1000头良种奶牛繁育示范场建设项目可行性研究报告.doc

鄂尔多斯市康维乳业有限责任公司赤峰分公司1000头良种奶牛繁育示范场建设项目可 行 性 研 究 报 告项 目 名 称：康维乳业1000头良种奶牛繁育示范场建设项目 承 担 单 位： 法 定 代 表 人： 项目建 设地点： 建议书编写单位： 建议书编写人员： 联 系 电 话： 编 写 时 间： 一、项目摘要（一）项目名称：康维乳业1000头良种奶牛繁育示范场建设项目（二）建设单位：鄂尔多斯市康维乳业有限责任公司赤峰分公司（三）项目建设地点：赤峰市松山区安庆镇。（四）项目期限：项目建设期为一年，即2004年12月至2005年12月。（五）建设内容：康维乳业建设高科技良种奶牛养殖示范场一处，占地100亩，购进进口荷斯坦良种奶牛1000头，配套建设现代化奶站1处。（六）项目建设规模：达产后，存栏优质基础奶牛1000头，年总繁殖犊牛864头（母畜淘汰率控制在4以内，繁殖成活率90以上，公母几率各半），年产优质鲜奶6240吨（一生产奶平均6.5吨/头、年）。（七）项目投资及资金筹措：项目总投资2294万元，其中购牛款1800万元，土建工程及设备购置324万元，不可预见费20万元，流动资金150万元。资金筹措：申请项目扶持80万元；申请贷款1000万元；项目单位自筹1214万元。（八）项目财务评价：项目建成后年销售收入1439.36万元，年生产总成本798万元，年平均利润641.36万元，投资利润率为30.19%，项目全部投资回收期为3.31年。（九）结论：该项目符合国家产业政策，投资规模适宜，效益明显，项目建设的可行性依据充分，建设条件具备，建议尽快立项并组织实施。二、项目建设的必要性和可行性（一）项目区概况赤峰市松山区位于内蒙古自治区东部，赤峰市中南部，七老图山地北段。东与辽宁省接壤，西与河北省毗连，南与喀喇沁旗为邻，北与锡林郭勒草原相望，环抱赤峰市中心城区，是连接自治区东西部，沟通关内外的枢纽和走廊。本区属大陆性季风气候，平均海拔700米，年平均气温7.5，年日照时数2950小时，年降水量400mm左右，无霜期135155天。全区辖29个乡镇、4个街道办事处，260个行政村、20个居民委员会，总人口54.8万人。全区总面积5955平方公里，其中耕地面积231万亩，草场面积285万亩，正常年景粮食总产量6亿公斤左右，农作物秸秆、天然牧草和人工牧草产量12亿公斤左右。牧业年度家畜存栏60万头只以上，其中奶牛饲养量达8000头。（二）项目建设的必要性1、是促进农业产业结构调整，带动农民增收的需要。松山区是一个以农为主，农牧结合、工农结合、城乡结合的经济类型区，是内蒙古自治区发展农区畜牧业的典型。奶牛产业的发展能最大限度地带动农业产业结构的调整。促进农业产业结构调整，带动农民增收，大力发展草食节型粮型畜牧业也是本区党政班子狠抓农业和农村工作的重要举措。近年来，凭借伊利集团入驻赤峰建立液态奶生产线（日处理鲜奶能力120吨）带来的机遇，带动了全区奶牛业的快速发展。为了加强伊利集团奶源基地的建设，保证优质鲜奶的供应，提高人民生活水平，增加农民收入，加速发展奶牛业，成为松山区畜牧业发展的必然趋势。2、是发展特色优势产业，推动农村经济再上新台阶的需要。奶牛业是一项高投入、低消耗、高产出的绿色产业，有极大的市场空间。近年来，乳品业进入了一个高速发展的黄金时期。以加工企业为龙头带动奶源基地和市场销售，形成了一个完整的产业链条。奶牛作为常年舍饲的高效益家畜，是转化粮食、牧草和农作物秸秆的理想家畜。奶牛业作为经济效益最高的产业，已成为各地重点发展的产业，正在向规模化、现代化、产业化方向发展。国家把奶牛业作为产业结构调整的重点，必将极大地促进乳品业的发展。加快奶牛产业发展，形成特色优势产业，把松山区建成畜牧业强区，推动农村经济再上新台阶，具有极大的现实意义和深远的历史意义。3、是快速增加奶牛数量，提高整体质量，促进奶业基地发展壮大的需要。提高奶牛质量和单产水平是我区奶牛业的必然发展趋势。2001年日本奶牛平均单产7.39吨、美国8.27吨、以色列10.43吨、我国1.81吨，我区2003年单产2.5吨。良种比重低是造成我区奶牛业整体水平低下的根本原因。要改变我区奶牛业的落后面貌，实现“十五”畜牧业发展目标，必须尽快增加优质奶牛数量，提高良种奶牛比重。随着伊利、蒙牛等大型乳业公司生产规模的不断扩建，奶源缺口还会加大，巨大的市场需求进一步激发了农民养奶牛的积极性。但优质奶牛较难买到，特别是高产奶牛更难买到，究其原因主要是目前奶牛价格高，优质奶牛价格一般在2万元左右，农民难以承受。项目的建设可以满足部分农民的需要，从而大量增加优质奶牛数量，提高奶牛整体质量，促进奶源基地发展壮大。4、是市场需求的需要。目前我国人均年消费奶品仅10公斤，远低于世界人均消费奶品100公斤的水平。 随着社会进步和人民生活水平的不断提高，牛奶已不是城市居民的专有食品，也不再是老人和孩子的专有食品，而即将成为城乡居民的日常食品。在今后一个相当长的时期内，奶牛不足、牛奶供不应求的矛盾仍将十分突出，鲜奶及其制品的市场空间巨大。（三）项目建设的可行性1、饲草料资源丰富。正常年景全区粮食总产量在6亿公斤左右，可为奶牛业发展提供充足的饲料。可饲用农作物秸秆、野生牧草和人工牧草产量近12亿公斤，我区人工种草保有面积近25万亩，为奶牛基地建设提供了充足的物质保证。2、能源充足。全国著名的元宝山电厂近在咫尺，农网和城网改造全部完成，煤产量在85万吨以上。水资源总量较大。地下水调节储量15800万吨/年，有库容9200万m3中型水库一座，总库容3.2亿m3的国家特（ii）级水库三座店水利枢纽工程正在建设中。可为奶牛业发展提供充足的能源保证。3、交通便利，通讯快捷。本区铁路公路四通八达。京通、赤锦、赤沈3条铁路在此交汇，305、306、111等8条国省公路干线贯穿全境。赤峰民航机场距区政府所在地4公里，客机直达北京、呼和浩特。中国网通、中国铁通、中国移动、中国联通通讯网络覆盖全区，固定电话和移动电话普及率达220部/千人。4、有良好的政策保障。在农村产业结构调整中，松山区政府把奶牛业放在优先发展的高度，在政策、资金、用地、项目等方面给予重点支持，实施专项推进。于近期制定实施了八项养殖奶牛优惠政策并面向市内外优惠招商引牛。部分乡镇在奶牛养殖项目中实行零地价招商，本项目用地价格非常低，基本接近零地价。广大农民养奶牛的积极性空前高涨，已经形成了赶着奶牛奔小康的浓烈氛围。5、奶牛养殖基础好，技术力量雄厚。松山区目前已以有了一批相对集中，较为规范的奶牛饲养典型，奶牛基地建设已有一定的基础。本项目建设单位康维乳业在自治区已有较高的奶牛业饲养管理水平，拥有自治区顶尖级的技术专家队伍。全松山区区、乡、村三级畜牧业技术网络已经形成。计有畜牧兽医专业技术队伍190人，其中有高级职称6人，中级职称60人。能够下得去，蹲得住，真抓实干，为奶牛产业发展开展产前、产中、产后全程技术服务。6、产品市场广阔。近年来，随着经济进步和生活水平提高，人民的膳食结构日益改善，肉蛋奶的消费量逐年增加，而我国目前人均消费奶制品10公斤左右，仅为世界消费量的十分之一，发展乳品业具有广阔的市场前景。国家发布的“食物营养计划”和“学生饮用奶计划”的实施，将增加奶制品消费量1000万吨。赤峰是一个有500万人口的城市，按人均消费奶及其制品30公斤计算，需牛奶15万吨，而目前全市年产量仅为5万吨，仅占需求量的三分之一，所谓内有广大的消费市场，外有伊利、蒙牛等龙头企业的带动，因此奶牛产业在我市有广阔的发展前景。三、项目建设的地点、规模、主要建设内容和建设年限（一）建设地点：本项目具体在赤峰市松山区安庆镇组织实施。（二）建设规模：1、购进进口荷斯坦良种奶牛1000头。2、康维乳业建设高科技良种奶牛养殖示范场一处，占地100亩，配套建设现代化奶站1处。3、达产后，存栏优质基础奶牛1000头，年总繁殖犊牛864头（母畜淘汰率控制在4以内，繁殖成活率90以上，公母几率各半），其中母犊经鉴定选育后作为后备奶牛不断更替基础母牛，公牛及不适于种用的母牛全部出售。 4、年产优质鲜奶6240吨（一生产奶平均6.5吨/头、年）。（三）主要建设内容：1、土建工程及设备购置：（1）建设标准化全封闭奶牛舍2160m2（3栋，720 m2 /栋）；（2）奶牛运动场60000 m2；（3）办公室500m2；（4）工人宿舍、职工食堂200 m2；（5）门卫、消毒室等管理房200m2；（6）精饲料库及配料间500m2；（7）贮草棚1000 m2；（8）新建青贮窖12000m3；（9）水电配套（变压器1台、机电井1眼及配套）；（10）购置青贮机1台；全混合日粮搅拌机组1套；运输汽车1台；拖拉机2台；揉草机4台；（11）兽医及冷配中心各1处；（12）坑道式（220）奶站1处。2、围绕示范场建设，引导农户大力开展人工种草，倡导引草入田，种植优质青贮玉米和紫花苜蓿2000亩(其中紫花苜蓿1000亩，青贮玉米1000亩)。（四）建设年限：项目建设期限一年（2004.122005.12）。其中示范场土建基本完成，饲草料贮备基本完成，设备购进后，奶牛随时可入场，即年内奶牛示范场建设可全部完成。 四、奶牛养殖技术方案(一)在牛源方面引进具有高产性能的国外优良品种，购进基础母牛的条件是：健康无病、年龄较小、具有母牛登记卡、系谱清楚、生产性能及泌乳遗传性能高的纯种荷斯坦奶牛，乳房、肢蹄等重要部位不能有缺陷。（二）饲养管理上做到科学的饲养管理，保证奶牛“高产、优质、低消耗、高效益”；在技术要求上，要让牛“吃得饱、吃得好、浪费少”，做好牛的保健工作及疫病防治工作，做到及时配种；在饲养供应上做到日粮具有优质性、适口性、饱腹性和营养的全价性，做到阶段性饲养，推行饲喂全混合日粮（便于配方，降低成本，充分利用饲料，避免奶牛偏食、挑食），饲喂方式采取自由采食，保证充足而洁净的饮水，保证适当的逍遥运动。（三）制定奶牛场工作制度及技术规范，做好奶牛免检疫、病史登记、配种记录、育种记录、产奶登记等各种规范和帐卡的制定及登记整理工作。（四）引进并推广饲喂全混日粮、坑道式奶站、恒温饮水槽等先进的奶牛生产工艺。五、投资概算及资金来源（一）投资概算： 总投资概算2294万元，其中：1、固定资产投资2124万元，其中：（1）购进口良种奶牛1000头，每头1.8万元，投资1800万元;（2）土建及设备购置投资324万元，其中：a、前期征地费用1万元b、标准化全封闭奶牛舍2160m2（造价300元/ m2），投资64.8万元;c、奶牛运动场60000 m2（造价10元/ m2），投资60万元;d、办公室500 m2（造价600元/ m2），投资30万元；e、工人宿舍、职工食堂200 m2（造价400元/ m2），投资8万元；f、门卫、消毒室等管理房200m2（造价400元/ m2），投资8万元；g、精饲料库及配料间500m2（造价150元/ m2），投资7.5万元；h、贮草棚1000 m2（造价150元/ m2），投资15万元；i、新建青贮窖12000m3（造价20元/ m3），投资24万元；j、新建兽医及冷配中心各1处，投资9.5万元；其中：土建150 m2，(造价500元/ m2)，投资7.5万元，配种及医疗器械投资2万元；k、新建坑道式（220）奶站处，投资50万元；l、水电配套15万；m、设备投资21.2万元。其中：大型青贮机投资2.6万元；全混合日粮搅拌机组投资7万元；运输汽车投资7万元；拖拉机2台投资3万元；揉草机4台投资1.6万元。n、场区绿化10万元2、流动资金150万元。3、不可预见费用20万元。（二）资金来源1、申请项目扶持80万元；2、申请贷款1000万元；3、项目单位自筹1214万元。六、效益分析（一）生产总成本1、一头产奶牛全年喂饲青干草1500公斤，每公斤0.6元，支出900元，年消耗精料1500公斤，每公斤1.60元，支出2400元，青贮玉米7500公斤，每公斤0.12元，支出900元，青饲料及其它块根、茎类饲料2500公斤，每公斤0.16元，支出400元，四项合计支出4600元，饲养奶牛960头（基础母牛淘汰率4），支出饲养费用441.6万元；2、犊牛、育成牛共432头，每头年平均饲草料费用2500元，支出108万元。3、工资、管理费用130万元（，其中项目销售费用按销售额的1计算，管理费用为直接材料费用的2，疫病防治及配种费用为200元/头，工作人员定员80人，6000元/人）。4、固定资产折旧。牛舍、池窖、奶站、配种站、饲养设备等使用年限为15年，固定资产投入为2124万元，折旧率0.0533年支出折旧费113.2万元； 5、年支付贷款利息5.2万元（按年息0.52%计算）。生产总成本合计798万元。（二） 总收入1、鲜牛奶6240吨，每吨0.17万元，收入1060.8万元；2、出售淘汰牛40头，每头5000元，收入20万元；3、新增后备牛432头，每头8000元，收入345.6万元；4、出售小公牛432头，每头300元，收入12.96万元;5、出售牛粪收入15万元。收入合计1439.36万元。（三）年利润年利润=总收入-生产总成本=1439.36-798=641.36万元（四）投资利润率投资利润率=年利润固定资产投资100%=641.362124100%=30.19%（五）投资回收期投资回收