600亩绿色蔬菜生产基地项目可行性研究报告.doc

南平市600亩绿色蔬菜生产基地项目可行性研究报告单位: 南平市农业种植有限公司目录项目提要4项目概况5第一章 背景及必要性6第二章 建设条件72.1项目区概况72.2项目建设条件优劣势分析8第三章 市场分析与销售方案113.1市场分析113.2销售策略、方案及模式133.3市场风险分析15第四章 建设方案164.1产品方案和建设规模164.2建设规划和布局164.3建设标准174.4生产工艺技术方案174.5建筑方案204.6实施进度安排22第五章 投资估算与资金筹措245.1项目建设投资估算245.2流动资金估算255.3建设资金筹措26第六章 财务评价276.1财务评价依据276.2销售收入276.3 经营成本估算276.4财务效益分析28第七章 结论与建议307.1结论307.2问题与建议31项目提要1、项目名称：南平市设施农业建设项目2、项目建设单位：南平市农业种植有限公司3、项目指导单位：南平市市农业农村工作委员会4、项目建设地点：南平市市八千乡二郎店村5、建设性质：新建6、建设规模：总规划面积3500亩，一期规划600亩。7、估算总投资：1.75亿元，其中一期3500万元。8、技术依托单位：河南农业大学园艺学院 河南工业大学土建学院 管理学院 9、可行性研究报告编制依据（1）国家和省“十二五”计划和2012年远景目标纲要（2）国务院关于当前产业政策的要点（3）河南省及南平市关于发展设施农业的相关政策法规项目概况帮德农业种植有限公司拟在河南省南平市市八千乡二郎店村建设总规划面积3500余亩的现代农业产业项目,总投资约1.75亿元人民币。该项目以农业产业化为主导，以城乡统筹和新农村建设为基点，着力打造“现代农业循环经济、生态观光乡村旅游、低碳养生休闲度假、尊重自然构建和谐”的现代化生态农业产业园。该项目分三期建设。一期为绿色蔬菜产业园建设，建设无公害蔬菜种植区、露天有机蔬菜培育区、工厂化育苗区、蔬菜加工区、保鲜库等，拟投资3500余万元。二期为苗木与花卉种植区，建设名贵苗木种植区、花卉种植区等，拟投资6000余万元。三期为现代农业生态观光休闲度假区，拟投资8000余万元。一期工程建设绿色蔬菜生产基地600亩，总投资约3500万元，建设标准砖墙钢结构日光温室200座、冷藏库1000m2一座、年产2000吨的采后处理中心一座。年生产绿色蔬菜150万kg，生产种苗400万株。按照目前绿色蔬菜价格和种苗价格计算，年产值为1100万元，年生产成本454.6万元，年利润约645.4万元。固定资产总投资为3007万元，投资回收期约4.6年。南平市农业种植有限公司第一章 背景及必要性2008年以来,南平市积极探索创新蔬菜生产经营模式,积极通过招商引资、社会融资、鼓励和支持社会企业、科技人员、私营业主,蔬菜生产大户租赁承包土地发展蔬菜生产。成立蔬菜协会和农民专业合作组织,实践“公司+农户”、“企业+基地+农户”和“订单农业”等多样新型经营模式。新型生产模式为蔬菜产业发展带来了资金、技术、市场和管理经验,示范带动了蔬菜的规模化生产、集约化经营、规范化栽培。但是,目前南平市市蔬菜生产仍存在以小农经营为主,经营规模较小,集约化程度较低,菜农生产随意性较大,劳动生产率不高,组织化程度低,应对市场变化的能力相对较弱等问题。本项目地位于南平市市八千乡二郎店村，该村村民土地收入主要依靠小麦、花生等作物种植为主，每亩年均收入在1000元左右。本公司面对日趋重要的蔬菜产业发展趋势,并结合南平市设施农业发展政策，决定以土地流转的形式（每亩每年向农民补助1200元）投入设施农业项目，进行高效农业项目大尝试，把设施农业的开发同社会主义新农村建设结合起来。该项目的是实施不仅可以增加当地农民收入，提高生活水平，同时也把农民从传统的土地耕作中解放出来，投入到高效农业产业化的经营模式中来，完成从农民到企业员工身份的转变，从而扩大村民就业渠道，提高村民的劳动素质。公司通过项目实施，不仅可以稳定当地蔬菜生产和供应，确保菜价，安定群众生活，对构建和谐社会也将起到重要作用。同时，公司通过农业项目开发，可以获得较好的政府项目支持，为今后公司的规模扩大和提升进行人才、技术的筹备。而且项目本身具有较大的利润空间，建设期完成后35个月就可产生效益，一般4-5年就可全部收回所有投资，以后年利润率在80100%。第二章 建设条件2.1项目区概况2.1.1建设地点项目区地处北纬3416至3439，东经11330至11354之间的河南省中部南平市市八千乡，北靠省会郑州，距南平市南35千米，西邻南平市市区，东接尉氏，南临长葛。帮德农业基地在南平市市八千乡二郎店村，一期工程建设面积600亩。2.1.2自然条件项目区属暖温带大陆性季风气候。气温适中，四季分明。公历3月至5月为春季，天气温暖，多东北、西北风，雨水偏少；6月至8月为夏季，天气炎热，多东南风，雨水偏多，降水量占全年的52%；9月至11月为秋季，天气凉爽，风向不定，雨水偏少；12月至次年2月为冬季，天气严寒，多西北、东北风，雨雪偏少。年均气温14.2，最高气温42.5，最低气温-17.9；年均降水量676.1mm，年均蒸发量1476.2mm；年均日照时数2114.2小时；年均霜日67天。适合各类蔬菜生产，更适合冬季设施蔬菜生产。2.1.3社会经济状况34基地位于典型农业区，进行一年两季作的小麦、玉米生产，农民人均纯收入1000元以上。近年来相邻的乡镇村在农业相关部门的指导下开展蔬菜的生产，一般温室年收入在4万元/亩，塑料大棚蔬菜生产年收入2万元/亩，露地蔬菜年收入8000元/亩左右。蔬菜产品主要销售到省会郑州和南平市市及周边城市。2.2项目建设条件优劣势分析2.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件优势确保农民持续增收是200年中央1号文件的主要精神，十七届三中全会有关农村重大问题的建议中提出促进园艺产品的设施化产业化发展。政府支持农业的产业化发展，提倡“公司+农户+基地”的一体化产业模式，扶持农业产业化龙头企业的发展，每年国家和河南省均有一定的资金投入，通过项目申报的形式给予扶持。绿色蔬菜生产主要是通过当地良好的气候特点和土地资源，通过建设各种蔬菜保护设施进行，建设设施的原料主要是砖、砂、水泥和钢材，当地均可提供；生产资料主要是优良蔬菜品种和有机肥，可以通过市场解决。不存在资源缺乏问题。近年来蔬菜存在较大缺口，导致蔬菜价格连年上涨，主要原因是随着城市的扩大，近郊菜田被城市建设和工矿区的开发所占用，新菜田尚没有大量跟进，并且原来生产蔬菜的农民由于失地大多进城打工，一些开发出的新菜田由于种菜农户缺乏技术，造成产量较低，质量不高，满足不了蔬菜市场的供应，特别是中高档蔬菜价格在成倍增长，所以，进行绿色蔬菜基地建设，不存在市场销售风险问题。2007-2010年鲜菜价格持续上涨情况 单位：%年 度全 国其 中城 市农 村20077.36.69.4200810.710.511.3200915.415.016.7201044.624.019.2项目区农田为标准化农田，基础设施较为完备。田间道路和井渠配套，目前600亩的预留地内有机井8眼，并且南平市市承诺主干道路和水电配套到每一座温室大棚内。项目区内土壤肥沃，有机质含量在1.2%1.5之间，适宜于蔬菜种植。菜田连片成方，布局合理，有利于优良蔬菜品种的规模化种植和病虫害的防治，也适宜于机械化操作。项目区交通区位优势显著，南平市干线公路、县乡公路及通村公路网发达，已形成了横跨东西、纵贯南北、辐射全市、联结周边省、市的公路网，京广铁路、京珠高速公路、107国道等国家重要交通干线纵贯全境。中原地区最大的航空港郑州南平市国际机场在内形成了全国独特的集公路、铁路、航空为一体的现代化立体交通网络，基地生产的蔬菜产品可迅速外运。 2.2.2主要障碍因素及解决方案项目顺利实施主要的障碍因素：一是周边投资环境，二是资金回报。南平市市政府农业相关部门专门指导项目区建设，八千乡政府对项目区的建设给予良好的支持，负责周边建设环境的管理，并且基地所利用的土地已经先期从农民手中租用，不存在和千家万户打交道、签协议的棘手问题；对于资金回报，计划工程概算投资约3500万元，在公司投入1000-1200万元后通过当地农业发展银行进行贷款，同时也可以通过申报政府项目进行后期建设。并且概算大约4-5年可以收回基本建设的全部投资，5年以后年利润率将达100%左右。南平市农业种植有限公司第三章 市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1我国蔬菜市场发展趋势1、向营养保健型转化：在市场开放、菜源扩大、品种增多的情况下，挑好选优，讲质量，重营养，讲合理搭配，已成为大多数消费者的基本要求。一些营养价值高，风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜，由数量型向质量型发展，花菜、生菜、绿菜花、紫甘蓝等营养价值高风味好的菜销势看好。同时，一些具有明显保健作用和较高营养价值的野菜，如生产生蘑菇、蕨菜、马齿苋等，已引起人们重视。2、向加工方便型转化：净菜上市适应了城市的快节奏、高效率，如今正向净菜小包装阶段发展，即在生产地整理，消毒灭菌，分级和薄膜包装密封，然后上市出售。3、向“绿色食品”型转化：使用生物农药和高效低毒残留化学农药，禁止使用剧毒农药，尽量少施化肥，多施有机肥，以避免和减少对蔬菜的污染，已成为目前蔬菜生产的趋势，正逐渐向高阶段发展。4、向新鲜多样型转化：现在市场上“大路货”销售较慢，人们趋向购买时令菜和反季节菜，如花椰菜，番茄，韭菜等，在淡季更加畅销，在北方的冬季，南方生产的黄瓜、花菜、西洋芹等也受欢迎。3.1.2 项目产品市场供求现状及前景分析3.1.2.2 城市发展对蔬菜的刚性需求不断增加随着城市框架的拉大、流动人口增加、农村城镇化速度的加快，对蔬菜产品的需求量将成刚性增长。基地所在的南平市市，总人口62万人以上，按照每天每人1kg蔬菜计算，每天消费蔬菜量将达62万公斤，每年需求量为22.63万吨。按照每亩产量6.5吨计算，仅南平市市就需要常年鲜细蔬菜面积3.48万亩以上。基地建设仅有600亩，所占比例很小。3.1.2.3 优质、反季节蔬菜具有更大的发展空间南平市市能够进行冬季生产蔬菜的日光温室面积很少，冬春季节每月人均日光温室蔬菜不足1.0公斤，远远不能满足市场的需求。按照每人每天需要0.5公斤鲜细蔬菜计算，南平市市每天需要31万公斤鲜细蔬菜，按照冬季每亩温室每天生产50公斤蔬菜，就需要有0.62万亩的温室净面积生产冬季蔬菜，才能满足社会需求，所以发展优质、反季节精细蔬菜具有更大的市场前景。3.1.2.4流通渠道确保蔬菜产品销售畅通基地所在位置，交通条件便利，具备面向东西南北市场销售蔬菜产品的地理交通优势，北距南平市区38公里；东北距中牟县城45.6公里、开封市区120公里；东至尉氏县城42.6公里；南至长葛市区20.4公里、许昌市区40公里；西南至禹州市区36.5公里、平顶山市区84公里；西至新密市区34.5公里。为产业发展提供了畅通的流通渠道。3.2销售策略、方案及模式帮德产品推向市场初期，此时产品生产和销售成本高，市场风险大，企业要形成科学合理的产品定位和市场推广方案，尽可能提炼出有效的产品概念价值，分阶段有步骤地构建企业营销渠道，采取灵活多样的企业促销方式，完成企业营销传略目标，具体最初可采用快速撇取策略。具体表现为：（1）产品策略完善产品项目，鉴于目前生产能力的制约，产品过于单一，没有市场销售的渗透优势，但企业可以通过“走出去，请进来”的营销模式，和大型蔬菜集散市场深度合作，走贴牌营销和整合营销的模式，丰富产品组合，培养消费者的消费依赖，为企业“一站式”营销，形成营销拉力注入活化因素。产品类别应有计划的进行组合，针对不同的目标消费群体，开发不同档次，不同品质，概念区隔明显的系列产品线，形成优势互补，产业递进的产品发展规划。（2）价格策略完善产品的价格体系，制定不同时期产品营销目标，明确企业产品系列中各类产品的历史使命，深化产品投资组合，规划出一个时期内什么产品用来挣去高额利润，高端凝练产品的品牌内涵；什么产品走市场销量，维持企业的正常运营的同时并细化企业的营销渠道，寻找企业投资组合中的“大金牛类”产品，分辨出企业什么产品必要时可以做到赔本赚吆喝，短时期内完成资金回流和产品的宣传造势，形成一个产品联动，相互保全的营销推广模式（3）渠道策略企业营销渠道的选择还必须采取传统渠道中集中式销售的方式，前期借势营销，借助行业成熟的区域营销渠道，完成最初产品的市场推广，走量，走销售并寻找有经验的销售人员完成销售团队建设，中期通过自建渠道的加入，凝练产品概念，培育产品品牌认知，提升销售团队合力，借助他们的经验和客户资源快速启动市场。后期利用品牌优势培养消费者的消费习惯，市场开始扩容，可以到各市县寻求知名商场、超市、便利店的合作，同时寻找优秀的中间商进行合作。（4）促销策略（产品推广策略）采取灵活多样的产品推广方式，依据企业阶段性目标，科学有序的开展企业促销活动。可以采用“会员单位”、“vip用户”的模式开展与受众集中的学校，大型企业（富士康，太古可口可乐），以及河南监狱的广泛合作，建立长期稳健的合作关系。采用“借卖式”营销方式，利用市场上成熟的蔬菜卖场，开展分众营销或者通过郑州目前较大成熟的蔬菜批发交易市场，成为他们的订单营销的会员企业。同时为配合企业产品品牌的构建，应该在南平市人口密集区或高档住宅小区的集结区域内，建立自己的品牌专营店，利用口碑宣传，完成企业产品的品牌推广。节日营销。按计划，基地第一批产品上市，正值元旦春节到来之际，企业可以以此作为市场切入口，开展和广大蔬菜经销商的深度合作，并组织企业销售人员开展关系营销，利用节日福利，送礼佳品的“蔬菜集装箱”礼箱，更好地促进产品的市场销售，还可以开展有奖礼包销售和产品的寻宝活动。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析我国无公害蔬菜业面临新的机遇和挑战。一方面由于在国际上享受平等待遇，竞争力增强，出口机会增加；另一方面,外国大企业也会加大力度强占我国市场。通过对市场的调研和开发，为了适应市场需求，在今后的经营管理过程中，始终坚持以市场为中心，针对不同市场的特点而分别采用不同的营销组合策略，以点带面，以大带小，重点发展大中用户，采取各种促销手段，以使产品销售量的增加。3.3.2防范和降低风险对策在生产上以扩大生产规模，降低生产成本，采用新工艺、新技术来优化和保证产品质量，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。工厂化育苗采用订单形式、采取标准化生产、产业化经营模式，对使用种苗的社员及辐射区农户生产的产品进行回收、统一包装、品牌销售，把公司和农户建成一个利益共同体，从而规避市场风险，实现双赢的利益联结机制。第四章 建设方案4.1产品方案和建设规模一期建设占地600亩的绿色蔬菜生产基地. 年生产绿色蔬菜150万kg。建设标准化日光温室200栋，每栋净面积1亩。占地面积400亩。建设冷藏库1000m2一座，还有年产2000吨的采后处理中心一座。4.2建设规划和布局该项目生产区根据生产工艺流程、规模，进行设计规划。同时，根据环境要求，对基地环境进行绿化。总平面布置须符合生产工艺的要求，生产与仓库等按生产流程布置，尽量缩短距离，避免物料往返运输；全基地货流、人流、原料、管道等的运输应有各自路线，避免交叉，合理加以组织安排；动力设施靠近负荷中心。布置必须满足卫生要求，区域内根据生产性质合理分区，保证正常的日照、通风、绿化。生产设施有机地组合，尽量少占土地面积。4.3建设标准按照规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营的国家设施蔬菜标准园的要求进行建设。基地应达到水电路渠齐全，配套相应的集约化育苗场所、产品质量检测设备、节水灌溉设备和相应的农机具。建设的钢架日光温室按照规范化标准建设，保证使用寿命在15年以上。4.4生产工艺技术方案4.4.1项目总体技术路线项目的技术路线和工艺流程 4.4.2工厂化育苗生产工艺传统的蔬菜种植方式是农户自育自种，由于条件的限制很难育出大量壮苗。弱苗给农业生产带来的隐患是不言而喻的，损失也是巨大的。采用高质量品种进行工厂化集中育苗，满足幼苗生长所需的各种条件，培育壮苗是今后育苗工作必须走的一条道路。我国年均菜苗用量在4000亿株以上，具有很大的市场前景。搞好集中育苗工作是基地蔬菜产业健康发展的保证。蔬菜工厂化育苗工艺流程图4.4.3日光温室无公害蔬菜生产 优良种苗温室生长优良蔬菜产品有机肥病虫控制环境调控制节水灌溉温室蔬菜生产规程图4.4.4蔬菜采后处理生产工艺采后处理工艺路线图新鲜蔬菜品牌上市、专卖店预 冷贮 存清洗、精选、分级、包装包装4.5建筑方案4.5.1项目建设具体内容和标准4.5.1.1土建- 建设200座667m2日光温室，温室跨度为9米10米，高度为4米4.5米，使用寿命达到15年以上。砖墙钢架结构，配套保温被、机械卷苫设备.-建设中小型蔬菜保鲜库1000m2建好中小型蔬菜保鲜库是加强和促进蔬菜产业发展的最有效保障措施，一方面可以缓解旺季蔬菜大量上市，造成市场消化不良的压力，进行速冻保鲜，调节旺季、补充淡季；另一方面通过贮藏保鲜提升产品的附加值，增加收入。-建年产2000吨的采后处理中心一座。在保证按标准生产的前提下，对蔬菜产品要制定适宜的采收、分级、加工、包装、储运标准，使蔬菜产品转化为蔬菜商品，确保按质定价，优质优价，提高商品率，提高经济效益。4.5.1.2设备包装加工设备1套，水电设备1套。保温运输车2辆，播种生产线一套，移栽机械1套。4.5.1.3种苗引进优质蔬菜种子，包括迷你黄瓜、荷兰彩椒、樱桃番茄、西葫芦等。4.5.1.4科技设施引进穴盘育苗技术、平衡施肥技术、无公害蔬菜标准化栽培体系、病虫害综合防治技术、采后处理加工技术。 4.6实施进度安排项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发挥经济效益的原则，合理安排工期，建设周期安排为二年。安排如下：项目批准后，即刻组建项目建设小组，工程建设计划于2012年7月开始动工，2013年9月完工。项目实施进度情况表时 间2012年7-10月2012年11-12月2013年1-2月2013年3-5月2013年6-8月基础工作=平整土地=温室建设=育 苗=定植生产=配套设施=冷库建设=包装车间=市场销售=第五章 投资估算与资金筹措5.1项目建设投资估算本项目投资估算根据情况仅估算一般土建工程建设费用、设备购置费及公用工程等所需投资。5.1.1日光温室基本设施投资：每座造价13万元，200座建造成本约2600万元。育苗温室设备投资：10座日光温室用作育苗，育苗床架36万元，穴盘6万元，喷灌设备20万元，共需62万元。5.1.2保鲜库建设一座1000 m3的保鲜库，需150万元。5.1.3包装车间建设一个500 m2 包装车间，需资金40万元.5.1.4仓库、职工宿舍及配套设施建造仓库及职工宿舍1000m2，建造成本80万元；配套设施35万元，农用小型机械40万元。共计155万元。5.1.5道路硬化和绿化基地内道路硬化：约10000 m2，每m2 30元，约30万元。基地绿化:约10万元。5.1.6 其他资金50万元5.2流动资金估算按照一个生产季节所需流动资金进行概算。5.2.1人员工资管理和销售人员工资：按照10人计算，每月平均工资3000元，约需36万元。工人工资：需要田间管理人员100人，每人每月按照1500元计算，约需180万元。技术人员工资：聘用2名技术人员，每人每月4000元，约需9.6万元。5.2.2生产投资种子费用：每亩种子按500元计算，200亩需种子费10万元。肥料费用：每亩按照1000元计算，约需资金20万元。水电费用：每亩按照500元计算，约需资金10万元植保费用：每亩按照500元计算，约需资金10万元其他费用：每亩按照300元计算，约需资金6万元此项合计56万元。5.2.3管理办公费用 按照年40万元估算。5.3建设资金筹措投资内容主要有基地作业道路、排灌设施、土壤改良、育苗温室、设施栽培标准温室等“硬件”投入和良种、农资、新技术培训等“软件”投入。本项目一期建设投资估算总额为3500万元。其资金来源构成是申请政府项目资助金800万元；公司筹措1000-1200万元，另外一部分充分发挥农业银行、农业发展银行、农村信用社等各类金融机构的支农作用，申请银行贷款1500-1700万元。第六章 财务评价6.1财务评价依据在进行市场调查的基础上，根据项目建设内容，以项目当地2011年市场价格为依据，参照项目当地20092011年相关产业年平均投入产出水平，并比照国内同期统计资料和预期市场状况等，作为该项目财务估算的依据。6.2销售收入6.2.1 200座日光温室10座育苗温室：年产种苗400万株，平均每株0.40元，年产值160万元。190座日光温室：每年生产“绿色”蔬菜300万斤，绿色蔬菜平均每斤2.8元计算，年产值840万元。6.2.2 1000 m2保鲜库年贮藏蔬菜2000吨，平均每吨增值500元计算，年产值100万元。6.3 经营成本估算6.3.1地租一期600亩，年72万元。6.3.2生产费用10座育苗温室：基质2万元，种子、农药、化肥、水电费40万元。合计42万元。 190座生产温室：每座年生产资料费用0.5万元，合计95万元。1000 m3保鲜库：年运行费用20万元。年生产费用合计157万元。6.3.3 人工费用生产用工费用：需生产工人100人，每人月工资1500元，每人年工资1.8万元，合计180万元。管理及销售人员费用：需要人员10