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文档简介
2014 年年结工作中，遇到最郁闷的问题就是在 AJAB 固定资产 2014 年年度的 时候，发现 2013 年度还打开着。再去关闭 2013 年时，发现有部分资产的折旧 未提。但是，现在已经是 2015 年了，不能再做账到 2013 年。 如何将这些折旧提出来呢？ 最终采用的方案是，ABAA 维护一笔数量相等，反方向的计划外折旧。然 后运行 AFAB 重复提折旧。此时，计划与计划外折旧互为负数。相抵掉。不会 产生会计凭证。 此方案，在操作前，需要注意以下几点： 1. OB52 打开 2013 年 12 月总账账期，OKP1 打开 2013 年 12 月 CO 账期。 2. 查看配置中是否允许计划外折旧为正数。如果未进行配置，请修改如下配置： 2.1 OABU 定义未计划折旧正/负 如下图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的所有值” 2.2 AO78（路径如下图所示），选择“定义未计划折旧的业务类型” 增加如下图所示的两种事务类型。 如果是 2013 年购置的，则选择 Z65 本年购置的未计划折旧 (反向) 如果是 2013 年之前购置的，则选择 Z64 前年购置的未计划折旧 (反向) 具体配置参数如下图所示 3. 运行完 ABAA 后，查看资产价值浏览器，2013 年折旧情况如下图所示。 4. 运行 AFAB.选择“重复”。 执行完 ABAF.资产价值浏览器查看 2013 年折旧情况。如下图所示。 此时再去运行 AJAB
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