北陆药业：科技创新基地项目可行性研究报告.ppt

北陆药业科技创新基地项目 可行性研究报告 一、项目概况 1、项目名称及建设地点 项目名称：北陆药业科技创新基地项目 建设地点：北京市密云县工业开发区内 2、项目建设内容 公司拟投入 5288 万元自有资金，进行北陆药业科技创新基地项目建设，对公司密云生 产基地进行全面整合，包括：对现有生产线进行新版 gmp 认证改造，新建符合欧盟标准的 注射剂车间；进行公司研发中心、北京市工程实验室项目建设（以上项目已经启动，正按 计划稳步进行）；新建科研、学术、办公综合楼和辅助配套设施（新增建筑面积 12000 平米）， 进一步提升公司研发水平和产品质量，改善科研办公环境，加强学术交流和科技人才吸引 力，全面提升公司整体形象，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。 二、项目提出的背景 1、医药行业前景看好，公司进入快速发展期 近年来，随着经济水平提高，政府民生工程全面改善，国家实施新医改政策并加大资 金投入，医保人群迅速扩大，加上人口老龄化，环境、饮食结构的变化以及人们健康意识 不断增强，诸多因素都成为医药市场扩容和行业快速成长的强大推动力量。据业内分析， 未来五至十年将是医药行业的黄金时期，医药行业信息咨询公司艾美仕的研究报告称，2011 年中国将成为继美国和日本之后的全球第三大药品市场。 北陆药业公司主导产品对比剂是影像诊断检查和介入治疗时所必需的药品，对于疾病 的准确诊断和合理治疗必不可少。近年来，对比剂的临床用量逐年增多，根据 sfda 南方 医药经济研究所的预测，未来五年内，该市场仍将保持强劲的增长势头，预计 2013 年全国 市场的销售额将达到 68 亿元，年复合增长率达 18.92%。因此，对比剂行业是我国未来的 朝阳产业，市场发展前景广阔。 自 1992 年成立以来，北陆药业公司始终坚持科技创新，秉承“细分市场、最大份额”的 经营理念，取得了令人瞩目的成绩。公司在国内最早研制并首家推出对比剂产品，产品技 1 术及市场份额居国内领先地位。经过多年努力，公司在该领域形成了独有的核心竞争优势， 拥有较高知名度和市场影响力。公司先后获得国家发明专利、国家级新产品证书、北京市 科技进步奖；2008 年被评为中关村首批百家创新型试点企业；2009 年作为首批 28 家企业 之一正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市；2010 年入选北京生物医药产业跨越发展工程 （g20 工程）首批规模企业，并被评为“医药上市公司核心竞争力排行榜 50 强”企业。 公司在北京密云工业开发区拥有 60 亩工业用地，建成了具有国内领先水平的对比剂 产品生产线和中试车间，拥有先进、完整的生产及检测设备，并正在新建符合欧盟标准的 注射剂车间，届时将打造成国内一流水平的产品研发和生产基地。 公司不断加大研发投入，稳步提升研发水平，组建了一支善于创新、充满活力的专业 研发团队，首家推出国产对比剂产品，填补国内空白，获得多项技术成果，在研多个新产 品，正新建现代化、高水平的研发中心和生物医学影像用药北京市工程实验室，致力于对 比剂领域最高端、最前沿的研究，承担国家、地方在对比剂领域重大科研攻关项目。 公司坚持稳健的经营风格，组建了经验丰富、高效、稳定的管理和营销团队。与中华 医学会、国际放射学会等国内外权威机构长期密切合作，将专业化学术推广与市场营销紧 密结合，形成了覆盖全国 1500 多家医院的营销网络，拥有领先的市场地位和强大的市场影 响力。 作为细分行业的高成长企业，公司近几年的营业收入和净利润大幅上升。除对比剂外， 公司还在精神类药物、代谢类药物领域加大研发力度，努力实现品种多元化、高质量和高 附加值。2009 年成功上市后，公司解决了资金不足问题，又迈上新的发展平台，进入一个 快速发展时期。目前公司正着力全面提升新药研发能力、生产能力、运营效率、市场占有 率和盈利能力，不断巩固和提高公司核心竞争力，推动公司快速、健康、高效发展。 2、研发生产基础设施投入不足，严重影响公司快速健康发展 （1）现有研发生产场地不足，影响公司研发水平和产品质量提升 公司在密云生产基地拥有 60 亩工业用地，建有一栋四层的综合制剂楼，总建筑面积 10592 平方米，公司现有产品研发、实验、生产及会议、办公等都在此楼内完成。 为满足日益增长的市场需求，推动公司进一步发展，公司亟需扩大产能、提升研发水 平。为此，公司正在进行研发中心改建项目和新建注射剂车间项目建设，一方面对公司研 发中心进行改建，改善硬件环境，提升科研管理和产品研发水平；另一方面在综合制剂楼 2 后新建一座按欧盟标准设计的 3000 平米注射剂厂房，进一步扩大产能规模、提升产品质量。 2011 年 4 月，公司被北京市发改委认定批复建设生物医学影像用药北京市工程实验室， 该项目的建设将促进我国生物医学影像用药行业的整体发展和技术水平进步，加快新型、 安全、廉价对比剂的研发应用进程。项目建设在综合制剂楼三层，目前正在按计划稳步推 进。 随着新厂房建成后产能规模扩大，以及公司研发中心项目和北京市工程实验室项目的 建设，现有综合制剂楼的科研办公场地明显不足，已不能满足公司进一步发展的需要。 （2）相关生活配套设施不足，影响公司人才招聘和团队建设 随着公司研发中心、工程实验室项目建设和产能规模扩大，公司亟需扩充研发技术人 才和一线生产员工。 但由于公司生产基地位于密云，位置相对较偏远，办公生活环境较差，给公司研发技 术人才引进和科研团队建设工作带来不利影响。 此外，公司药厂尚未配备一线员工宿舍，员工都在厂外分散居住，不仅存在较大的安 全和管理隐患，且在员工招聘时因不能提供住宿而缺乏竞争力和吸引力，不利于员工队伍 稳定和新员工的及时补充乃至公司扩产工作的顺利进行。 （3）相关会议接待设施不足，影响公司对外交流合作与形象展示 经过多年努力，公司在业内已拥有较高知名度和影响力，尤其在成功上市后，公司对 外联系与合作迅速增多，很多客户与合作伙伴要求参观公司生产基地，政府相关部门领导 也多次到公司生产基地进行调研，但公司尚未配备相应的产品展示厅和会议接待室等配套 设施，导致相关工作不能很好地开展，严重影响了公司品牌形象的展示和塑造。 综上所述，公司现有的生产基地基础设施不能满足公司产能规模与员工增长的需要， 不利于公司研发水平、产品质量的提升以及人才引进与对外交流工作的开展，已成为影响 公司新时期迅速发展的重要障碍。 三、项目的必要性 1、有利于打造高标准科技创新基地，进一步提升公司研发水平和产品质量 研发创新是企业持续发展的根本动力，产品质量是企业的第一生命力。公司经过多年 努力，已在生产基地建成了高水平的产品生产线和成熟的质量控制体系，组建了一支充满 活力、善于创新的研发团队。但随着公司产能规模的迅速扩大和员工人数的大幅度增长， 3 现有的综合制剂楼已不能同时满足日常办公和生产研发的需要。 本项目的实施，将实现将生产研发区和办公生活区分开的合理规划，打造高标准的生 物医药科技创新基地，并对综合制剂楼进行更为科学合理的配置利用，扩大研发实验场地， 提高科研管理效率，有利于进一步提高公司产品质量控制能力和技术研发水平。 2、有利于加强与科研机构的学术交流与合作，推进产学研一体化 公司坚持走自主创新与产学研结合道路，注重专业化学术推广，与中科院、北师大、 华西医大等科研院校，以及中华医学会、国际放射学会等国内外权威机构建立了长期密切 合作关系，为公司科研能力持续提升和高等技术人才引进提供了有力保障。 本项目的实施，将配备学术报告厅、会议室等设施，更好地开展与合作科研院校、学 术机构之间的学术交流与合作，推进产学研一体化。此外，本项目将配套建设员工餐厅、 宿舍等生活设施，有利于加强合作院校实习生培训基地建设，进一步深化产学研合作。 3、有利于促进人才培养和引进，实施公司人才战略 优秀人才是企业保持持续创新能力的源泉。公司坚持“以人为本”的人才战略，高度 重视人才培养和储备，积极建立灵活、合理的激励机制，打造一支充满活力、善于创新、 高效务实的员工队伍。但由于密云基地位置相对较偏远，科研办公生活环境较差，对公司 研发技术人才引进和科研团队建设工作造成了不良影响。 本项目的实施，将为科研及管理人员配备办公室、会议室、学术报告厅，以及员工餐 厅、宿舍等配套设施，极大改善科研管理人员的办公生活环境，增强员工队伍稳定性和人 才吸引力，有力促进公司人才战略的实施和企业健康持续发展。 4、有利于提高管理效率，促进企业文化建设 由于生产基地现有基础设施不足，综合制剂楼承担了产品生产研发与日常办公、会议 接待等多种功能，在一定程度上存在配置不合理、管理较混乱的现象。 本项目的实施，一方面将原来由综合制剂楼承担的办公和会议功能分离出来，有利于 实现对综合制剂楼的合理规划和科学配置，提高科研和生产的管理效率；另一方面员工办 公和生活环境得到明显改善，有利于加强员工的统一管理，丰富员工业余文化生活，促进 公司企业文化建设。 5、有利于提升公司形象，实现公司发展战略 随着业务广泛开展，对外联系与合作日益增多，公司生产基地已成为展示公司整体形 象的一个重要窗口。目前由于基础设施不足，相关产品展示、会议接待等工作只能在综合 4 制剂楼进行，不利于公司形象的展示。本项目的实施，将配备展示厅、报告厅、会议室等 设施，有力改善公司产品展示和会议接待环境，提升公司整体形象。 因此，为加快公司在新时期的健康发展，十分有必要对公司生产基地进行全面整合， 在现有研发中心、工程实验室、注射剂车间等项目建设的同时，新建科研办公楼及相应配 套设施，打造一个高水平的生物医药科技创新基地，全面提升公司整体形象和竞争实力， 为实现公司未来发展战略奠定坚实基础。 四、项目建设方案 1、建设目标 本项目实施，将公司生产基地整合为高标准科技创新基地，深化产学研合作，提升研 发水平和管理效率，改善员工工作生活环境，促进人才培养和引进，进一步提升公司形象。 2、项目建设内容 公司拟投资 5288 万元，在密云生产基地院内东侧（公司自有土地）新建科研楼和办公 综合楼各一座，建筑面积共计 12000 平米，其中：南楼为三层，用于技术研发、学术交流 及会议接待；北楼为四层，用于办公及员工餐厅、宿舍。 3、投资估算及资金来源 （1）项目总投资及资金来源 项目总投资 5288 万元，资金来源为公司自有资金。 （2）项目投资估算 项目建设内容及估算表如下： 序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 项目 建筑安装工程 设备仪器购置 工程建设其他费用 可行性研究费 规划设计费 管理费用 其他费用 不可预见费 合计 5 估算（万元） 4320 400 568 5 129 145 86 203 5288 4、项目建设进度 （1）项目建设周期：本项目建设周期为 12 个月。自 2011 年 12 月启动，预计到 2012 年 12 月完成。 （2）项目实施进度安排 项目实施进度表 年份20112012 实施内容121-34-67-910-12 方案论证和审批 设计和招标 土建施工 装饰装修 5、建设期项目管理 为确保项目的顺利实施，本项目采取以下管理措施： （1）严格执行项目管理制度，设置项目领导小组，负责整个项目管理体系建设、项目 过程管理与监控工作，保障项目的顺利实施； （2）对项目建设工程采用适当的招标组织形式，选择质量好、信誉高、价格合理、工 期适当、施工方案可行的单位施工，并委托有相应资质的监理单位负责设计施工阶段的监 理； （3）做好项目的投资控制和费用核查工作； （4）建立、健全安全生产责任制度； （5）及时掌握项目实施进度，审核项目阶段性进度计划和实施情况，保证项目按期完 工。 五、节能环保、消防安全与劳动保护 1、能源供应与节约 本项目所在的密云经济开发区经过多年建设，已经发展成设施完善的工业园区。北陆 药业生产基地内的生产、生活所用水、电、燃气均由开发区提供。本项目执行节能标准， 采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，加强能源消耗管理，分别安装水、电计量 6 设备，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。 2、环境保护 本项目所产生的废水（主要为建筑施工废水、生活污水）排入开发区污水排放管网， 经处理后排入县城污水处理厂。对施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾，严格按照国家和 地方相关标准进行处理。 公司自成立以来，一直自觉重视环境保护工作，建立健全环境保护体系，明确基地内 主要环境管理因素和执行标准，制定监测计划，自觉保护环境，减少环境污染。2009 年 7 月 21 日，北京市环保局出具了关于对北京北陆药业股份有限公司进行环保核查情况的函 （京环函2009474 号），确认近三年未发现本公司有违反环保法律、法规的行为。 3、消防安全与劳动保护 公司严格按照消防法建立健全相关消防安全制度。为防止施工过程中机械伤害、 触电伤害的发生，所有存在隐患的位置均设置物理防护设备，同时对从业人员进行严格的 岗前培训，确保施工过程的安全。公司建立工业卫生管理体系，设置专职人员进行日常监 测及卫生保健工作。此外，公司在认真负责地组织安全生产的同时，积极采取措施，改善 劳动条件，增加员工福利，本公司自成立以来，未发生过各类工伤事故及职业病。 六、效益分析 1、经济效益分析 有利于提升公司持续研发新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争力。本项目的实 施可改善办公环境和研发条件，吸引更多的优秀技术人才，提高科研管理效率，缩短产品 研发周期，深化产学研合作，提升公司研发和技术水平，进一步提高公司的市场竞争力。 有利于提高公司产品质量，进一步提升公司的经济效益。规划合理、系统完善的生产、 实验及测试设备设施是保证产品研发、质量控制的先决条件。本项目建成后，可以提升公 司科研和生产管理水平，进一步提高产品质量控制能力，进而扩大产品市场占有率，提升 公司的经济效益。 2、社会效益分析 本项目的实施，有助于提升公司整体形象和市场影响力，保持公司在对比剂领域的领 先地位和品牌形象，将公司打造成国际一流的对比剂医药企业，为北京市的经济发展做出 贡献。 此外，随着公司科技创新基地项目的建设，公司产能规模进一步扩大，有助于增加就 7 业机会，促进地方经济发展，创造良好社会效益。 七