办公室主任权利

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位： XXXXXXXX 填表时间：2012 年 12 月 10 日 岗位 名称 办公室 主任 所属 部门 办公室 责任人 姓名 XXX 1 公务接待 2 办公用品采购 3 4 5 6 权 力 事 项 岗位责任 人签字 主管领 导签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 办公用品采购 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 公务接待 根据购货发票、验收报告到局财务股 办理支付手续 办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐 根据工作需要按计划分配使用，办公室人员 对物品领取登记并建立使用台帐 定期将物资采购分配情况在单位内部公开 一般物品由办公室主任审核决定 大宗物资和设备采购由局长或局长办 公会研究决定 一般物品到政府 定点单位采购 实施采购并与供货单位签定购货合同 经办人编制大宗物资和设备采购计划 后报院领导开会研究 办公室请示物资采购项目 部门申请采 购要求 风险点：1 在采购工作中 不严格执行采购制度；2 接受施工方、项目方的吃 请。3 办公用品及服务的 采购、管理不规范。 一般公务接待 主要公务接待 拟定方案 风险点：接待中把控 不严，存在私自安排 接待、违规超标准安 排接待风险。 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位： XXXXXXXXX 填表日期 2012 年 12 月 10 日 岗 位 名 称 办公室 主任 责任人 姓名 XXX 所属 部门 办公室 岗位风 险等级 岗位权 力事项 办公用品采购 公务接待 风险等级 风险类别 风险点描述 高 中 低 来 人 外地客人 热情接待 问明来意 安排处置 热情送别 安排车辆、接站 安排住、食、行 送 站 汇报情况 送 审 执 行 权力行使 （岗位职 责）风险 1 办公用品及服务的采购、管理不规范，存在铺张 浪费、谋取私利风险 2 公务接待把控不严，存在私自安排接待、违规超 标准安排接待风险，以公务接待之名虚报发票等 谋取私利。 制度执 行风险 1 落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严 2 对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不 能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 思想道 德风险 1 以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理 论学习 2 在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自 己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：XXXX 填表时间：2012 年 12 月 20 日 岗位 名称 主任 所属 部门 办公室 参加民主 测评人数 风险类别 风险点 测评意见 票数 准确 基本准确权力行 使风险 1 办公用品及服务的采购、管理 不规范，存在铺张浪费、谋取 私利风险 2 公务接待把控不严，存在私自 安排接待、违规超标准安排接 待风 险。 不准确 制度执 1 落实党风廉政责任制不够，廉 准确 基本准确行风险 洁自律要求不严 2 对已订立的制度监督检查不够， 可能导致制度不能得有到效落 实，不能充分发挥应有的作用。 不准确 准确 基本准确思想道 德风险 1 以工作忙为借口，不爱加强学 习，尤其是政治理论学习 2 在工作中可能存在利用职权或 职务上的影响为自己、亲属、 朋友谋取不正当利益的风险 不准确 高 中 岗位风 险等级 低 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 岗位图表五 岗位廉政风险排查组织审核表 单位：XXXXXXX 填表时间：2012 年 12 月 10 日 岗位 名称 主任 所属 部门 办公室 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 岗位风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 岗位图表六 岗位廉政风险防控措施登记表 单位：XXXXXXXXXXX 填表日期： 2012 年 12 月 10 日 岗 位 名 称 办公室主任 所属 部门 办公室 责任人 姓名 风险点 岗位廉政风险防控措施 1 办公用品及服务的采购、管理不规范， 存在铺张浪费、谋取私利风险 2 公务接待把控不严，存在私自安排接待、 违规超标准安排接待风险，以公务接待 之名虚报发票等谋取私利。 3 落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要 求不严 4 对已订立的制度监督检查不够，可能导 致制度不能得有到效落实，不能充分发 挥应有的作用。 5 以工作忙为借口，不爱加强学习，尤 其是政治理论学习 6 在工作中可能存在利用职权或职务上的 影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利 益的风险 1 坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，杜绝发生 权钱交易的行为。加强物品购置管理：严格遵循物品购置审 批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品 购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采 购单位购置。 2 一是严格按照公务接待程序进行审批；严格按照接待标准， 不搞特殊化。二是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪 律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开 支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向 分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。 3 提高思想认识，从严要求自己 4 加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规 章制度办事的责任人，依法依纪追究相关责任。 5 每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽 略。 6 加强学习教育，正确行使权力，严格遵守廉政准则 ，