材料 辅助材料库房管理程序.doc

编 号zh-qp-q-57版 次a 型 号 q 名 称 材料、辅助材料库房管理程序共 9 页哈飞汽车股份有限公司日期更改者更改单号f更改标记 qlb17哈飞汽车配套供应部材料、辅助材料库房管理程序编 号zh-qp-q-57版 次a型号q代 替 1 目的和范围本文件规定了材料、辅助材料库房管理控制要求和程序。本文件适用于汽车生产所需的材料、辅助材料从验收入库至发放出库的全过程。2 相关引用文件 hfj.zk.7401 采购控制程序zh-qj-q-3015 器材不合格品的管理程序 3 术语和定义3.1物资指所购进的物质资料,包括材料、辅助材料。会签单位：质量保证部： 制造工程部： 设 计校 对审 核审 定标 审批 准 qlb19 2 zh-qp-q-57(a)4 职责4.1保管员对物资的接收、保管和发放负责，对库房及故障品的管理负责。4.2搬运人员也称搬运工,对物资的装车、卸车、码放质量负责。5 工作程序5.1控制要求。5.1.1物资在验收中应保证入库时的状态符合要求，即在质量、数量、包装、外观及其内在参数符合标准的规定；5.1.2物资在储存、搬运中应防止损害和降低其质量特性。5.1.3物资应得到良好的包装和防护，以防错用、丢失和损坏。5.1.4物资在出库时应做到质量合格、数量准确、下帐及时、帐目无误。5.2入库验收程序5.2.1 物资到厂后，由接交员（可由保管员代）接收，引导卸货，并负责初步检查，依据货运单、产品合格证（或材质单）与交货人共同清点货物，清点内容包括数量、外观、包装质量、规格等项目，接交员在交货人的交接单或运单上签字，并做好原始记录。5.2.2 接交员将到货情况及时转保管员，同时将到货清单转报采购员（可以是供应员、计划员或负责此项工作人员），采购员依据合同、初验记录、合格证，开出一式五份的验收单（编号bb-qp-004），转交保管员。5.2.3 保管员依据验收单、合格证清点货物，清点内容包括数量、表面质量、包装质量、规格等项目，确认合格后在验收单上签字。5.2.4 复验目录内的和复验目录外的物资分别执行下述程序。5.2.4.1 对于复验目录中列出的物资执行下述程序：a） 由保管员开出一纸双表的原材料入库检验单（后称检验单，编号bb-qp-005），同合格证转交检验员。b） 检验员依据相应标准、复验目录及合格证开出中心试验室服务单（后称服务单），服务单同合格证交保管员。c） 保管员协同检验员共同取试验样品，同服务单、合格证一同送中心试验室化验。 d） 化验合格后，由保管员取回服务单和合格证，交检验员检验。检验员查验后，在检验单和验收单上盖检验合格章，注明检验编号，并从一纸双表的检验单上撕下右侧一表同服务单及合格证一同存档，检验单左侧一表转保管员。 e） 保管员填制质量标签（编号bb-qp-006）由检验员在标签上盖检验印章，质量标签是用于具有复验期限的物资发放和复验结果记录。5.2.4.2 复验目录中列出的不复验物资按下述程序进行: a） 对于有合格证的物资,按顺序执行6.1.4.1的a和d所规定的程序,由定点供应厂家购进的物资,须按采购程序要求随有合格证。 b） 对于市场采购的无合格证的物资,其商标标签或化验单可做为产品合格的依据,后续过程按顺序执行6.1.4.1的a和d，此时, 检验员在检验单的右侧表格中的“审核入厂合格证”一栏中填入“市场采购，商标标签或化验单”字样，并加盖检验印章。c） 按要求在定点供应部购买的进口产品，其被认定的具有良好信誉的品牌和商标可做为产品合格的依据，其验收同6.1.4.2的b条规定。5.2.4.3 未列入复验目录的到厂物资按下列程序进行:a） 对于装车的需要复验的物资,则执行6.1.4.1程序;对于装车的不需要复验的物资,则执行6.1.4.2程序。b） 对于不用于装车的物资(如维修、工装和辅助用物资),保管员继续执行6.1.5 程序。5.2.5.1 保管员将验收单的二份自存,分别用于存档和签帐，另三份验收单分别转给采购员或计划员二份、业务室一份。5.2.5,2 对于上车材料的验收单，应由检验员核对并加盖检验员印章。5.2.6 到厂经验收发现的不合格品,按文件器材不合格品的管理程序进行处理。5.2.7 如合同规定时, 配套供应部、质量保证部、制造工程部可由配套供应部组织主管人员到供货厂家进行实地验证，检查产品的质量、质量记录、质量保证能力和一些该环保能力等，但这不能排除物资被拒收的可能性，也不能减轻供货厂家提供合格产品的责任。5.3搬运过程控制。5.3.1搬运人员要选择适宜的方法和工具,细心操作,轻拿轻放,严禁出现野蛮装卸和碰磕、划伤物资的现象。5.3.2用汽车和吊车、叉车搬运时，要按相应的操作规程进行，确保人身安全和物资的质量。车辆运输要注意路面的状况和控制车速，防止可造成物资损害的振动、磕碰和摔落，物资放置要稳妥、牢靠。5.3.3物资在搬运过程中，应注意保护其上的有关状态、检验和说明等标识，防止丢掉和损坏。5.3.4搬运易燃、易爆品时，搬运人员要穿戴好防护用品，熄灭、远离火种，轻拿轻放，且有人统一指挥。5.3.5 搬运人员按公司掊训部门制定的培训大纲定期培训，学习掌握物资搬运的操作方法和物资的特性。5.4贮存的控制。5.4.1物资的贮存库房应有适宜的环境,要做到通风良好,干燥、清洁、无尘、采光好，对于暖库，应保持10至35摄氏度的温度(相对湿度75%以下)。对于有外包装的物资，可露天保管，对于无外包装的物资，须放在库内保管。5.4.2 保管员要经常检查库内状况，包括物资的质量、复验期、环境、数量、库房安全、防火用具等，发现问题及时汇报处理。5.4.3库内物资的储存施行定置管理，即每种物资放置在指定的位置或区域，定置管理应考虑物资的特性、质量、方便取放、物件大小、使用频率及“先入先出”的发放原则等，每个库内应画出定置管理图，贴在明显位置上。5.4.4库内要有足够的消防通道，消防设施齐全。库内严禁烟火。5.4.5物资的贮存应做到“四清”、“三相符”，“四清”即：数目清、帐目清、质量清、在库资金清，“三相符”即帐、物、卡三者相符。5.4.6库内盘点按永续盘点进行，即库内每月盘点数量不少于10%，并做记录，同时结合定期盘点，每半年一次由主管领导组织盘点和抽查，盘点结果做为评价保管员工作成绩的依据。5.4.7因某种原因，物资到厂家未及时提交检验，则由保管员挂待验标牌，同时在标签上注明生产厂家、产品名称、数量、牌号、单位、单价、检字号。5.4.8保管员和检验员详细保存物资从到厂日期、材料的复验记录等记录资料，按复验目录和复验期及时复验。 5.4.8.1由检验员开出中心试验室服务单,签字盖章后由保管员取样,同服务单一起送中心试验室化验。5.4.8.2复验合格后,由中心方试验室开出合格报告单,由保管员取回交检验员存档并记录,保管员填“质量标签”记录，其上由检验员盖检验印章。5.4.8.3如中心试验室复验后证明物资已不合格，则中心试验室开出的不合格报告单由检验员存档并记录，保管员在“质量标签”上填明不合格字样，不合格品的保管同6.1.6之规定,检验员在“质量标签”上盖检验印章。5.4.8.4超过保管期限而生产又急需的物资。5.4.8.5由检验员开出服务单,交保管员,保管员取样后同服务单一同交中心试验室化验。5.4.8.6保管员将复验合格的结果填到“质量标签”中，检验员加盖检验印章，此物资可正式发放。5.4.8.9对超期物资且化验又不合格的产品禁止使用，作报废处理。5.4.9不合格物资的存放实行定置管理,隔离存放,挂不合格标牌,在标签上注明不合格品的名称、数目、牌号、规格、检字号、单位、单价、复验期。不合格品要建帐管理，详细注明物资的入库、返厂、处理时间、名称、数目和有签字手续。5.5包装和防护的控制。5.5.1在采购物资时,据所购产品特点和质量、运输、搬运的需求选用适当的包装，包装必须牢靠和外观规整，确保在贮放和搬运过程中不受到损害，箱内应有装箱单和检验合格证。5.5.2在外包装上应注明:产品名称、型号、制造厂名、出厂日期、包装数目、总重、箱体尺寸等标识，以便于识别、贮存和防止错用。5.5.3对于煤、汽油等有时需大批量购进的无包装物资，应采用合理、安全的贮存措施，确保安全和避免损失。5.5.4对物资的防护应是全过程的，即由入库验收、储运到出库交付的全过程均需得到良好的管理和保护。5.6出库发放的控制。5.6.1由领用单位填器材领用单，详细填明领用物资的名称、规格、用途、数量等，由领用单位领导批准并加盖公章后，到审批部门审批。5.6.2物资的发放按“先入先出”的原则进行，实行先入库的物资先出库。5.6.3物资发放时，保管员和领料人员、检验人员应共同审核物资的名称、数目、规格等，与领用单符合无误后方