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文档简介

公司出差管理办法 1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规 定。 2 范围：因公出差的员工。 3 形式： 3.1 当日出差：出差当日可返回者； 3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。 4 申请及批准： 4.1 员工出差前应填写商务旅行申请表，并办理 好审批手续； 4.2 申请批准后应及时交人力资源部； 4.3 出差的审核批准权限如下： 4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准； 4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总 经理批准； 4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际， 需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 5 差旅费 5.1 广东省内当日出差差旅费支付： 5.1.1 交通费 A. 尽量利用公司车辆； B. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴 士，核实车票后，实报实销； C. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理 申请并获批准，核实车票后，实报实销。 5.1.2 膳食费 标准为每人每餐 RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计 RMB￥70/日。 5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付 5.2.1 交通费：实报实销； 5.2.2 膳食费 A. 总经理级以上员工，实报实销； B. 海外出差员工，实报实销； C. 其它情况下标准为： 早餐：30 元人民币每人每餐，； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计 70元人民 币，。 5.2.3 住宿费 出差地 职务 海外 XX、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 US$ 80-100 / 晚 RMB￥400 其它 实报实销 US$ 80 / 晚 RMB￥300 5.2.3 接待费 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总 经理确定，标准以内实报实销。 5.3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠 标不补。 5.4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食 补贴。 5.5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理 另行决定。 6 差旅费报销 6.1 员工出差返回后一周内，应填写商务旅行费用 报告并附上商务旅行申请表复印件，经批准后，交 财务部审核办理。 6.2 商务旅行费用报告应根据以下完成： 6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。 6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。 6.2.3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人 及接待的目的。 7 其他规定 7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日
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