公司物流规章制度

公司物流规章制度篇一：中小型制造企业物流管理制度#制造有限公司 物流管理制度 1总则 制定本制度的目的 规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。 提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。 确保公司资产安全、完整、保值、增值。 本制度的适用范围 本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外，悉依本制度执行。 本制度的权责单位 财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。 物流管理的基本架构 公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理 根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理 物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。 为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。 2.销售的物流管理 销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。 销售计划 公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。 公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。 公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理） ，可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。销售部填写产品销售计划单或产品销售计划表经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。 日提出下月预测计划，准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。 证存货 QD（质量、交货期）满足客户要求。 握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。 销售发货 小时，开具销售发货通知单 ，该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。出门证需财务盖章后生效。一切销售活动均须开具销售发货通知单 ，不允许以白条和口头方式提货。 。 “产品发货清单”客户有要求的，按照客户提供的单据填写；客户没有要求的，填写我公司印制的“产品收发清单销售出库” 。 部应及时提供。 产部应及时提供。 存货装车时，运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在“产品发货单”上签字。“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。仓库应建立产品发货单传递台帐 ，对“产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备查，以明确单据的传递的责任。 产品装车时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。 销售运输与存货在途管理 产品销售运输方式： a.送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。 b.提货制：客户到我公司仓库或指定地点提取产品。 c.发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。 送货制和发货制情况下， 货运单 ，安排自行运输或委托外单位运输。 货运单一式两联，第二联交承运人作为外部结算或内部考核依据。 ，明确承运单位的存货安全和保证交货期责任。 在途管理：无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求及时反馈。 发出存货及顾客存货的管理 情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。 务部门。财务部至少每年对中转库组织一次盘点。 销售退货管理 根据销售手续的办理情况，销售退货可分为三种情况：未收货退货、未结算退货和已结算退货。 ，方可办理退货。 未收货退货是指我方已发货，但因产品不合格或计划改变等原因客户部分拒绝收货或 全部拒绝收货。如为全部拒绝收货，经技术质量部鉴定后，仓库将发货单加盖“作废”章，并在单据登记台帐上注销即可；如部分退货，应办理红字退货手续，填写“产品收发清单销售出库红字” 。未结算退货是指客户已办理入库手续但还未开票结算的产品的退货。这种情况下，应由客户方办理红字退货清单交我方签收，如对方未传递红字清单给我公司，仓库应办理红字退货手续。 库应作采购入库处理，填写“产品收发清单采购入库” ；如我公司开负数发票结算的，仓库作红字退货处理。 3.在制品与生产完工物流管理 在制品流转 少，计划生产多少就生产多少。尽量压缩现场存量，避免存货大量占压造成资源浪费。 参见本制度“9 存货盘点管理”部分。 点情况进行考核。 原则上制造部门之间不能相互挪用、借用各种在制品，制造部门各种存货的进出只能对准仓库。 为了简化毛坯从铸造车间到机加车间的流转手续，可以由车间直接办理转货手续，到结账日，汇总到仓库办理完工入库和材料出库手续。 完工入库 品检验报告单 。 安全生产部应根据销售计划和仓库库存清况编制生产计划单 ，传递给制造部门和仓库，制造部门根据该计划组织生产，仓库根据该计划办理入库。 产品检验报告单合格” ，检验标准和方法由技术质量部及时下发。不合格品不得入库。 不合格品入库的例外， 办理完工入库，需制造部门和仓库共同清点。产品如需装箱的，由技术质量部制定装箱标准，车间应按照装箱标准整齐码放。 产品收发清单完工入库”造部门负责人和仓库保管签字确认。 月底仓库编制产品完工入库汇总表 ，将“产品收发清单完工入库”整理装订，一并报财务部入账。内废管理 内废指存货生产过程中确认的废品，内废还应包括生产过程中的重复操作造成的浪费，因内废的物流活动与生产活动难以分离，在财务核算中内废损失常常包含在生产成本之内，在实际管理中我们应对以下情况进行监控： a.因化学成分不对延长熔炼时间，或者造型熔炼节奏不协调造成熔炼时间过长，以及其他可监控的重复操作。 b.因造型、熔炼或浇注操作问题，导致浇注出来的存货直接报废。 c.机械加工过程中，发现存货内部缺陷问题，造成报废或增加额外的返修费用。 d.机械加工或装配操作不当，存货加工尺寸偏差过大，造成报废或增加额外的返修费用。 e.新产品试制阶段的不合格品不计入内废。因上述 a 数据应统计到内废损失指标当中。 “产品检验报告单内废” ，由制造部门会签，质量主管审核后，进行处理。 ，记录内废发生和处理情况及处理费用，将该信息反馈财务部和公司办，该信息无需作账务处理，但在内部报表中应从生产成本中单列一项。 财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算，对于个别成本项目的较大的波动，应考虑制造部门可能的自行处理内废产品的行为，提请技术质量部进行调查，一旦发现，应严肃处理。 外废管理 外废指在产品完工入库后发现的废品。主要有以下几种情况： a.因仓库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。 b.因进行质量抽查，存货入库样本与出库样本个体的差别，造成出库时检查不合格。 c.客户在后续加工和装配过程中，发现存货存在内部质量缺陷，造成返修、索赔和退换货损失。 d.存货在三包期内出现质量问题，造成的返修、索赔和退换货损失。 所有外废应由技术质量部出具“产品检验报告单外废” ，经质量主管审核后，交相关部门处理。 外废存货作回炉处理的，应由成品库转入材料库，铸造车间从材料库领用出库。外废存货不能从成品库直接退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。 返修管理 产品检验报告单返修”凭返修通知单到仓库办理返修存货的“借用手续” ；存货返修完工达到使用要求后，经质检检验合格，冲“借用手续” 。 返修工作必须在规定的时间内及时完成。 ，登记存货返修领料和返还情况。 。 4.领料出库的物流管理 材料用途与领料责任 材料可分物耗（存货消耗） 、机耗（设备消耗） 、工耗（劳保）和事耗（项目领料） 。 物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。承担连带责任。物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。 续。 对新品开发、基建、设备大修专门事项应进行立项，确定项目责任部门或责任人，独立核算。 材料领用出库 对于一次性消耗的不可回收材料和一次性消耗回收价值较低的材料，作领用出库处理，主要包括废钢及配比金属材料、铸造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等 用人必须是维修人员。 “领料单领用出库” ， 领料单必须注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。 领用人领用在库存货必须办理完出库手续后方可使用，否则不允许以任何理由领取在库存货使用。 ，将“领料单领用出库”整理装订一并报财务部入账。 材料借用出库 对一次性消耗的回收价值较高的材料和周转材料，先作借用出库处理，待报废时作领用出库处理。主要包括刀具、工具、检具、夹具、模具、工位器具等。 用人员）一律不办理借用业务。若借用人调动人事关系，必须到仓库清理借用材料。 领料单借用出库”理领用， 领料单必须注明材料用途。 领料单借用归还” ，该单据不入账，只作为存货借用台帐的手续。 ，经主管领导审核后，连同报废实物一并到仓库办理报废手续。 仓库应建立各单位的存货借用台帐，逐笔记录材料借用、归还、报废情况。 ，公司按照半价考核各使用单位的借用存货的占用情况。编制材料出库汇总表 2 ，将“领料单领用出库”整理装订一并报财务部入账。编制材料报废处理汇总表 ，将报废处理单整理装订一并报财务部入账。 5.外协的物流管理 外协与外协单位 外协指将本公司的存货或半成品委托外协单位生产加工的业务行为。包括以下两种方式：a.我公司提供材料外协单位加工（即包工不包料） ；b.外协单位自行采购材料自行加工为我公司提供成品（即包工包料） 。对于 B 种方式视同采购业务管理，本外协管理仅对 A 种方式提出管理要求。对于公司非核心业务和非关键工艺的生产工序，在公司内部生产资源不足的情况下，可以考虑外协生产。 与外协单位建立委托加工关系时，应签订外协加工合同 ，明确其物流管理的责任。 外协出入库 生产/外协计划单 ，单位和仓库，外协制造单位根据该计划到我公司领料、组织生产和完工入库，仓库根据该计划办理材料出库和成品入库手续。 外协出库时，外协单位领料人和库管应共同清点，办理“产品收发清单外协出库” ，双方签字确认。 外协入库管理同“完工入库的管理” ，办理“产品收发清单外协入库” 。 委托加工存货的管理 部须制定限量或限额控制指标。 影响生产计划或存货改型错过返修机会。 篇二：物流公司管理制度 祥雄物流管理制度 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。 1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。 5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。 6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。 7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。 8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。 9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。 10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。 11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。 12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。 14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。 15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动： 1）以公司名义考察、谈判、签约； 2）以公司名义提供担保、证明； 3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4）代表公司出席公众活动。 17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。 18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 各岗位职责 总经理 1、全权负责各项运输和仓库的行政管理 2、制订运务员工守则，上司批核后执行 3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行 4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节 5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行 6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。 7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等 8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平 9、 危机性事故发生时，即时候命执行任务 10、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册 11、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起 12、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。 运输主管 1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作； 2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标； 5.负责物流费用的核定工作； 6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案； 7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位； 9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理； 10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作； 11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作； 运输监控 1.负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务； 2.负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制运输单 ； 3.负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作； 4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方； 5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作； 6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位；8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的地； 9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理； 10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作； 11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责物流相关资料、档案的管理工作； 13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责 : 1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。 2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。 3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。 4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 “ 三清例保 “ 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。 5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。 6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。 安全生产业务操作规程 一、货物装载: 1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。 2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。 3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。 二、货物运输： 1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。 2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。 三、货物装卸吊装 1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。 2、当车辆停稳熄火后方可卸货。 3、卸货时注意货车周围的行人安全。 4、吊车作业时做好安全围闭。 4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。 应急预案及事故处理 一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。 二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。 三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。 四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。安全生产监督检查制度 1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。 2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。 3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。 4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。 5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。 驾驶员和车辆安全生产管理制度 (一)驾驶员的管理 1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。 2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。 3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。 4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。 (二)车辆管理 1、将每辆车的信息登记在册。 2、定期做车辆的维护 : (1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 “ 预防为主、强制维护 “ 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。 (2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。 (3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 : 日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 . 二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。 车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。 日期：XX 年 1 月 1 日 (盖章)签字黄广彬 财务管理制度 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法 ，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 财务管理的基础工作 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第四条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 篇三：快递公司规章制度大全快递公司规章制度 操作部是快递公司货物（包裹、快件等）进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地，是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理，特制定本制度： 一、部门规章制度 1、热爱公司、热爱中转部，尽忠职守 2、遵守公司各项章程 3、爱护公司财物，爱护转运部公物，不浪费、不化公为私 4、维护公司荣誉，维护中转部声誉，不作任何有损公司及中转部的行为 5、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压 6、待人接物要谦和，谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系 7、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映 8、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣9、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰 10、须保持作业环境的清洁安全，不准在公司转运部吃饭；不准在上班时间吃零食；不准在公司转运部抽烟 11、工作时须全神贯注、细致认真，不做无谓的闲聊 12、严禁用转运部电话私聊，业务电话应简洁明了 13、需要调班、工休时，须经上