储运部规章制度

第二章 储运管理 一、入库： 1、保管员在接收来货时，要确认药品包装完整、无破损、无污染，并凭 供货方出库单（随货同行联）核对所收药品来货单位、通用名称、规格、产地、 单位、数量、单价、生产日期、生产批号、有效期等信息是否一致。 2、根据核实内容填写入库申请表，申请表中相关项目要填写清楚，字迹 清晰，一人填写，一人复核无误后，传真至质管部，申请验收入库。 3、在收到质管部开具的入库单后，认真核对入库单上所载内容是否与入 库申请表一致，确认无误后在入库单上签字，留存仓库联，并做好登记，其余 联返回各相关部门。 4、遇有不明事项，应及时与商务部取得联系，确认采购信息。 5、有电子监管码的要及时扫码并上传。 二、出库： 1、每天 2 点前到商务部领取出库单。 2、发货时，保管员凭商务部出具的有效销售清单发货，认真核对收货单 位、通用名称、规格、产地、单位、数量、单价、生产日期、生产批号、有效 期等信息，做到票货一致，经复核无误后将货物发出。 4、遇有不明事项，应及时与商务部取得联系，确认发货信息。 5、对每天出库药品的品名、规格、数量、批号、小号、运输单号及时报 商务部。 6、对每月的发货费用仔细核对后报给财务部。 7、将铁路发货包裹票及时传给客户。 8、每天登记药品入出库明细（手写版、电子版）。 9、出库药品电子监管码要及时扫描并上传。 三、仓储： 1、仓库应按照安全方便的原则，正确选择货位，合理使用仓容。 2、药品应按包装箱上标示的要求专库、分类存放。 3、药品应按批号分开堆放，近效期的药品应相对集中分开存放，详细填 写近效期药品催销表报商务部、质量管理部。 2、对不合格药品及时上报质管部确认，经确认后按公司不合格药品相关 管理制度执行。 3、做好药品日常养护工作。经验收合格的药品入库 3 个月以后，按“三 三四”原则进行药品循检养护，即每季度第一个月检查 30，第二个月检查 30，第三个月检查 40，使库存药品每个季度都能全面检查一次。 4、对储藏时间较长、近效期、易变质的、首营品种、总代理（总经销） 的品种、药监部门重点抽查等情况下的药品按月下达重点养护品种确认表，养 护员进行重点养护（一般每月进行循检养护一次）。 五、仓库的管理及养护： 1、养护员应负责养护库房仪器设备（如温湿度计、温度调控设备）的 管理工作。仪器设备的使用、维护校验并做好相应记录。 2、养护员应指导保管员对仓库实行动态监控，做好温湿度管理工作， 如发现温湿度超出规定范围，应采取相应的通风、升温、降温、除湿或加湿等 调控措施，节假日由值班人员监控。保管员每日上午 10 点、下午 2 点详细登记 库房温湿度。 3、要保持库房及其设施设备的清洁卫生和安全，做好防盗、防火、防 潮、防霉、防污染、防虫鼠工作。 4、电动推高车、冷藏车、电脑等的使用、保养、清洁由操作人员管理。 考核合格后方可上岗操作，车辆应指定专人使用，严格按照公司车辆使用规定 执行。 六、其他： 1、各种留存凭证按月装订，以备查询。 2、每月盘点一次，做到帐、货相符。 七、罚则： 1、以上细则出现错误，按每项计，直接责任人罚款 100 元，复核、监 管人罚款 100 元，部门负责人罚款 200 元，可累加。 2、开会等集体活动，无故迟到每五分钟罚款 50 元，不封顶。 3、对同样错误累犯的行为，加倍处罚。 4、无出库单擅自发货必须下岗并接受处罚。 第三章 关于货物报损流程及责任认定的相关规定 为了规范采购、发货及销售过程中货物报损的流程，明确相关责任，特 制定本规定。 一、厂家给公司发来的货物在途中发生破损、外包装淋湿等情况，处理如 下： 1、储运部在接货时(由验收员)严格验收，对于不合格的应当场拒收， 商务部同时与厂家协调换货的事宜，原则是拒收退厂，责任、（费用）由厂家 全部承担。 2、对于个别量少而且破损较轻的产品，商务部协调厂家更换包装。 3、对于入库之后才发现内包装破损的，商务部与厂家协商补货。协商 不成，按照双方签署的协议条款处理。 对于公司需要承担部分损失的情况，报损申请由储运部书面出具，主 管领导和总经理签字确认后转质管部做报损处理，财务部根据处理结果核算入 账。 二、货物验收入库之后，储运部有责任做好保管工作，除了按规定分 类分批号存放外，还需遵守先进先出、近期先出、按批号发货的原则发货。如 因存放不当或发货顺序错误造成货物过期变质的，由储运部承担全部责任。报 损申请由储运部书面出具，主管领导和总经理签字确认后转质管部做报损处理， 财务部根据处理结果核算入账。 三、因为市场销售不力造成货物积压，形成近效期、过期药品报损，由 主管销售部门和部门领导承担 30 %，公司承担 70%。报损申请由销售部门书面 出具，销售部门经理和总经理签字确认后转质管部做报损处理，财务部根据处 理结果核算入账。 四、储运部必须按照商务部制作的发货明细及时将货物发往客户。运 输途中如果因为承运单位的不负责任造成货物破损、淋湿等，客户应该当场拒 收，要求承运单位退回，并立即将破损的信息传达到所属区域招商经理和商务 部，储运部收到退回货物确认之后给予客户换货；因为物流公司的失误造成我 公司发送给客户的货物丢失的，承运单位承担部分责任。上述情况储运部有责 任向物流承运单位争取最大限度的索赔，其中包括物流费用和货值损失。上述 情况造成损失，报损申请由储运部书面出具并且由主管领导和总经理签字确认 后转质管部做报损处理，财务部根据处理结果办理入账。相关承运单位承担费 用由储运部负责收回之后交财务部。 五、客户在货物签收后发现的药品破损，须在货到之日起 3 个工作日内（超出规定时间范围的公司均不予退、换货）提供运输部门和接 收单位的证明。属我公司发货运输途中造成的药品破损，可以给予退、换货， 所缺失破损的部分由商务部和厂家之间沟通协商解决，必要时根据双方协议解 决。有运输部门证明的破损，储运部要向承运单位