库存报废与问题物料处理流程

业务流程名称: 库存报废与问题物料处理 流程编号及版本号 编号：BPD-MM11 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的 SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技） 关键用户 谢芳 TCL部品（光电科技） 流程所有人 王晓峰 TCL光机关键用户 李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王妙荣 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 刘庆 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成 的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。 2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式： （1） 库存报废 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料； （2） 退换货 经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料； （3） 变卖 本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖 出，取得收入； 2.3 对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库 存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统 中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。 2.4 注意事项： （1） 问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围， 则不能做变卖处理； （2） 保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销； （3） 问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流 程控制。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相关的规则和政策改变 规范了问题物料的处理方式及报废流程； 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度； 3.2 对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 刘庆 2005.02.22 创建 5业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 SAP系 统 外 操 作 SAP系 统 内 操 作 判 断 文 档 其 它 流 程 流 程 开 始 /结 束 连 接 6. 业务流程图（在 VISIO中画流程图） 物 料 管 理 模 块 库 存 报 废 与 问 题 物 料 处 理 流 程- 问 题 物 料 处 理 开 始 流 程 BPP代 码责 任 人 1.因 质 量 问 题 或 库 存 呆滞 造 成 问 题 物 料 ， 填 写申 请 单 结 束 物 控 员 2.通 知 仓 库 对质 量 问 题 库 存做 转 储 冻 结 3.是 否 可 用 ？ 4.决 定 处 理 方式 ， 部 门 会 签 5.处 理 方 式 ？ MM库 存 报 废 流程 MM退 换 货 处 理 6.问 题 物 料 变卖 8.是 否 公 司 客户 ？ FI一 般 总 账 凭证 输 入 流 程 FI其 他 应 收 业务 流 程 否 否 退 换 货 报 废 变 卖 是 品 检 员 /工 艺 工程 师 /研 发 人 员 制 造 部 /物 控 部 /工 程 部 门 等 MM库 存 领退 料 流 程 7.出 库仓 管 员 BPP_MM_MIGO 业 务 部 门 财 务 应 收 会 计 问 题 物 料 处 理申 请 单 问 题 物 料 处 理申 请 （ 会 签 ） 采 购 人 员 是 物 料 管 理 模 块 库 存 报 废 与 问 题 物 料 处 理 流 程- 报 废 开 始 流 程 BPP代 码 物 控 员 责 任 人 BPP_MM_MIGO 1.库 存 物 料 需做 报 废 处 理 ,填写 报 废 申 请 单 结 束 5.部 门 会 签 6.报 废 操 作（ 库 存 更 新 /凭证 生 成 ） 部 门 会 审（ 工 程 /财 务 /采购 等 部 门 ） 仓 管 员 物 控 员 物 料 管 理 员/工 艺 工 程 师 /采购 员 /质 检 员 3.通 知 仓 库 做转 储 冻 结 库 存 4.提 交 报 废 申请 报 废 申 请 单（ 会 签 ） 物 料 凭 证 /会 计凭 证 7.实 物 转 入 报废 品 区 8.报 废 品 变 卖 9.是 否 公 司 客户 ？ FI一 般 总 账 凭证 输 入 流 程 FI其 他 应 收 业务 流 程 否 通 过 仓 管 员 财 务 应 收 会 计 MM问 题 物 料 处理 流 程 2.是 否 已 被 冻结 ？ 否 是 物 控 员 未 通 过 报 废 申 请 单 仓 管 员 /采 购 员 是 7 业务流程的详细步骤： 7.1物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理步骤: 步 骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务部门 系统外 1.因质量问题 或库存呆滞造 成问题物料,填 写申请单 对因市场原因、生产原因、质量 问题等原因造成的问题物料及呆 滞物料申请进行处理。 2 2 物控员 系统外 通知仓库对质 量问题库存做 转储冻结 通知仓库对存有质量问题的物料 做转储冻结，仓库按物控员通知 相应的做库存转移流程操作。 3 3 品检员/工艺 工程师/研发 人员 系统 外 是否可用？ 检验问题物料、呆滞库存是否可 用。 是转结束； 否转 4 4 制造部/物控 部/工程部门 等 系统 外 决定处理方式， 部门会签 各部门会签决定问题物料、呆滞 库存的处理方式 。 5 5 系统外 处理方式？ 判别处理方式，分三种情况：报 废、退换货、问题物料变卖。报 废走库存物料报废流程，退换货 走退换货处理流程。 6 6 采购人员 系统外 问题物料变卖 对问题物料进行变卖。 7 7 仓管员 SAP 出库 在 SAP系统上对问题物料作出库操作。 8 8 财务应收会计 SAP 是否公司客户 判断系统上有无此客户的编码， 有则做其它应收业务，参考其他 业务应收流程；无则做一般总账 赁证输入，参考相应流程。 结束 7.2 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-报废: 步 骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 物料管理员/ 工艺工程师/ 采购员/质检 员 系统 外 有物料需要报废 处理，填写报废 申请单 库存物料需做报废处理，填写 报废申请单 2 2 物控员 SAP 库存是否已被冻结 在系统中检查库存是否已经做冻结处理 否转 3；是转 4 3 物控员 系统外 通知仓库 通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员 4 通知相应的做库存转移流程操 作。 4 物控员 系统外 提交报废申请 将报废申请提交给相关部门会签 5 5 工程/财务/采购等部门 系统外 审核/部门会签 各部门审核报废申请，决定问题物料是否可以报废 通过转 6； 未通过转结 束 6 仓管员 SAP 报废操作 报废申请被批准后，在系统中 进行报废操作。同时库存更新， 生成物料凭证、会计凭证 7 7 仓管员 系统外 实物转入报废品区 仓管员将报废物料转入报废品区 8 8 采购员/仓管员 系统外 报废品变卖 将报废品定期变卖 9 9 财务应收会计 SAP 是否公司客户 废品变卖后,取得收入后，判断 系统中是否存在客户，如有， 则接其他应收流程；如无，则 接一般总账凭证输入流程处理 结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是 否在用 描述 工具（SAP 标准报 表/Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word） 使用频率 问题物料清单 否 (某时段内发生的或所有)问 题物料列表 SAP标准报表 低 报废物料清单 否 系统内物料报废纪录 SAP标准报表 低 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是 否在用 描述 是否 SAP表单 /layout set?(是 /否) 使用频率 报废申请单 否 提出报废的申请表 否 低 报废单 否 物料报废的正式单据 是 低 问题物料处理申 请单 否 提出问题物料的申请 否 低 10接口需求（SAP 与其它系统的接口）： 接口名称 描述 输入/输出 备注 无 11数据转换需求： 数据名称 数据类型（主数据 /交易数据） 数据量 现存位置 无 12权限设置需求： 事务码 描述 负责人职位 MIGO 库存操作 仓管员 文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能 自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档 相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成 功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！ 文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高， 只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有 文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上 传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己 阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似 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