09 采购控制程序201006(须制定供方培训教材).doc

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薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁肁膃莇衿肀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁薇膇膀莄袆膆莂蕿袂膆蒅蒂螈膅膄蚈蚄螁芇蒁薀螀荿蚆袈螀肈葿螄衿膁蚄蚀袈芃蒇薆袇蒅芀羅袆膅薅袁袅芇莈螇袄莀薄蚃袄聿莇蕿袃膂薂袈羂芄莅螄羁莆薀蚀羀肆莃蚅罿芈虿薁羈莁蒁袀羈肀蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚅薈肅莇蒈袇肄肇芁螃肃艿蒆蝿肂莁荿 浙江水晶光电科技股份有限公司企业标准采购控制程序q/zqcc z07-2008q/zqc g0601-20081 目的对供方的质量/hsf保证能力进行评价和选择，以使其所提供的产品质量/hsf和服务满足本公司的要求，对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。2 范围 本程序规定了对供方的评定、考察评价、产品的采购和验证、供方管理等内容和办法。本程序适用于对供方的评价、选择和控制，适用于对公司产品所需的原材料、外购件采购控制。3 职责与权限3.1 资材部门负责采购的归口管理。3.2 技术部门负责提供采购产品所需的图纸、相关标准及技术要求等文件。3.3 质量部门负责对供方质量、hsf或环境管理体系的评价，并负责对供方质量/hsf的管理。4 过程描述物资abc分类供方初选供方送样整改评价noyes发审核通知，供方接受调查准备yes批量供货noyes质量部门组织现场体系审查yes供方整改小批量供货质量部门建立供方档案浙江水晶光电科技股份有限公司2008-01-12批准 2008-01-12实施q/zqcc z07-2008q/zqc g0601-20085 工作程序供应商开发与管理示意表：序号内 容过程文件与记录负责部门评定必需资料优良合格代理c类ababab1确定开发计划1.1物资abc分类表资材部门/1.2合格供方目录技术部门/1.3新材料需求、开发计划资材部门/2供应商调查2.1供方营业执照复印件资材部门是2.2供方基本情况调查表资材部门是否2.3组织机构图资材部门是否否否2.4第三方认证证书资材部门是否否否否3供应商确认3.1开发申请单资材部门/4物资确认4.1供应商检验报告资材部门是4.2物资试验报告技术部门是4.3 有害物质检测报告资材部门参照hsf物资管控清单5体系审核5.1供方管理体系现场审核检查表（自查）资材部门是否否否否5.2供应商现场审核报告（hsf/质量体系）技术/质量部门是否否否否6合格供应商评定6.1产品规格书资材部门是否6.2检验标准或相关检验文件资材部门是否是否否6.3产品流程图资材部门是是是是否6.4禁用物质不使用保证书/msds资材部门参照hsf物资管控清单6.5诚信廉洁承诺书资材部门是否6.6采购合同/质量协议资材部门是6.7供方评定报告质量部门是7供应商管理7.1供货质量台帐质量部门/7.2供方交货周期、及时交货率、降价计划、服务资材部门/备注：通过代理采购的需获取上表2.3、2.4、4.1、5.1、6.1、6.2、6.3、6.4条款的生产单位资料。5.1 采购物资的分类5.1.1采购物资的品质分类，按q/zqc g0612物资abc分类管理办法执行。5.1.2 采购物资的hsf风险分类，原材料为高风险，包装材料为中风险，辅助（包装）材料按照有害物质过程识别与评价程序中的风险分值进行高、中、低风险分类。5.1.3 公司所有生产性采购物资均应符合hsf性。5.2 确定供应商开发计划资材部门须根据cg-b06“物资abc分类表”和新物资需求确定并及时更新物资分类表和“hsf物资管控清单”，再根据物资分类、物资需求量与目前供应商的状况（供应能力与稳定性，响应速度、服务与管理水平，价格与付款方式，供应商家数）拟出供方开发计划。5.3供应商的调查5.3.1 资材部门通过同行信息、网络、展会等途径寻找供应商，根据供应商在行业内的信誉，对比类似物料供应商的历史情况与其他客户的使用情况，对供应商的能力进行初步评估；5.3.2 通过发送cg-b02“供方基本情况调查表”方式，对拟开发的供应商作书面调查，获取供方营业执照复印件、组织机构图、第二方或第三方认证证书等，了解供应商的生产和管理能力，是否取得有关品质认证机构的认证等等；资材部门可根据物资分类和其他相关情况确定是否派员进行实地调查，以便进一步了解供应商的硬件和软件，收集更多相关信息。5.3.3 发送采购规格书（含水晶以及水晶客户的hsf要求）给供应商，对技术要求进行统一，确认产品实现能力，并请供应商进行报价，确定是否具有开发价值；5.3.4 作为中间代理的供应商，所代理的公司及其产品的品质与hsf性能必须得到公司的认可，更换时公司需进行重新评审。5.4 供应商确认5.4.1 资材部门根据调查结果，说明该供应商的优势和开发的意义，编制cg-b18“供方开发申请单”组织制造部和技术质量部进行评审，递交分管副总批准，批准后进入产品确认阶段。5.5 产品确认5.5.1 样品与小批量检定与确认资材部门收到供方的样品后，采购员填写zl-b08“产品试验单”与样品一起交技术部门，由技术部门组织相关人员进行检验与试验，样品的检定与确认应符合采购规格书要求与生产工艺要求。a类物资根据需要可进行多次或小批量验证；如果试验时物资达不到预定要求，需根据实际情况增加试验次数，试验报告由与该材料相关的产品工程师起草、经技术部门负责人批准。5.5.2 供方物控资料确认样品与小批量确认过程中，资材部门须向供应商获取与物资生产、质量/hsf管控相关的资料（以下简称：“供方物控资料”），包括并不限于以下内容：产品规格书、检验标准或相关检验文件、产品流程图，对于hsf管控物料还需供应商提供相关有效的资料，包括但不限于以下内容：禁用物质不使用保证书、有害物质检