仓库管理规范.doc

深圳xxxx有限公司文件编号ck-wi-001版本编号2.0文件名称仓库管理规范生效日期2010-5-15页 码第6页 共6页1.0 目地 为规范仓库的管理运作，使各类原材料及成品、半成品得到有效的保护，从而保障生产及出货的有效、顺畅的进行。2.0适用范围本公司各类原材料及成品、半成品出、入库及库存管理。3.0权责3.1仓库：对原材料及成品、半成品清点、入库/出（退）库、送检、仓库搬运及储存。3.2生产部及其他相关部门：领料、退料及成品、半成品入(退)库。3.3品质部：进料检验、退料及报废料确认、成品及半成品入库的检验、货品存放保质期限的制定和库存原材料及成品、半成品的复检等。4.0 程序内容4.1 收料及入库作业管制：仓库按附图自购物料收料流程、客供物料直送收料流程、客供物料领料流程（odm加工）执行。4.1.1收料根据客户物料清单或采购清单对物料进行点收，参照物料点收实施细则。4.1.2收货人员应检查所送物品的外箱包装是否有挤压等不良现象，如有严重受损现象，需马上通知组长或主管处理，如物品完好，则按清单收货。4.1.3海关物品收货时按海关上料清单点收箱数，箱数确定后运至进口保税仓进行实物的细点。4.1.4收货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会受损，并摆放整齐，同时做好标识。4.1.5 外勤收货人员收完货物后，必须认真填写收料单据并签名，每天20：00以前回来的单据由外勤自行交单pmc，20：00以后回来的单据交接给内勤或晚上值班人员交单pmc（对于晚上pmc若下班了无法交单给pmc时均由交单人员复印好交接给内勤或值班人员处理）。4.1.6对于直送物料，仓管员首先安排供应商去账务员处核实采购订单等资料，账务员核实完毕并盖上已查印章，对应仓管必须见到“已查”字样后方可收料，同时账务员以email形式知会计划部及相关采购以便各部门及时得到信息。4.1.7 所有的来料必须填写物料送检单交iqc检验，pass后交账务文员处打入库单入库，原材料合格入库的iqc必须 盖“pass”印章，不良及时通知客户和采购处理，入库单附上来料单交财务（红联）、物控（黄联）、iqc（绿联）、仓库（白联）、采购（蓝联）等部门。4.2 发料及出库作业管制：仓库依据原材料发料流程流程执行。4.2.1 所有物料都必须按生产计划需求发放，套料物料发放时由物控开单发料，其它辅助材料发放可直接由仓库或需求部门开单发放，具体的参照仓库、pmc单据填写分工执行。4.2.2成品发货必须得到市场或pc开出的出货通知单后发货到指定的地点，仓管员需严格按照成品出货流程作业。4.2.3 对于有配件出货时，市场部要提供出货清单及包装要求给pmc和工程部，pmc接单后编制出配件出货表给相关领导审批，仓库接单后通知品质部对所出配件重新加以检验，检验合格后方可办理出货手续。4.2.4对于品质部或生产部用于测试的材料、半成品及成品可以采用借用的方式，但需经部门负责人签字确认并交pmc负责人的签字同意后方可借出（ic类原材料除外，且在借条上须加注“测试”字样）。但借出的材料、半成品及成品必须在三日内归还仓库，仓库建立物料借用归还账目。4.2.5所有发货都必须有公司授权人放行签字方可出货，放行记录必须上交保安留底。4.2.6仓管员在发料后，必须将发料单、出库单、送货单等单据双方确认签收后及时交pmc，送货单一定要求客户盖上客户有效的印章。4.3退料作业管制：仓库按附图原材料退库流程系统和原材料退库流程odm执行。4.4报废作业管制：仓库在每月一次或一季度一次在盘点结束后提交pmc呆滞物料申请报废清单，由pmc主导相关部门进行确认后上报公司领导批准后,仓库依批准后的清单进行报废处理。4.5成品入库作业管制：所有入库的成品、半成品都必须经过qa检验合格后盖有qapass章或qa检验报告后方可办理入库手续，仓库按附图成品及半成品入库流程执行。 4.6成品半成品客退作业管制：仓库按附图客退品处理流程作业。4.7仓库搬运管制：搬运各类物料时，必须轻拿轻放应选择适当的搬运工具，并妥善处理与操作，不得倒立以防止物料受到损坏、跌落等。5.0先进先出法管制：5.1仓管员在发料时要依据物料外包装上“pass”印章的时间、批次等将先入库的物料优先备料、发料。5.2零星出库的物料依先进先出及品质部要求进行包装出库。6.0特采物料作业管制：判定为特采的物料，品质部相关人员应在相应物料的外包装上或在特定的位置上贴上特采标签，仓库方可办理入库手续。7.0储位管理:7.1仓库管理人员应对仓库储存面积进行规划并附有区位标识。7.2仓库内部物料的存放，原则上以一种物料存放于一个料位，并在料位的相应物料卡上注明该物料的品名、规格型号、物料编码、数量等，如因物料数量过多，需存放别处时也需有相应的明显标识。7.3对于进口保税料与国内物料必须严格分开存放，进口保税物料不得放置在国内物料仓，进口保税仓也不得放置国内物料，必须做到专人专管、专仓专料。7.4所有物料严格按照六号定位法及五距管理法摆放。8.0暂存/拒收物料管理制度8.1仓库要设置物料待处理区域，分类存放超po及因质量问题而被判定为暂存/拒收的物料。8.2对于被品质部判定为暂存/拒收的物料，仓管员应及时整理归类汇总，其中对于贵重类的暂存/拒收物料，仓管员要做到每天及时巡查并单独归类放置，自购料或代购料需上报采购及pmc，客供料由品质部负责处理。8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如其中有已预付款项的，采购部要在接到品质部来料检验报告后的一个工作日内以书面的形式通知仓库，以便让仓库管理做到重点突出、兼顾一致。8.4仓库每周要定期编制拒收/暂存报表且每周进行通报给pmc、采购等相关部门，以便及时处理。8.5仓库对进口的拒收、暂存物料的退回应与财务部沟通，确认是否已经支付或预付货款。如已支付或预付货款，仓库不能随意将拒收、暂存物料退给供应商，应与财务部、采购部协商后再进行处理。8.6对属于拒收、暂存物料公司应将其纳入日常存货管理范围，确保其安全和完整，以免形成公司账外物资和或有负债。8.7采购部对拒收/暂存物料应加快处理流程，不能放置在仓库不闻不问，一般处理时间不应超过一个月,同时品质部应针对此批协同跟进。9.0物料库存管制：9.1任何库存的物料都必须放置在料架、托板上或容器内，需放置的物料在放置时外箱标识都一律对外。9.2物料放置于托板上，自托板算起不得超过1.8m高，对有特殊要求的物料，如 化学品物料等，仓库要依据相应的要求进行摆放。9.3所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上，货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带等。9.4不良品单独放置在不良品区域，并保持清洁，准确做好记录。9.5所有物品标识必须填写好入库日期，发放时按先进先出原则发放。锡膏入库后必须编号管理发放9.6半导体类物料在放置时须有防静电包装。9.7对于发料过后所产生的尾数部分：a：贵重类，如ic、flash、tuner及sdram等，在发料完毕后，需用锡皮纸进行密封装好，以防氧化。b：其它类，如一般电子物料，在发料完毕后，应把尾数整好、放好，同时把箱口关好、封好。10.0账、料、卡作业管制：10.1仓管员要做到每天巡查物料，仓库内库存物料应做到账、物、卡保持一致，若在盘查中发现有数量不符等现象应及时查明原因并做到相应处理。其中对于情况特别严重的，发现后需当时上报部门领导进行处理。10.2各仓管员将日常出入库凭证按月、按种类、时间的先后进行装订管理，具体的参照单据管理规范执行。10.3各仓管员时时整理自己的物料，对收、发、退、管的明细数据必须清晰明了。11.0供应商提供备品管制：11.1供应商提供备品时仓管员在开具送检单时，要在数量栏内以“送货数+备品数”表示.11.2仓管员在入库前在供应商的送货单上必须备注入库的备品数，以便账务员打单时确认。11.3账务员在打备品进仓时，一般情况下，备品的单价皆为零，且在备注栏内加注“备品”字样；但在遇特殊情况下，如为：tuner、sdram、flash等关键性物料，则依据财务的相关要求进行打单入库。11.4所有的备品必须建账，绝不允许出现无帐现象。12.0 存货保质期管制：12.1存货原材料自入库之日起保质期超过3个月的发料时必须重新送检iqc检验，同时应填写复检通知单，复检合格后方可发料上线使用。12.2库存超过1个月的成品半成品必须重新发给产线按正常测试程序重新测试并交qapass后方可入库出货。12.3对于品质部复检不合格的物料，品质部相关人员开出iqc检验报告传递到仓库、pmc、采购或客户处。在此同时仓库对复检不合格的物料要进行隔离放置并知会采购部及pmc，由采购部与供应商沟通进行换料处理。但对于采购部反馈无法处理且此物料又无法再使用的将由仓库提出申请报废处理。12.4有防静电要求的ic应采用防静电包材，存放架要有接地措施，仓库管理员应戴防静电腕带收料、转料、发料,并按日要有相应测试记录。12.5进口保税仓、电子仓、成品仓皆要有温、湿度控制。一般情况下，温度控制在255摄氏度，湿度控制在35-75%左右，且每日要有相应的记录，具体的参照环境维护作业指导书。13.0原材料不良品管制：13.1生产部退回的来料不良或制成不良按照附图不良原材料退库流程（系统）及不良原材料退库流程（odm）操作。13.2所有物品在退料前，必须经iqc检验后方可退料，退料时必须区分良品、来料不良、制成不良的状态，不同状态的物料不得开在同一张退料单上。13.3各仓管员必须核对退料单据的规格、品名、物料编号、机型、数量及相关权责人员签字是否齐全。13.4对于退回的物料及时分类整理出退供应商或退客户，对于制程（生产）报废的物料月底统一集中处理，具体的参照仓库报废物资管理规定及产品及材料出厂管理办法执行。14.0化学品管制：14.1化学品必须专人专管，必须放置于独立的区域保持通风注意防晒，化学品仓管员收发化学品时必须戴上防腐手套和防毒口罩，每年公司至少举行体检一次，具体的参照化学品安全管理规定执行。15.0盘点管制15.1所有原材料、成品、半成品每月一次小盘点，每年6月30日和12月31日必须大盘点两次。15.2针对仓库每日进出物品，必须每日清盘，对长时间不用的物品做到每周循环盘点，以保实物的准确性。15.3仓库必须保证盘点数据的准确和真实性，每次大盘点时，各部门对盘点数据要求相互监控，财务对所有盘点结果要进行抽查，如发现数据不准和不符现象，有权责令该部门重新盘点。15.4对于每月盘点后由物控编制出盈亏明细，仓库查找原因并写出书面报告进行账务调整，该项纳入仓库绩效考核中。16.0仓库6s管理:16.1仓库严格6s依据6s检查标准作业。17.0仓库安全防火责任17.1要认真执行消防法关于仓库防火安全管理的有关规定.17.2仓库管理人员必须熟悉本库储存物品的性质、数量、分布情况等问题。17.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物品，并要经常清理杂物。17.4根据储存物的性质，按规定安装所需的照明和通风设备，不得随便乱拉线。17.5仓库重地，严禁非仓库人员流动，无关人员禁止入库，详见人员进出仓库管理规定。17.6管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通。17.7所有人员不得带火种进出仓库。18.0仓库值班管理制度：18.1仓库值班参照仓库晚上值班安排规定执行。19.0关于环保物品的管理19.1仓库环保物品与非环保料要严格区分，分区分类分仓存放，绝对禁止混放在一起。19.2对环保物料应有严格的标示，在最显眼的地方需贴上“rohs”标签，以便于识别和区分19.3在物料发放时严禁用非环保物料代替环保物料20.0相关流程、规定及表单：-自购物料收料流程；-客供物料直送流程-客供物料领料流程-原材料发出流程-成品半成品出货流程-原材料良品退库流程（系