 能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。 对厂前区、道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和 树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度 及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 5.3 建设标准和产品标准 项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。 主要包括：工业企业设计暂行卫生标准 ；企业标准化管 理办法 ；污水综合排放标准 ；果品库建设标准 ； - 冷库设计规范 ；无公害农产品管理办法 ；农产品生 产加工、仓储标准实施手册 。 5.4 具体建设内容 5.4.1 土建工程建设 库体土建建设：本项目计划建设库容为 3000 吨的恒温库。 库体总建筑面积为：2200m2，库房整体呈矩形。 包装车间建设：包装整理车间是果蔬收购入库前进行包装、 分级、检验的场所，设计 300m2的包装车间。 制冷机组房建设：制冷机组房是安放制冷机组的场所，设计 300m2的制冷机组机房。 办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。 5.4.2 公用工程 5.4.2.1 给排水工程 1、设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范GBJ15-88 建筑给排水防火规范GB16-87 2、水源与水量 本项目生产用水平均1.5m3/d，约540m3/a。本项目用水由卓尼 县自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用 水。 - 3、给水系统 给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水 系统。 4、管道材料和连接 给排水管道采用 PVC 塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。 消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。 5、排水 本项目主要废水生产废水，日产生量 1.2m3/d。废水水质除含 有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于 绿化、道路冲洗和农灌。 5.4.2.2 供电工程 1、电源 本项目自备 300KVA 变压器一台接卓尼县电网。 2、防雷措施 项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用 TN-C 系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设 备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。 各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于 30，所 有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于 10。 3、弱电 本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控 制系统。 - 厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱， 然后敷设到各需要岗位。 根据建筑设计防火规范 、 火灾自动报警系统设计规范有 关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探 头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室， 发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启 动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。 5.5 工艺技术方案 5.5.1 工艺（技术）路线及流程图 本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图如 下： 原料验收清洗、挑选速冻分级、挑选金属检测空袋 验收、盖清洗计量包装喷码贴标装箱入库 5.5.2 工艺（技术）流程说明 恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制 果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商 品性，延长贮藏期和销售货架期。 5.5.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工 各个环节的标准化操作。另外，企业与高校、科研单位建立了紧密 的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和 加工提供了重大技术支撑。 - 5.5.4 主要工艺（技术）参数 冷库设计温度：-18；每日进货量为库容的 810%；冷库贮藏 温度-18。进货温度取-10，出货温度-15 -18。设计采用 聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重 3845kg/m3；保温层厚度： 地面采用 =150mm，顶、四墙采用 100mm。 5.5.5 物料消耗定额及平衡分析 项目运行生产过程，物料消耗主要是果蔬、水、电等。物料消 耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需 要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。 根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合企业 生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下： 表表 5-15-1 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表 物料名称消耗定额年消耗量物料来源 水0.1 吨/吨540 吨自来水 电120kwh/吨240 万 kwh当地电力系统 5.6 设备方案 5.6.1 设备选型 本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、 运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技 术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按 现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。 5.6.2 设备来源 本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸 - 发式冷凝器器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证 设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的 降低成本。 5.6.3 设备清单 表表 5-25-2 主要设备清单主要设备清单 序 号 名称型号数量 单价 （元） 价格 （元） 备注 氨活塞压缩机组 JZY612.5 1 台 8903089030 1 配套启动控制柜 XQ01-55 1 台 1000010000 2 蒸发式冷凝器 EXV-90 1 台 7500075000 3 贮氨器 ZA-2.0B 2 台 1882037640 4 油分离器 YF-125 2 台 1988039760 5 氨液循环泵组 AX2B-1.5 2 台 80410160820 6 空气分离器 KF-32 3 台 560016800 7 集油器 JY-200 3 台 2514075420 8 紧急泄氨器 XA-100 3 台 380011400 9 冷藏保鲜车 EQ145 1 辆 12000001200000 10总控制柜XL-21 1 台 5200052000 11小计 39 台/套 1767870 5.7 节能减排措施 首先，制定企业节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机 - 制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和 机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和 持续。 其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、 成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为 高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。 第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷 却循环使用或用作车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水 外，绝大部分水都得到回收重复利用。 第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利 用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采 用新型低损节能型电力变压器、新型 Y 系列电动机等；合理优化设 计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功 补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。 第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新 型保温材料，以尽量减少冷热的损失。 第六，厂房工艺布置。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式 管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩 短管线，减小损失。 项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度 等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。 5.8 实施进度安排 - 本项目建设工期为 18 个月施工进度安排如下所示。 - 表表 5-35-3 工程建设实施进度表工程建设实施进度表 2011 年2012 年年月 工作内容 67891011121234567891011 可研报告编制及审批 设备订货 编制工艺设计 厂房建设 设备安装、调试 试生产、投产 - 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 6.1.1 设计依据 1、 中华人民共和国环境保护法 2、GB30951996环境空气质量标准二类标准 3、GB309693城市区域环境噪声标准二类标准 4、 污水综合排放标准GB89791996 5、 工业企业厂界噪声标准GB1234890 6、 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 7、 恶臭污染物排放标准GB14554-93 6.1.2 环境现状及主要污染源 1、建设地点环境现状 项目地址位于卓尼县木耳镇木耳村木耳滩，周边环境状况良好， 大气及土壤纳污能力强。 2、环境空气质量 项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095- 1996)的二级标准。 3、地表水、地下水 该区域地表水满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的 类标准。表明评价区内地表水没有受任何污染。 4、声环境 - 该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准 （GB3096- 2008）中 2 类标准。 5、生态环境：建设项目所在县建成区人均拥有绿地面积 12.52 平方米，各类拼块中，建筑物、道路拼块的优势达到 75%以 上。项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。 6、主要污染源 本项目建设对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪声； 三是固体废弃物；四是工业废气。 总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将 落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不 会对周围环境造成污染。 6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 废水 本项目不提供食宿，无生活废水产生。 本项目主要废水生产废水，日产生量 2.67m3/d。废水水质除含 有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿 化、道路冲洗和农灌。 6.2.2 噪声 本项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送 带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减 振等降噪措施。 采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙， - 减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。 6.2.3 固体废弃物 本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。 6.2.4 废气 本项目对大气环境影响较小。 6.2.5 厂区及周边环境建设 生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防 止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内 部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。 6.3 评价与审批 本项目设计合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、 文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中 产出的废水、固废、废气经处理后可达到国家排放标准或再次重新 利用。该项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的 环保要求，同意项目建设。 - 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合 理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的 分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常 运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原 则。 本项目由卓尼县恒源养殖场负责经营管理，实行企业化管理， 下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领 导 1 人。 1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、 市场开发及对外协调工作。 2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产 品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。 3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。 4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，果蔬 的调运。 5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建 立批发销售网点。 7.2 劳动定员 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员 - 配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。 因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以 减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操 作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目 劳动定员为 35 人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期 劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员 5 人（负责人 1 人，包括财务人员 2、技术人员人） ，合同制工人 15 人，共 20 人，剩余用工在社会上招季节工，总定员 35 人。 为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产 经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点” 的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职 工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人 员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识 的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企 业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。 7.3 经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前 提的条件下，可采取租赁、自营、联营、企业+农户+基地等方式， 最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多 的经济效益和社会效益。 企业内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度， 签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实 - 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、 供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。 7.4 技术培训 采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法 和措施，一是围绕区域果蔬种植管理，以中青年农民为主要对象， 以普及推广关键、实用技术为主要内容，广泛进行果蔬种植管理技 术培训；二是以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培 训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、 标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训 12 次，由企业具体负责。为了适应国际市场的发展需要，企业将 选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划 地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。 7.5 劳动安全、卫生与消防 1、在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的 运入、成品及废料的运出、各行其道，尽量做到运输方便，减少各 环节间过多的穿越干扰和交叉感染。 2、车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间、消毒室、 淋浴室及卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生 产人员进入生产区要首先更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生 劳保用品。 3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的 - 消音和隔音措施。在设备机座设置减震装置和