erp系统管理细则

ERP 系統管理細則 INFO-DOC-0001 總則 第一條 為了 ERP 相關的使用規定能夠很好的落實並且記錄下來，固撰寫此規規範。 第二條 此規範需要不斷的修改、補充，相關的規定必須嚴格遵守。 第一章 ERP 系統更新規定 第一節 正式 ERP 更新 第一條 ERP 更新流程：填寫ERP 更新申請資訊主管審批更新ERP 更新申請存 檔 第二條 ERP 的更新必須以保持其穩定性為原則，更新之前首先要對本次更新的必要性進行審查，過 濾不必要的更新。 第三條 ERP 更新申請必須填寫清楚更新內容以及原因，並且存檔一年以上 第四條 正式更新前必須在測試系統測試，更新之後必須存檔原文件 第二節 營銷 ERP 更新 第一條 營銷 ERP 應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新 第二條 如果需要更新，也需要填寫ERP 更新申請 ，走正式 ERP 更新流程 第三節 財務 ERP 更新 第一條 營銷 ERP 應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新 第二條 如果需要更新，也需要填寫ERP 更新申請 ，走正式 ERP 更新流程 第三條 輔助系統有財務 ERP 的相關模塊，更新時要注意相關模塊的更新 第四節 刀具 ERP 更新 第一條 刀具 ERP 應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新 第二條 如果需要更新，也需要填寫ERP 更新申請 ，走正式 ERP 更新流程 第五節 輔助系統更新 第一條 輔助系統有兩部分，一部分是前期有 VS2003+VB 開發的，另一部分是後期 VS2008+C#開發的 第二條 前期輔助系統與新 WINDOWS 系統的兼容性會越來越差，前期輔助系統盡量保持現狀，更新 都以修補和小規模改良為主 第三條 新功能都在後期輔助系統開發 第四條 要經常對後期輔助系統的代碼進行重構，保證其良性發展 第二章 數據輸入規定 第一節 數據輸入的整體要求 輸入 ERP 系統的數據必須完整、及時和準確。 第二節 各功能模塊的特殊要求 第三章 單據流程規定 第一節 制令製程 第四章 月結相關 第一節庫存月結 第一條 庫存月結定在每月最後一天晚上做 第二條 庫存月結之前必須把所有當月的單據核准完畢 第三條 庫存月結之後，所有影響庫存的未核准單據一律作廢 第四條 影響庫存的單據包括 TK1、 TK2、TB1 、TB2、TK0、TB7 、TK3、TK4、AD1 、AD2 、EXI 、EXI1、EXO1、EXO、JDI、JD O、MB2 、MI1 、MI2、PR1 、 PB1、PR2 、PB2 、PR3、SL1 、 SL2、SB1、SB2、SL32 、SL4、SL7 、 TBB、TBC 、TBW 、411、412 、 421、422、611、612、621、622、623 、632、651、641、642 、631、800 、810 、ACO、700、員工日報 第五條 月結之前可以預先建立下個月的單據，但是一律不能核准，違反核准者罰款 5 元/ 單 第六條 月結之後不能取消核准上月的庫存異動單據，更不能修改，違反者罰款 5 元/ 單 第七條 成本月結由資訊中心負責 第二節 會計月結 第一條 會計月結由審計部負責 第二條 沒有特殊原因必須每月 5 號前完成並且關閉上月會計帳 第三節 成本月結 第一條 成本月結由審計部負責，沒有特殊原因必須每月 10 號前完成並且關閉上月庫存帳 第二條 特殊情況需要打開月結關帳碼的，在處理完以後要及時關帳，沒有及時關帳的罰款 25 元/次 第四節 之前月份庫存帳、會計帳開賬條件 第一條 修改非庫存異動單據可以開庫存帳，庫存異動請參照第四章第一節第四條 第二條 第五章 品號、編碼、BOM 相關規定 第六章 權限相關規定 第一條 办公人员的 ERP 功能权限有修改或增加,需邮件或书面方式 经部门主管同意后 通知资讯室处理，如 果需要跨部门的 ERP 权限 必须经总经理 申批进行. 第二條 为了便于 ERP 帐号的传承及维护，新改动或增加的 ERP 帐号不再使用“员工工号” ，改用 统一规则 的编号方式处理ERP 帐号代表固定职能岗位使用者，人员异动时 直接修改帐号显示名称即可 第七章 應急處理 第一節 ERP 程序異常 1. 出現“Insufficient disk space.”，原因是程序服務器 C 盤空間大小剛好是 4 的倍數，解決方法是 複製或刪除 C 盤一些沒有用的文件，使 C 盤空間大小不是 4 的倍數。當 C 盤空間大小不是 4 的 倍數馬上解決問題，不需要重啟任何服務器或者客戶端。 第二節 數據庫異常 第三節 輔助系統異常 1.导出报表出错，检查导出的数据量是否太多，尝试减小数据量再导出报表 第八章 ERP 相關信息 第一節 正式 ERP 1. 數據庫服務器 IP 地址：198.188.0.1 服務器名稱：ERP1 2. 正式 ERP 數據庫名稱：JD1 sa 密碼：jmjoden 3. 正式 ERP 數據庫服務器重啟時間設定為每天早上 6：55，重啟需要約 5 分鐘時間 4. 舊數據庫服務器 IP 地址：198.188.0.6 服務器名稱：JDERP sa 密碼：jmjoden 5. 舊數據庫名稱：JD sa 密碼：jmjoden 6. ERP 程序服務器 IP 地址：198.188.0.3 7. 第二節 營銷 ERP 1. 數據庫服務器 IP 地址：198.188.0.6 2. 數據庫名稱：YXDB sa 密碼：jmjoden 第三節 財務 ERP 1. 數據庫服務器 IP 地址：198.188.0.6 2. 數據庫名稱：JDCW sa 密碼：jmjoden 第四節 刀具 ERP 1. 數據庫服務器 IP 地址：198.188.0.6 2. 數據庫名稱：DJDB sa 密碼：jmjoden 第五節 輔助系統 1. 輔助系統有兩部分，一部分是前期有 VS2003+VB 開發的，另一部分是後期 VS2008+C#開發 的 2. 前期輔助系統源代碼放在服務器 166（虛擬機） ，網站掛在 09（虛擬機）和 193 3. 後期輔助系統在服務器 12 源代碼管理服務器，網站同樣掛在服務器 12 4. 輔助系統的主界面仍然是前期輔助系統的主界面，後期輔助系統在前期輔助系統的主界面 通過鏈接的方式進入 第九章 系統備份相關規定 第一節 正式 ERP 備份 1. 服務器 01 配置了 4 個計劃任務用來備份數據庫，3 個備份在本機，一個是異地備份，備份到 06 服務器 2. 計劃任務“1-1 備份數據”逢星期二運行 3. 計劃任務“1-2 備份數據”逢星期四運行 4. 計劃任務“1-3 備份數據”逢星期六運行 5. 異地備份數據庫逢星期三運行，把 1.rar 備份到 06 服務器 第十章 系統相關設定 第十一章 資訊文檔編碼管理 第一節 文檔編碼原則 1. 表單類文檔編碼原則 INFO-FORM-0001 ，前面 INFO-FORM-是固定的，後面 0001 是流水號 2. 公告類文檔編碼原則 INFO-ANNO-130101，前面 INFO-ANNO-是固定的，1301 是年月，01 是流水 碼 3. 資料類文檔編碼原則 INFO-DOC-0001，前面 INFO-DOC-是固定的，後面 0001 是流水碼 4. 版本控制：所有文檔如果有修改，請在文檔編碼後面加版本號，沒有修改的原版不必加版本號。 5. 版本號編碼規則： a) 版本號必須在文檔編碼之後 b