采矿区安全标准化系统管理程序文件说明.doc

采矿区文件编号：要素号： 发布单位： 安全标准化系统管理 程序文件说明审批人： 发布日期： 共 2 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.本程序文件说明1.1目的和适用范围1.1.1目的及适用范围本文件昭示公司职业健康安全生产方针，阐明公司安全标准化系统管理的要求，建立并保持文件化的安全标准化系统管理。本程序文件适用于公司各层次、各部门、单位的采矿、选矿及相关工艺职业健康安全标准化管理活动。1.2程序文件管理1.2.1程序文件的发放和登记（1）本程序文件由安环部负责编写，并确定本管理程序文件发放范围和数量。（2）程序文件分受控和非受控两种。受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修改和换版时不再通知非受控版本持有者。（3）程序文件的发放受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控”标记，履行发放登记手续。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控”标记。1.2.2程序文件的修改（1）程序文件的重大修订经最高管理者批准换版。新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程序文件。（2）程序文件的解释权属管理者代表。1.3管理程序文件引用标准，定义和名词解释1.3.1引用标准：管理程序文件的引用标准是金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南。采矿区文件编号：要素号： 发布单位： 安全标准化系统管理 程序文件说明审批人： 发布日期： 共 2 页 第 2 页版本：第一版 修订号：01.3.2定义管理程序文件引用金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南粉尘：在工业生产过程中，由于矿石物料的开采、破碎、筛分、堆放、运转或其它机械处理而产生的直径介于1100微米之间的固体微粒称为粉尘。采场：在中段范围内，沿走向划分若干作业矿块，每一矿块称为采场。1.3.3名词解释：三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急状态。三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。四不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害“四定”原则：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原则，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。“四不准”原则:处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给工段；工段能解决的不推给厂（区）；厂（区）能解决的不推给公司。三同时：生产经营单位建设项目的安全、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。四不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者不受到处理不放过；事故防范措施落实不到位不放过；事故责任者和员工不受到教育不放过。五同时：即生产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。采矿区文件编号：要素号： 发布单位： 安全标准化系统管理 要素描述审批人： 发布日期： 共 1 页 第 1 页版本：第一版 修订号：0依据金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（aq2007.5-2006）与配套金属非金属地下矿山安全标准化评定标准（试行）标准要求，公司职业健康安全标准化管理体系的核心内容包括14个支撑要素，53个子要素，每一个要素均由策划、实施与运行（执行）、检查与纠正措施（符合性）、管理评审（绩效）四个基本过程组成，构成了对职业健康安全标准化管理体系的完整要求。按照职业健康安全标准化管理体系运行所遵行的pdca循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要求与核心思想。体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和保持职业健康安全标准化管理体系所应遵循的原则与基本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分别对体系的14个支撑要素和53个子要素及其相互关系进行描述，这是深刻理解该体系和运用本程序的关键。采矿区文件编号：要素号： 发布单位： 安全标准化系统管理运行审批人： 发布日期： 共 1 页 第 1 页版本：第一版 修订号：0总 要 求公司按照金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（aq2007.5-2006）与配套金属非金属地下矿山安全标准化评定标准（试行）职业健康安全标准化管理体系规范要求，建立和保持安全标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常工作中要考虑安全标准化系统管理的内容，实现本企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因素和重大危险源产生的风险与不良影响，利用自己的影响力，对重大危险源、重大危害因素施加影响，并促使公司不断改善管理水平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。在建立和保持安全标准化系统管理体系时，一定要从本公司生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。以pdca（策划实施与运行检查和纠正措施管理评审）管理模式为基础，依据安全标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全标准化系统管理方针与目标。确定活动、产品和服务中的危险源、有害因素，并评价出重大危险源和重要危害因素。确定适用于本公司的安全标准化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定安全标准化系统管理目标指标、管理方案和运行控制程序。对重大危险源和重要危害因素进行综合管理，建立安全标准化系统管理组织机构和职责，以实现安全标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司安全标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本安全标准化系统管理体系文件适用于公司公峪采矿区的采选、生产、经营活动。采矿区文件编号：要素号：1.1 发布单位： 安全生产方针审批人： 发布日期： 共 1 页 第 1 页版本：第一版 修订号：0依照国家有关职业健康安全标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念： 安全生产方针：安全第一，预防为主；全员参与，综合治理；预防伤害，减少疾病；科学发展，持续改进。安全管理理念： 以人为本，安全发展环境保护理念： 保护生态环境，建造绿色金源职业健康理念： 防止职业危害，保障员工健康持续发展理念： 提高综合水平，实现本质安全本方针和理念传达到全体员工，向全社会公开，并主动被相关方所获取。 最高管理者： 采矿区文件编号：要素号：1.1 发布单位： 安全生产方针控制管理程序审批人： 发布日期： 共 2 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及公司持续改善职业安全环保风险的承诺。为企业的安全生产需求提供指导与方向。2.范围本标准规定了安全生产、职业健康及环境保护安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3.引用/应用标准引用法律法规：中华人民共和国安全生产法第三条、第四条、第六条4.职责4.1总经理负责组织制订并签发公司安全生产方针工作。 4.2管理者代表对安全生产方针的实施、以及生产目标和指标的制定及有效性负责。 4.3办公室负责组织宣传安全生产方针工作。 4.4人力资源部负责对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作。 4.5安环部、企管部负责向公众及相关方传达公司安全生产方针的工作。 4.6各部门负责人对本部门员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。5.管理控制5.1方针的制定 5.1.1总经理负责组织安委会成员和员工代表参与安全生产方针的制订工作。 5.1.2方针的内容需体现: 遵守法律、法规的承诺； 企业发展的目标与方向； 防止伤害、预防疾病； 减少财产损害、流程损失；保护环境及污染防治的承诺；持续改进。采矿区文件编号： 要素号：1.1 发布单位： 安全生产方针控制管理程序审批人： 发布日期： 共 2 页 第 2 页版本：第一版 修订号：05.1.3安全生产方针经安委会成员、员工代表评审后提交公司职工代表大会审议通过，由总经理批准颁布。5.1.4管理者代表对安全生产方针进行具体实施与跟踪。5.2 方针的传达与沟通5.2.1公司政策宣传机构负责向员工宣传安全生产方针： （1）将安全生产方针在选定员工经常活动的户外场所宣传张贴 （2）在公司网站发布并负责对其进行管理。 （3）通过简报、广播、员工手册等形式进行传达和宣传。5.2.2人力资源部、安环部安排专职人员负责对员工进行安全生产方针的培训，并做好记录。5.2.3办公室等宣传机构负责向公众及相关方传达安全生产方针。5.2.4安环部主任应及时与员工代表和相关方进行沟通并向员工与相关方传达。5.2.5公司各部门必须保留一份安全生产方针的副本。5.2.6员工的安全工作程序文件应有安全生产方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。5.3方针评审与回顾5.3.1公司安全生产委员会每年年终对安全方针进行回顾，安环部做好回顾记录，并保存，保存期限为一年。5.3.2安环部主任在公司发展战略、风险评估、引用的法律法规发生变化以及广大员工与相关方提出合理的强烈要求时，及时向管理者代表提出评审要求，管理者代表组织安全生产委员会及时对安全生产方针进行不定期评审，需要修订时报总经理批准，对新修订的安全生产方针重新发布。5.3.3管理者代表每年组织安全生产委员会对安全生产方针实施运行的符合性与适宜性进行一次评审。6.相关记录 安全生产方针、理念编写与评审表 安全生产方针发布记录采矿区文件编号：要素号：1.2 发布单位： 安全生产目标控制管理程序审批人： 发布日期：共 2 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的为了确保公司安全生产长远目标和年度目标制定、评审、颁布和实施、沟通及回顾过程的有效管理，特制定本程序。 2.范围本程序适用于公司所有部门和全体员工。 3.引用/应用标准 引用法律法规：1987年6月国务院关于加强安全生产管理的紧急通知 应用公司文件: 安全生产目标考核管理办法（暂定）.职责4.1总经理负责制订公司长远战略性安全目标。4.2管理者代表负责制订公司年度安全目标和指标，并进行分解和实施。4.3安环部主任对公司安全目标和指标进行落实，并对完成情况进行监督、回顾。4.4各职能部门主任负责各区域的安全目标的落实。4.5财务部主任负责安全投入资金及时到位。5.管理控制5.1目标的设立5.1.1总经理根据公司长远战略，制订公司长远安全目标。公司长远安全目标定为：安全标准化一级标准化考评得分：95分百万工时伤害率：5百万工时死亡率：0.55.1.2管理者代表根据公司实际情况，制定公司年度安全生产目标和指标，层层分解，并制定年度实施计划。5.1.2.1安全生产目标制定，必须与安全生产方针一致。5.1.2.2设立安全生产目标时要考虑下列因素：采矿区文件编号：要素号：1.2 发布单位： 安全生产目标控制管理程序审批人： 发布日期： 共 2 页 第 2 页版本：第一版 修订号：0管理评审结果；风险评价结果；生产和过程绩效；自我评估结果。5.1.2.2安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。5.2目标的实施5.2.1安环部主任负责对公司所有部门主任和各部门安全员进行沟通，针对目标分解提出意见并提交给管理者代表。管理者代表组织召开安全生产委员会会议，对安全目标分解实施计划进行修订， 5.2.2安环部制定轻重伤事故追究及奖惩暂行规定，管理者代表与公司各生产单位负责人签订单位年度安全生产目标管理责任书，并实行监督。5.2.3安环部每月对安全目标和指标实施情况进行考核登记，并记录在公司安全生产目标与指标月份考核登记表上，保存期限为一年。5.2.4管理者代表对公司安全生产目标与指标月份考核登记表进行分析，及时发现问题，对安全目标不符合公司实际情况项目进行修订，安环部及时对文件进行更新。6.相关记录轻重伤事故追究及奖惩暂行规定单位年度安全生产目标管理责任书公司安全生产目标与指标月份考核登记表公司安全生产目标与指标季度考核表采矿区文件编号：要素号：2.1 发布单位： 安全生产法律法规与其他要求控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 4 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的为获取识别和更新适用于公司的法律法规，有效地将法律法规融入到公司的各项规章制度中，同时对员工安全生产法律法规意识进行识别、提升、跟踪，特制定本程序文件。2.范围 本程序适用于公司所有的规章制度和所有员工，以及相关方。3.引用/应用标准 引用法律法规：中华人民共和国矿山安全法（1993年5月1日） 中华人民共和国标准化法（1989年4月1日） 应用公司标准：员工培训制度4.职责4.1安环部副主任负责收集公司各部门适用的法律、法规及其他要求，填写适用法律法规及其他要求合规性评价表，并对辨识后的法律法规及其他要求进行收集。4.2安环部主任组织安委会成员对收集的适用法律法规及其他要求进行辨识。4.3管理者代表负责对适用法律法规及其他要求的辨识确认。4.4安环部主任负责对已识别的法律法规及其他要求的融入性进行组织修订。4.5安环部和人力资源部专职培训人员要针对融入后的公司规章制度进行员工培训。4.6安环部对各种法律法规及其他要求进行收集、识别、分发及存档。4.7安环部副主任负责对员工的安全法律意识进行调查。4.8安环部对管理者代表确认后的文件进行发布。5.管理控制5.1法律法规意识调查与跟踪5.1.1安环部副主任对公司所有层面的员工的法律法规意识进行调查，并填写好法律法规意识调查表，调查方式：采矿区文件编号：要素号：2.1 发布单位： 安全生产法律法规与其他要求控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 4 页 第 2 页版本：第一版 修订号：0（1）员工安全生产法律法规意识问卷调查；（2）员工安全法律法规意识现场调查；（3）试卷测试 5.1.2根据调查跟踪结果，对安全法律法规意识淡薄的员工进行培训，并做好培训记录。 5.1.3安环部在年底制定出下一年度培训计划，培训计划中必须规定员工法律法规提升计划。 5.2需求识别与获取 5.2.1各职能部门主任对自己部门或员工的法律法规需求进行调查，并填好适用法律法规及其他要求合规性评价表，提交至安环部主任。5.2.2安环部主任将收集的适用法律法规及其他要求合规性评价表进行归纳，提交安委会进行评价确认。5.2.3安环部主任组织安委会成员对各职能部门需求的法律法规进行识别和确认，并将确认结果填入公司适用的法律、法规和其他要求清单已识别法律法规与其他要求应包括以下内容：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。5.2.4安环部副主任负责与外部沟通，通过网络、联系函等形式进行资料获取。5.2.5安环部负责将获取的法律法规及其他要求文件下发至需求部门，并填好文件发放清单；对安环部保存的资料，需要做好公司适用的法律、法规和其他要求清单记录，公司员工借阅室时，做好文件借阅记录。5.3合规性评价、评审及更新采矿区文件编号：要素号：2.1 发布单位： 安全生产法律法规与其他要求控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 4 页 第 3 页版本：第一版 修订号：05.3.1各职能部门负责人每年对所用的法律法规及其他要求合理性进行评价，对不适用的法律法规或已变更的要进行重新整理，提交安环部。5.3.2安环部主任根据公司实际情况组织安委会进行合理性评价、评审和及时更新。当发生以下情况时应及时更新：（1）本公司环境、安全管理体系方针发生变化时；（2）本公司生产经营活动、组织机构发生变化时；（3）法律法规、标准发生变更时；（4）管理评审、内外评审的要求时；（5）相关方有要求时；（6）研究开发，引进新技术、新工艺、新设备时；（7）作业性质发生变化时。5.3.3对已评审更改的法律法规和其他要求进行登记，更换公司适用的法律、法规和其他要求清单，对修订好的文件由管理者代表进行批准发布。5.4融入5.4.1安环部主任，对已识别的法律法规及其他要求进行归纳，针对公司管理和作业特点，将法律法规融入到公司的规章制度和作业规程中。5.4.2安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例要求达80%以上。5.4.3安环部专职培训人员、车间、工段对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训，培训比例要求达到100%。培训内容包括：（1）法律法规要求的员工测试；（2）危害识别要求；（3）个体防护用品要求；（4）记录保持和报告要求；（5）许可要求；（6）监测要求。5.4.4对培训的员工进行跟踪，做好培训记录。采矿区文件编号：要素号：2.1 发布单位： 安全生产法律法规与其他要求控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 4 页 第 4 页版本：第一版 修订号：06.相关记录适用法律法规及其他要求合规性评价表 法律法规意识调查表 公司适用的法律、法规和其他要求清单文件发放清单采矿区文件编号：要素号：3.1 发布单位： 岗位安全生产责任制控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 2 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的确保安全生产责任制有效落实，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司每一位员工以及外包工。3.引用/应用标准应用公司文件:岗位安全生产责任制4.职责 4.1安环部负责起草岗位安全生产责任制。 4.2安委会负责对岗位安全生产责任制的评审。 4.3最高管理者负责对岗位安全生产责任制的审批与颁布，高级管理层对岗位安全生产责任制进行逐级说明。 4.4安环部负责组织对每位员工进行岗位安全生产责任制的签订与考核。 4.5各部门负责督促本部门员工的岗位安全生产责任制的落实。5.管理控制 5.1安环部根据上年度岗位安全生产责任制的完成情况，针对公司当前实际情况，对岗位安全生产责任制进行编制和修订。 5.2安环部主任组织公司各级安全员对已编制的岗位安全生产责任制进行沟通、评价，将评审意见反馈给安全生产委员会。 5.3安全生产委员会成员根据反馈情况，结合公司实际，对编制的安全生产责任制进行最终评价和修订。 5.4管理者代表对已修订好的安全生产责任制进行审批。 5.5公司总经理对各级安全生产责任制进行颁布实施。 5.6安环部专职培训人员组织各部门、单位安全员对所有员工进行培训，让所有员工明白自己的职责和权限，清楚岗位安全生产责任制的内容。5.7安环部组织人员负责对各单位的岗位安全生产责任制的落实进行监督，实行自评考核与组织考核相结合的方式。采矿区文件编号：要素号：3.1 发布单位： 岗位安全生产责任制控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 2 页 第 2 页版本：第一版 修订号：05.8每年年底，公司安全生产委员会会议对安全生产责任制的效果进行评价和回顾，对不符合条款进行修订。6.相关记录岗位安全生产责任制评审表岗位安全生产责任制考核表采矿区文件编号：要素号：3.2 发布单位： 安全机构设置与人员任命控制管理程序控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 3 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的为建立并保持职业健康安全管理组织体系，规范公司安全生产管理机构设置与安全生产管理人员任命的合法行为，特制定本控制管理程序。2.范围本程序适用于公司各级安全生产管理机构的设置与专、兼职安全生产管理人员的任命规范管理工作。3.引用/应用标准引用法律法规：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全生产法应用公司标准：安全生产组织管理制度 安全机构设置与人员任命管理制度 安全生产委员会工作职责 安全生产调度例会制度4.职责4.1董事会提名并任命董事长。4.2董事长提名总经理，董事会批准并任命。4.3总经理提名安全生产管理者代表，经公司办公会议通过并任命，同时建立公司安全生产委员会，对安委会成员进行考评和任命。4.4管理者代表提名安环部主任和副主任，经办公会议通过，由总经理批准任命。4.5各部门主任对本部门安全生产负主要责任，提名部门相关安全管理人员，经安环部审核，管理者代表批准任命。4.6总经理负责公司安全生产许可证管理。5.管理控制5.1机构设置5.1.1总经理根据中华人民共和国安全生产法及中华人民共和国矿山安全生产法中的规定，组织成立公司安全生产委员会，并明确安全生产委员会的职责。对安采矿区文件编号：要素号：3.2 发布单位： 安全机构设置与人员任命控制管理程序控制管理程序管理程序审批人： 发布日期： 共 3 页 第 2 页版本：第一版 修订号：0全生产委员会的产生过程进行登记，并发文公布。5.1.2总经理根据安全许可证条例办理公司相关安全许可证，证件记录在安全生产许可证与资质证件登记管理台帐中。5.1.3总经理根据安全标准化体系要求任命安全生产管理者代表，负责公司日常安全管理工作。5.1.4管理者代表负责安环部主任、副主任及专职安全生产管理人员的提名，经办公会会议通过，总经理批准任命。5.1.5各职能部门主要负责人由公司总经理任命并提交公司办公会议审议通过，基层单位安全生产分管负责人由管理者代表提名报最高管理者任命并颁发任命书。5.1.6各职能部门及下属工段、班组的安全管理人员由各部门负责人提名，报安环部审核，经管理者代表审批并任命。5.1.7安全生产委员会根据职业健康安全管理设置以下非常设专门管理小组，分别负责监督执行相关安全管理工作：（1）职业病防治工作领导小组；（2）工伤劳动鉴定工作领导小组；（3）应急管理工作领导小组；（4）事故调查工作领导小组；5.1.8总经理对下列职位进行书面任命，并经被任命人员签字接受任命。（1）安全负责人；（2）消防负责人；（3）员工代表；（4）公司急救员；（5）事故调查员；（6）法律法规需增加的职位；（7）与风险及其评估相关的职位；5.1.9下列情况必须及时调整、重新任命安全委员会成员： 机构发生变更或人事发生变动调离本公司。采矿区文件编号：要素号：3.2 发布单位： 安全机构设置与人员任命控制管理程序控制管理程序管理程序审批人： 发布日期：共 3 页 第 3 页版本：第一版 修订号：05.1.10员工代表的安全职责必须在其工作场所悬挂，员工代表要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。5.1.11安环部主任必须存有安全生产例会记录、纪要等文件。5.2人员任命要求5.2.1所有被任命的人员都必须参加下列培训，并有培训记录： （1）金属非金属矿山安全标准化规范培训； （2）安全生产管理培训； （3）标准化系统评价培训； （4）危险源辨识和风险评价培训； （5）安全生产岗位职责培训； （6）事故、事件调查技能培训。5.2.2被任命的人员必须持有相应的安全生产资格证、或其它相关证件。所有被任命人员的证件见安全生产许可与资质证件登记管理台帐6.相关记录安全生产许可与资质证件登记管理台帐采矿区文件编号：要素号：3.3 发布单位： 员工参与控制管理程序审批人： 发布日期：共 4 页 第 1 页版本：第一版 修订号：01.目的为了明确公司单位员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识，特制定本程序文件。2.范围本文件规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容及绩效的回顾等要求，适用于公司所有员工。3.引用/应用标准引用法律法规标准：中华人民共和国安全生产法四十五条、四十六条 中华人民共和国工会法应用公司制度： 员工参与管理制度 合理化建议制度 员工拒绝制度 工会劳动保护监督检查制度4.职责4.1各部门负责人对本部门安全活动计划、开展以及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复工作负责。4.2安环部与工会对公司员工参与安全活动的计划、开展负责。4.3安环部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。4.4安环部、保卫部、工会等职能部门负责组织开展有针对性的、有员工参与的各类事故应急救援预案编制及演练培训活动，强化员工的安全防护意识和事故应急急救知识。4.5安环部、党委办公室、工会等部门负责组织开展企业安全文化建设活动，并以各种寓教于乐的方式进行员工参与安全宣传教育活动，大力营造企业安全文化氛围。采矿区文件编号： 要素号：3.3 发布单位： 员工参与控制管理程序审批人： 发布日期：共 4 页 第 2 页版本：第一版 修订号：04.6安环部、工会等部门不定期组织开展有基层员工代表参加的安全检查与事故调查分析等活动，并对公司各生产作业现场的安全生产与职业危害控制管理工作提出整改意见和建议，对各类隐患整改情况进行跟踪检查。4.7工会负责收集员工代表就有关环境、职业健康安全的意见和建议归纳汇总。4.8问题解决小组负责对合理化建议的落实,对整改结果进行验收。5.管理控制5.1员工参与安全生产的权力5.1.1员工有参与公司安全生产的权力,有权力提出建议,公司为员工参与提供一切便利的条件和机会,并鼓励员工对安全生产提出合理化的建议,对员工的合理化建议要给与正式的回复.5.1.2员工参与安全生产活动应涵盖以下内容: (1)任务分析; (2)设计与流程变化评审; (3)安全意识提升; (4)安全程序文件更新; (5)安全生产委员会会议; (6)与外部权力机构沟通安全生产事项; (7)风险评价; (8)相关安全过程的行动; (9)变化管理的评审; (10)参与安全问题的调查5.1.3员工对管理者作出的可能危及安全的违章指挥，有权拒绝执行的权力，并不得因此受到对自己不利的处分，工会参与监督，切实维护员工的安全生产合法权益。5.1.4员工行使拒绝权力时，其上级工作负责人或监护人或员工代表应和受影响的员工一起进行调查，确定是否存在伤害的风险。5.1.5在情况没有核实解决前，各级安全管理人员无权要求或强制要求受影响的人员继续从事该项工作，只有在调查核实清楚，经评估作业现场和条件满足安全要求时，采矿区文件编号：要素号：3.3 发布单位： 员工参与控制管理程序审批人： 发布日期：共 4 页 第 3 页版本：第一版 修订号：0方能返回作业现场，继续工作。5.1.6得到作业现场存在安全隐患的报告后，经核实属实后，应采取纠正措施，通过纠正措施整改作业环境使其更安全。5.1.7对是否有人员伤害的风险存在有争议时，必须报安环部负责人，安环部组织调查有争议的问题并填写拒绝情况调查报告表，调查确定区域是否安全。5.1.8当员工仍然对安环部的调查决定有争议时，有权向安委会提出意见，经安委会会审后的意见为最终决定。5.1.9上述各方认同有存在人员伤害的风险后，应制定有效措施避免发生危险，使作业环境变得更安全。5.2参与途径、方式和方法5.2.1安环部、工会等部门要按照外部联系与内部沟通管理制度规定，做好员工安全生产方面的信访接待工作，对员工反映的有关安全隐患和管理缺陷进行核实后，及时予以整改，将有关情况反馈或公布。5.2.2每月召开的安全生产例会，要求有员工代表参与，并做好会议记录。5.2.3公司有关安全生产规章制度，规程的修订，必须经员工或员工代表进行评议通过。5.2.4工会负责人经常听取和收集员工安全生产意见和建议，归纳汇总后填写合理化建议汇总表后提交安委会，安委会主任组织对员工提出的合理化建议召开专题会议，并进行审议答复，安环部负责填写合理化建议评议汇总表，并负责落实。5.2.5已采纳的合理化建议，安委会根据建议实施效果进行奖励，并做好合理化建议奖励汇总表，奖励标准参照公司安全生产奖惩条例。5.2.6工会负责人负责在公司环境、职业健康安全管理方针、目标的制定、修改和评审时，征求员工的建议和意见。5.2.7公司员工发现事故隐患时应及时报告安环部，有提出整改意见的权力，一经采用取得显著效果的，公司安委会按照安全生产奖惩条例进行奖励。5.3员工行使拒绝权的处理采矿区文件编号：要素号：3.3 发布单位： 员工参与控制管理程序审批人： 发布日期：共 4 页 第 4 页版本：第一版 修订号：05.3.1员工有权拒绝以下作业：违章指挥、强令冒险作业、不安全的生产组织安排、违反国家法律、法规及其相关要求的指令性行为、无合理的安全劳动保护与防护措施等5.3.2员工行使拒绝权力时不应受到惩罚和问责。5.4培训与回顾5.4.1各单位员工代表应就本标准内容对所负责管辖部门员工进行宣传，确保所有员工清楚行使拒绝权力的标准。5.4.2工会、安环部应每年对员工行使拒绝权力情况进行回顾。5.4.3培训记录最少保存一年6.相关记录拒绝情况调查报告表 合理化建议汇总表 合理化建议评议汇总表 合理化建议奖励汇总表采矿区文件编号：要素号：3.4 发布单位： 安全文件与资料控制管理程序审批人： 发布日期：共 8 页 第 1 页版本：第一版 修订号：0 1.目的为了对与职业健康安全标准化管理体系有关的文件和资料进行有效控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件，特制定本控制程序。2.适用范围适用于本公司职业健康安全标准化管理体系文件的管理与控制。3.引用/应用标准应用公司标准：文件资料控制管理制度、档案管理制度4.职责4.1 总经理负责审核并批准公司安全生产方针文件。4.2管理者代表组织标准化文件编写小组编写安全标准化体系文件，并对有效性、适宜性进行评审或修订。4.3公司安环部负责安全标准化系统文件的发放、记录、归档、保管、更新等管理工作。4.4公司办公室负责对公司安全标准化管理体系活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。4.5安环部、设备部、生产技术部等部门负责审核安全标准化体系中对实际操作有指导性的文件、通知等。4.6各部门负责编制相应程序、作业规程，定期参加公司文件评审修订工作。4.7公司各部门、各生产单位设专职人员负责对公司安全标准化管理体系有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传达到相关岗位。5.管理控制5.1文件的架构及分类：5.1.1安全标准化体系文件有：安全标准化系统管理程序文件、安全标准化系统管理制度（文件）、作业规程、相关记录四层文件。5.1.2公司安全标准化体系文件包括：采矿区文件编号：要素号：3.4 发布单位： 安全文件与资料控制管理程序审批人： 发布日期：共 8 页 第 2 页版本：第一版 修订号：0层次划分文件内容a（一层次）形成文件的安全标准化体系方针、目标、理念安全标准化系统管理程序文件b（二层次）安全标准化系统管理制度（文件）c（三层次）部门作业指导性文件d（四层次）相关记录5.2文件的格式及媒介5.2.1格式：程序文件、管理制度（文件）、作业规程、记录5.2.2文件字体、字号的要求;5.2.2.1文件编号等字体-黑体 字号-五号5.2.2.2单位名称字体-华文行楷 字号-小四号5.2.2.3文件名称字体-黑体 字号-小三号5.2.2.4文件内容字体-宋体 字号-小四号5.2.2.5文件内容行距1.5倍5.2.3媒介：电子文档与书面文档相结合。5.3文件编号方法：5.3.1程序文件编号法：hnjy/ aq / a 0002009 修订年份 该层次文件循序号 表示第一层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号采矿区文件编号：要素号：3.4 发布单位： 安全文件与资料控制管理程序审批人： 发布日期：共 8 页 第 3 页版本：第一版 修订号：05.3.2制度文件编号法：hnjy/ aq / b- 1.1.12010 修订年份 该层次文件要素号表示第二层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号5.3.3岗位职责及安全操作规程编号法：hnjy/ aq / c 0002010 修订年份 岗位编号表示第三层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号5.3.4关键任务安全生产作业指导书编号法：hnjy/ aq / d- 4.3-201001该层次文件循序号 修订年份 该层次文件要素号表示第四层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号采矿区文件编号：要素号：3.4 发布单位： 安全文件与资料控制管理程序审批人： 发布日期：共 8 页 第 4 页版本：第一版 修订号：05.3.5应急救援预案hnjy/ aq / e 2010 修订年份 表示第五层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 5.3.6员工安全手册hnjy/ aq / f 2010 修订年份 表示第六层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号5.4文件制度的编制、更改、审核、批准分类体系文件编制、更改审核批准a程序文件安环部管理者代表总经理方针安委会/安环部管理者代表总经理公司目标、指标与管理方案安委会/安环部管理者代表总经理b管理制度（文件）各相关部门部门主任管理者代表c指导性作业文件各相关部门部门主任部门负责人d有关记录各相关部门部门主任部门负责人5.4.1安全标准化系统管理文件编制组对编制好的系统文件必须报请有关人员，对文件和资料的适用性、发放范围进行审批、盖章后，由公司办公室负责印刷、发放。采矿区文件编号：要素号：3.4 发布单位： 安全文件与资料控制管理程序审批人： 发布日期：共 8 页 第 5 页版本：第一版 修订号：05.4.2安全标准化管理系统运行过程中，与安全标准化相关的行政文件、工作计划、通知、情况汇总、处罚通报等相关信息的发布必须由管理者代表进行审批，公司办公室盖章，并填写经审批的信息发布审批单后发布。5.5文件的状态5.5.1文件分为受控和非受控文件，为便于醒目识别，公司规定受控文件应在其封面加盖“受控”印章。“受控”和“作废”印章的使用与管理由公司办公室主任负责。5.5.2受控文件是指文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等纳入程序，并按规定管理。5.5.3非受控文件仅作宣传使用，已发出的非受控文件其一切修订、换版，负责进行修订的部门不需要通知文件持有者。5.5.4管理体系相关受控文件有： 程序文件 管理制度 部门指导性作业文件含记录表格文件 顾客的合同要求及其他相关规定5.5.5受控文件的标识分类5.5.5.1公司程序文件、施工组织设计、部门细则文件在发放使用前，在文件封面右上角加盖“受控”章，以示受控，并在封面左上角编排分发号，分发号分别用001、002、003等表示，以电子文档为载体的文件，设置专用口令。5.5.5.2外来文件和资料由责任部门一律在文件和资料的封面左上角打分发号或以记录的方法表示受控，并执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规定。5.6文件的生效