浙江省城市供水现代化营业所评价标准实施细则2008完整版1 (2)

1目 录一、浙江省城市供水现代化营业所评价标准实施细则说明 -2二、浙江省城市供水现代化营业所评价标准评分细则 -41、基础管理 -4（ 1）机构建设 -4（ 2）制度建设 -5（ 3）队伍建设 -7（ 4）管理效率 -82、营销管理 -9（ 1）承诺服务 -9（ 2）服务质量 -11（ 3）用户管理 -13（ 4）计量管理 -14（ 5）抄收工作 -1723、管网管理 -19（ 1）管网建设 -19（ 2）水质管理 -20（ 3）管网运行 -22（ 4）管网维护 -24（ 5）管网漏损率 -264、现代化技术应用 -27（ 1）信息技术应用 -27（ 2）其他技术进步 -31附件 1：供水客户服务满意率调查函（样本） -33附件 2：供水管网 GIS地理信息系统专项评价办法 -34附件 3：浙江省城市供水现代化营业所评价标准实施细则考评表 -39浙江省城市供水现代化营业所评价标准实施细则评 分 说 明一、根据 浙江省城市供水现代化营业所（分公司）评价标准（试行） , 制订本细3则。二、本实施细则所涉及的有关条文，凡是与 浙江省城市供水现代化营业所（分公司）评价标准（试行） 中相应条文不同的部分，以本实施细则为准。三、申报现代化营业所（分公司）必须符合以下基本条件：1、所在供水企业应是省、市水业（供水）协会的会员单位。2、营业 所（分公司）为供水企业内部相对独立的工作机构，拥有客户（结算户）1万户以上或年售水量 700万 m3以上。3、通过了 ISO9001质量管理体系和 ISO14001环境管理体系认证（公司通过认证，覆盖营业所（分公司）也可） 。4、建立了供水管网地理信息系统（ GIS） ；营业所管辖区域供水管网的漏损率达到国家标准；客户服务满意率 90% ；水质管理管网水质合格率达到本细则水质管理必备条件规定。5、连续三年内无重大管网运行安全责任事故。四、浙江省城市供水现代化营业所评价标准评分内容分为： 1、基础管理 20分。 2、营销管理 30分。 3、管网管理 30分。 4、现代化技术应用 20分。共四个部分、十六个项目，评价总分为 100分。五、对照浙江省城市供水现代化营业所（分公司）评价标准实施细则（试行） ，符合基本条件的供水企业的营业所（分公司）均可参加评价考核。统计分值达到 90分以上的，为合格的现代化营业所（分公司） 。六、申报办法1、凡申报现代化营业所（分公司）的单位，应先按本实施细则自评，认为符合要求，可向当地市水协申报，并取得当地建设行政主管部门同意。2、当地市水协组织复查，认定基本符合后，统一向省水协申报。3、由省水协组织专家现场检查考评，提出评审报告，符合要求的报省水协常务理事会批准，并报省建设厅。4、现代化营业所（分公司）由省水业协会授牌，发给证书，并每三年复审一次，不合格的予以摘牌。45、因供水企业内部机构设置不同，可对营业所营销管理现代化或管网管理现代化进行单独认定。基础管理、现代化技术应用与营销管理或者基础管理、现代化技术应用与管网管理三部分评价总得分 63分及以上的，并符合申报基本条件者，分别为 现代化营业所（营销管理） 或 现代化营业所（管网管理） 。七、本实施细则由企管委组织起草并负责解释。浙江省城市供水现代化营业所评价标准评分细则51、基础管理（ 20分）1 1 机构建设（ 4分）1 1 1 评价要求营业所管辖、服务范围明确。有相对独立的办公场所，实行了财务单独核算（包括二级核算） ，环境建设整洁大方、体现文明品位。 （ 2分）- 评价内容1、 营业所管辖、服务范围有总公司的授权文件，明确本营业所的管辖范围和管理职能，管辖范围应有城市版图标识或 GIS显示。2、 营业所拥有相对独立的办公、营业场所。营业场所的面积必须满足客户接待、档案管理、抄表办公、帐户处理、换表工场等五个基本功能和生产经营活动的需求。管网管理场所的面积必须满足管网档案管理、管网维修、维护、阀门管理等四个基本功能和生产活动的需求。营业管理、管网管理兼而有之的单位，要求同时具备上述条件，且必须在入口处设立办公场所平面布置图。办公室、作业场地悬挂标识。3、财务单独核算。营业所财务实行单独核算，配备（兼职）会计、出纳人员，建立成本核算体系。单独核算指：法人主体中的分支机构、部门、车间等作为单独的会计主体进行财务核算，其财务核算的制度（除不独立对外报送报表外）与独立核算相同。营业所对收入、税金（模拟） 、成本、费用、利润（模拟）进行核算，财务制度和会计科目应根据会计主体核算的需要制定。如财务由总公司本级统一核算，则要求有单独的营业所账务核算体系，能独立、准确反映营业所营业收入、成本、费用、利润等财务成果。4、环境建设整洁大方、体现文明品位。做到办事程序公开、服务指南上墙。营业场所（厅）要有客户接待区、员工服务区、业务办理区等功能。营业场所窗明、墙净，办公用品、生产工具摆放整齐。地面无烟蒂、果壳、纸屑。- 评分标准1、管辖区域不明确（无图示）扣 0.5分。2、营业管理场所面积或管网管理场所无法满足规定要求的，扣 0.5分。3、实行财务单独核算或核算达不到规范要求的 ,扣 0.5分。4、环境设施 “脏、乱、差 ”的，分别扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看总公司明确营业所职责范围的授权文件 (或组建方案等 )和所管辖区域的地理图示。62、查看营业所的财务管理制度和核算办法，随机抽查上年度报表、帐册、凭证。3、现场检查营业所场所的分布情况及环境卫生情况（包括办公室、服务大厅、仓库、档案室等）1 1 2 评价要求内部机构设置合理，职责明确 (2分 )。- 评价内容1、营业管理内部机构设置必须满足：客户管理、客户接待、抄表管理（抄表、内复、外复） 、表务管理、水费管理等基本功能的要求。2、管网管理内部机构设置必须满足 :管网档案管理、管网维修、维护、阀门管理等基本功能的要求。3、机构职责明确，无交叉。业务实施与监督职能由不同职能机构（科室、班组）或不同岗位人员负责（如抄表与复核应有不同的机构或人员行使职责） 。4、建立各项管理的业务流程、管理规定。- 评分标准1、内部机构设置不完全或不合理扣 1分。2、机构设置职责不清的，扣 1分，直至扣完。- 评价方法1、查看本营业所内部机构设置及职责文件，并评价其符合性、有效性。2、查看各项管理制度，并对其进行符合性、有效性评价。1 2 制度建设（ 4分）1 2 1 评价要求岗位有明确工作职责、工作标准和具体工作要求 (1.5分 )。- 评价内容1、岗位设置方案科学合理并涵盖本营业所全部工作职责。2、岗位有明确的职责。3、岗位有明确具体的工作质量标准。- 评分标准1、岗位设置方案未涵盖本营业所全部工作职责，扣 0.5分。2、岗位职责不明确，不合理，扣 0.5分。3、岗位无明确具体的工作质量标准，扣 0.5分。- 评价方法1、查看营业所定岗、定编方案。2、查看各岗位职责和工作标准。1 2 2 评价要求7建立了与业务要求相配套的用户管理、管网管理、计量管理、档案管理、信息管理、水费管理与供水监察等制度与规范，严格按制度执行，并根据实际及时修订。 （ 1.5分）- 评价内容1、营业所的各项管理规定应涵盖上述业务范围。2、管理规定一般应具备以下要素：覆盖范围、引用标准、术语与定义、管理职责、管理程序、内容与要求、记录表单。3、验证各项管理规定的适用性。适用性指管理规定的内容是否满足保证业务质量的客观要求。- 评分标准1、相应规范、制度每少一个，扣 0.5分。2、规范、制度未及时修订的，每项扣 0.5分，直至扣完。3、规范、制度未有效执行的，每项扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看用户管理、管网管理、计量管理、信息管理、水费管理、供水监察等必要的管理制度并评价其适用性。2、检查制度修订情况并验证各项制度的时效性。3、随机抽查各项管理制度的执行情况。1 2 3 评价要求建立了工作质量记录制度，质量记录规范、完整。 （ 1分）- 评价内容1、工作质量记录是管理规定的必不可少的组成部分，是执行管理规定内容的真实记录。2、对每一项必须填写真实、清晰。3、要求填写人与审核人分离。- 评分标准1、每发现一处不完整的工作质量记录扣 0.2分。2、每发现一处填写不清晰扣 0.2分。3、填写人与审核人未分离的，每发现一处扣 0.2分- 评价方法1、根据管理制度的要求检查相应工作记录。2、评价工作记录的真实性、完整性、规范性并按标准打分。1 3 队伍建设（ 4分）1 3 1 评价要求8营业所员工岗位素质达标率 90% 。 （ 2分）- 评价内容1、岗位素质达标率 =营业所素质达标职工人数营业所全部员工数。营业所全部职工是指根据所在供水企业对营业所的在编岗位人数。2、岗位任职资格主要包括性别、年龄、学历、专业技术职务、职业资格、工作年限、身体状况3、营业所负责人具有大专以上学历或者中级以上专业技术资格。班组长具有中专（或高中）以上学历或助级以上专业技术资格。职工符合其所在岗位任职资格要求的，方可认为素质达标。4、岗位素质要求包括职业资格的高、中、初级合理配置。其中营销员、管道工应全员 80%达到初级工水平，中级工、高级工达到一定比例。- 评分标准1、岗位素质达标率 90%，每降低 5%，扣 0.5分2、负责人和班组长的任职资格未达到标准规定要求 ,扣 0.5分。3、营销员、管道工初级工水平未达到 80%，扣 0.5分。- 评价方法1、查看各岗位任职资格，各岗位从业人员的花名册、学历、专业技术资格证书、职业资格证书和特种作业上岗证等的原件，计算岗位素质达标率。2、负责人和班组长的任职资格必须达到标准规定要求 ,否则该项不得分。1 3 2评价要求特殊工种持证上岗率达 100%。 （ 2分）- 评价内容1、特殊工种是指根据国家有关规定必须进行操作培训、实行持证上岗的工种。2、营业所（分公司）设有对应岗位（吊工、电工、驾驶员、气电焊工等）的必须持证上岗，建立特殊工种的档案。3、查看特殊工种的操作证书，验证有效期，人、证核对。4、特殊工种持证上岗率 = 特殊工种持证上岗人数 / 特殊工种岗位职工总人数。- 评分标准持证上岗率 100%的，扣 2分。- 评价方法检查国家规定必须实行持证上岗工种的持证情况，并检查上岗证的真实性、有效性（主要指有否按时年审） ，未通过年审的视作无证上岗。1 4 管理效率（ 8分）1 4 1评价要求9实施目标成本管理、定额管理、岗位绩效考核等管理手段，最近三年均完成总公司下达的年度考核目标，自来水营业费用率 10% 。 （ 2分）- 评价内容1、推行目标成本管理、定额管理、岗位绩效考核等现代化管理手段。2、建立了目标成本管理办法，连续三年完成总公司下达的目标要求。3、连续三年自来水营业费用率 10% 。4、自来水营业费用率计算公式：自来水营业费用率 =营业费用 / 自来水销售净收入（不含增值税） 。5、营业费用是指营业所销售自来水 .提供劳务服务所发生的费用（含管网维修、调度费用） 。营业费用不包括以下成本与费用：（ 1）营业所从水厂购入的自来水成本（或制水成本） ；（ 2）供水 管 网 设 施 折 旧 ； （ 3） 财 务 费 用 ； （ 4） 供 水 企 业 本 级 管 理 费 用 ；（ 5） 其 他 与 自 来 水 营 业 无 关 的 费 用 或 成 本 。- 评价标准1、未推行目标成本管理、定额管理、岗位绩效考核等管理手段的，扣 0.5分。2、自来水营业费用率每超 1%，扣 1分，直至扣完。3、未完成总公司下达的目标成本管理要求的 ,扣 1分 .- 评价方法1、查看营业成本管理、定额管理制度、岗位绩效考核办法及定额标准等。2、查看前三年总公司对营业所的目标管理考核责任书，检查完成情况及奖惩兑现情况。3、查看营业所内部岗位绩效考评纪录及兑现情况。4、查看前三年营业费用明细报表及抽查相关帐册、凭证并与总公司财务报表相核对，计算营业费用率。1 4 2评价要求万户营销人员数量 10 人 /万户。 （ 2分）- 评价内容1、营业所拥有总用户数，以上年末在装贸易结算表为准。2、营业所营销人员数量，以上年末在册职工为准。包括从事营销工作的正式职工、合同工、月平均临时用工，不包含管网维修、巡视、调度与检漏人员。3、计算：营销人员数量 /用户万户数 10 人。- 评价标准要求 10 人 /万户，每超 1人扣 1分，直至扣完。- 评价方法查看上年末用户管理台帐或营业管理系统中的上年末用户数及上年末职工花名册，10计算万户营销人员数量。1 4 3评价要求水量购销差率 16% 。 （ 4分）- 评价内容1、水量购销差率是营业所在报告期内从水厂购入总水量和当期售水量的差额占购入总水量的比例。水量购销差率 =（购入总水量售水量 ） / 购入总水量。2、评价报告期以年为单位。3、购入总水量以总公司的财务报表为依据。售水量以营销部门财务应收销售水量为依据。- 评价标准1、水量购销差率 16% 。每升高 1%，扣 1分，直至扣完。2、水量购销差率按照管网漏损率的修正比率，进行相应调整。- 评价方法查看上年度购销水量年报、月表，购水量与供水单位（部门）进行核对，售水量与公司财务数进行核对，计算水量购销差率，并根据管网漏损率的修正情况进行相应调整。2、营销管理（ 30分）2 1 承诺服务（ 6分）2 1 1评价要求建有统一对外的服务窗口，公开服务程序，开通 24小时供水服务热线电话。 （ 2分）- 评价内容1、建立了统一对外的服务窗口。2、在对外服务场所以上墙、多媒体指示等形式公开办事程序、各项收费标准。3、设立 24小时供水服务热线电话。建立供水服务的制度，建立供水服务的服务网络和处理用户需求的应急机制。- 评价标准1、无统一对外服务窗口的，扣 1分。2、未公开服务程序的，扣 0.5分。3、未开通 24小时热线电话的，扣 0.5分。- 评价方法1、现场查看对外服务窗口（服务大厅、热线中心） 。112、现场查看办事程序、服务承诺、各项收费标准有否上墙（或通过其它方式如多媒体触摸屏等）公示。3、查看热线服务工作制度，来电登记台帐，并在任一时段随机抽查热线接听情况。2 1 2评价要求推行社会服务承诺制、首问责任制、行风监督员制等配套的供水服务保障措施。（ 2分）- 评价内容1、服务承诺制服务的内容、项目，有条件的要逐年有所提高。2、每年向社会聘请行风监督员，定期召开行风监督员会议，并对行风监督员提出的问题采取改进措施。3、建立首问责任制制度。- 评价标准1、尚未向社会公布社会服务承诺制或尚未建立社会服务承诺制的扣 1分。2、尚未向社会聘请行风监督员或尚未开展行风监督员会议活动的扣 0.5分。3、尚未建立首问责任制制度的扣 0.5分。- 评价方法1、查看社会服务承诺制、首问责任制、行风监督员制等承诺服务制度。2、查看行风监督员名单及行风监督员实施监督的实际效果，主要查看行风监督员会议纪要、对行风监督员反馈意见的整改、落实纪录等并抽查一至两名行风监督员了解行风监督开展情况。3、用随机抽样方式，验证首问责任制执行情况。2 1 3评价要求实行城市水质公告制度、停水预告制度。 （ 2分）- 评价内容1、供水企业行政主管部门或供水企业制定并实施了水质公告制度。2、制订并实施计划性停水预告制度和临时性停水通告制度。- 评价标准1、尚未建立并实施水质公告制度的扣 1分。2、尚未建立并实施计划停水公告的扣 1分。- 评价方法1、查看水质公告制度，随机抽查前三年的水质公告资料，应提供已刊登水质公告的媒体如报纸等，如在广播、电视媒体中发布水质公告，应提供刊登公告的合同、发票等证明材料。122、查看公司计划性停水预告制度和临时性停水通告制度及近期发布的停水通告。2 2 服务质量 （ 6分）2 2 1评价要求供水客户服务满意率 90%。 (必备条件 )- 评价内容1、供水客户服务满意率按照综合满意度项计算，综合满意度包括供水水质、供水水压、抄表缴费、窗口服务、热线服务、工程安装等六个子项。申报单位在确定具体调查方案时，可根据实际需要适当增加子项，但必须包括上述内容。2、调查样本组成：按照代表性随机抽样调查的方式，调查样本抽样比例： A政府部门、新闻单位、事业单位占 15%； B经营性单位占 25%； C社区、物业占 10%； D个人用户占 50%。供统计分析的随机抽样调查表不得少于 400份，如申报单位营业所的用户无法满足上述抽样比例要求，则不足比例部分样本以居民用户数代替。3、评价结果选择项为满意、基本满意、不满意三项。4、企业对调查结果应进行自我评审，提出持续改进的措施。- 评价标准供水客户满意率低于 90%为未达到必备条件。客户满意率 =1-（总体满意度评价结果选项中的不满意项数 /调查样本数） 100%计算时客户满意率，只统计总体满意度指标，其中满意、基本满意选择项在统计时均计为满意项。- 评价方法为体现调查结果的公正性，用户满意率调查由评审小组和申报单位共同委托有信誉的第三方机构实施，调查样本由评审小组负责抽取，第三方机构应严格按照 浙江省城市供水现代化现代化营业所（分公司）评价标准实施细则 规定要求确定调查样本的比率和数量，应当采用上门调查的方式征求调查意见，并填写 供水客户满意率调查函 。供水客户服务满意率调查函（样本）见附件 1。该评价证据在评审日前一年内有效。2 2 2评价要求管辖区域内城乡供水普及率 85% 。 （ 2分）- 评价内容1、供水普及率 =营业管辖区域用水人口营业所管辖区域人口总数 100。营业所供水区域与行政区域一致的，用水人口按所在地城市政府统计部门提供的城市户均人口数与营业所提供的居民用水户数计算。人口总数以所在地城市政府统计部门13提供的该区域人口数据为准。营业所供水区域与行政区域不一致的，人口总数以当地街道（镇、村、社区）出据的人口统计数为准。农村通水人口以供水总管是否接至村口为标准，总管接至村口的，全村人口均计为用水人口。2、统计人口以上年度末的统计资料为准进行计算。- 评价标准每降低 1%，扣 1分，直至扣完。- 评价方法查看上年末有关部门提供的人口数证明，验证所提供资料的真实性、准确性并与营业系统用户情况进行比对，复核计算结果的正确性。2 2 3评价要求居民用水户 “一户一表 ”服务率 80% 。 （ 2分）- 评价内容1、 “一户一表 ”服务率 =辖区内居民用户中由供水企业直接抄表收费的户数 /营业管辖区域内居民用户总数 100。营业所供水区域与行政区域一致的，营业所辖区内居民用户总数按所在地城市政府统计部门提供的城市居民户数计算。营业所供水区域与行政区域不一致的，营业所辖区内居民用户总数以当地街道（镇、村、社区）出据的人口统计数为准。上述用户数均为城市居民，不包括农村用户。2、统计口径以上年度末的统计资料为准，进行计算。- 评价标准每降低 1%，扣 1分，直至扣完。- 评价方法查看上年末有关部门提供的居民用户总数证明，验证所提供资料的真实性、准确性并与营业系统中居民一户一表抄表户情况进行比对，复核计算结果的正确性。2 2 4评价要求服务承诺履约率 98% 。 （ 2分）- 评价内容1、服务承诺履约率 =按时按质履行的服务件数 /服务总件数 。2、建立了服务承诺台帐，并对服务情况进行详细登记。- 评价标准每降低 1%，扣 1分，直至扣完。14- 评价方法查看前三年服务承诺台帐，并用随机取样的方式对近期服务承诺事项进行回访验证。2 3 用户管理 （ 4 分）2 3 1评价要求根据有关法规，制定 供用水合同 ，合同文本经工商行政部门备案、监制。 （ 2分）- 评价内容1、制订并实施了 供用水合同 的管理制度。2、合同文本经工商行政部门备案、监制，并留有双方可以协议填写的空白条款。- 评价标准1、无供用水合同的，扣 2分。2、有 供用水合同 但未经工商行政部门备案监制的，扣 1.5分。- 评价方法查看供用水合同管理制度，供用水合同样本及工商备案批复资料。2 3 2评价要求与用户建立供用水合同关系，非居民供用水合同签订率 98% ，居民供用水合同签订率 80% 。 （ 1分）- 评价内容1、计算：合同签订率 =签订供用水合同的用户数 /用户总数。其中：用户数以结算水表为单位计算。2、合同签订率以评价日上月末用户总数，签订合同的用户数为依据。- 评价标准1、未与用户建立供用水合同的，扣 1分。2、合同签订率每低 1%，扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法查看供用水合同台帐，随机抽取 50户对合同签订的真实性、规范性进行检查，同时将合同台帐中的合同签订户数与营业系统中的用户数分类比较，计算合同签订率。2 3 3评价要求建立了健全的用户档案。 （ 1分）- 评价内容1、建立和健全用户档案管理制度，设有用户档案库。形式根据条件以电子版本为主，纸质为副。2、非居民一户一表制用户档案一般应包括：用户接水申请书、施工合同、用户供水15接点图、供用水合同、银行托收协议等。居民一户一表制用户档案一般应包括：一户一表制改造协议、供用水合同、银行代扣代缴协议等。3、建档率以评价日上月末用户总数、建档用户数为依据。4、用户档案不健全指建档用户数量的缺少、用户档案内容不健全。5、计算：建档用户数 /总用户数- 评价标准1、未建立用户档案的，扣 1分。2、用户档案不健全，建档率 80% 的扣 1分。大于 80%小于 100%的扣 0.5分。- 评价方法1、随机抽查 20个用户档案，检查用户档案的完整性与规范性。2、将用户档案数与营业系统中的用户数进行核对，计算用户档案建档率，用户档案不健全视同未建档。2 4 计量工作（ 6分）2 4 1评价要求对进出营业所管辖供水管网的水量实行计量。 （ 2分）- 评价内容1、按区域化管理要求设立区域间流量计，并建立区域间流量计管理规定和流量计档案，并按规定要求进行二次仪表的校对和一次仪表的比对。2、区域间流量计量满足封闭要求，环状管网必须并实行双向计量。- 评价标准1、区域间未实行计量的， 不 得 分 。2、 未 按 要 求 建 立 区域间流量计管理规定或流量计档案，扣 1分。3、 未 按 规定要求进行二次仪表的校对和一次仪表的比对，扣 0.5-1分。- 评价方法1、查看区域管网图及结算流量计的设置示意图，随机查看 1/5区域间流量仪（且不少于两个） ，现场验证运转情况和抄读准确程度。2、查看流量计管理规定、流量计档案及二次仪表校对记录。2 4 2评价要求建立完善计量管理制度，开展水表首次使用检定和周期检定，水表检定由质量技术监督部门授权机构承担。 （ 1分）- 评价内容1、建立水表计量的管理制度。2、水表计量检测由当地质量技术监督部门或授权机构负责。163、水表检定周期符合国家要求。- 评价标准1、未建立计量管理制度，扣 0.5分。2、检定机构未经技术监督部门授权，扣 0.5分。3、水表检定周期不符合国家要求 ,扣 0.5分。- 评价方法1、查看水表计量的管理制度。2、查看水表首次强检记录、周检计划、周检记录。3、查看周检记录，对周检前的在用水表进行现场抽查 50只，验证其周检制度的执行情况，对照首检记录，检查其符合性。4、检查水表计量检测机构授权证书。2 4 3评价要求水表首检率、周检率均达到 100%，在装水表抽检准确率 95% 。 （ 1分）- 评价内容1、实行水表首次强检。2、制订年度、月度水表周检计划并严格执行。3、在装水表误差符合 水表及其试验装置检测规程 要求。- 评价标准1、水表首检率、周检率未达到要求的各扣 0.5分。2、在装水表抽检准确率每低 1%，扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看水表强制检定合格证书。2、抽查在用水表 50只，鉴定周检水表的执行情况。3、利用计算机或纸质档案对上月底的周检到期表抽检 50只，进行现场核对。4、对在装水表利用随机形式抽检 50只，进行实地封样，委托当地水表检测机构进行鉴定。2 4 4评价要求管网冲洗、施工外，所有用水户包括公共服务用水的装表计量率 98% ，对未装表计量的有效供水量进行有效计算，并存档备查。（ 1分）- 评价内容1、 、装表计量率 =实际装表计量的用户数 /应装表计量的用户数。2、正常用户（包括消防、绿化与环卫用水等）应全部实行装表计量。3、非正常用户（指管网冲洗用水、难以装表计量的临时性用水等）实行理论计量17办法，计算有效供水量的计算，并进行记录，经用水单位签证后存档。有效供水量计算公式：d 12 d 12 P Q = vt= t 4 4 0.00107L 2g (d2/d1)4d 21.3 =1.5( 同口径 =0),( /2g=1.5/19.6=0.076530612)g=9.8m/s2d1为排放管段直径 m， d2为冲洗管直径 m。P为 m H2O， 1kg/cm2=10m H2O=0.1Mpa。t为秒L为冲洗管段长度 m。有效供水量常用数参考表 单位：吨 / 时L DN200/100 (P=25mH2O) DN300/100 (P=29mH2O DN400/200 (P=29mH2O) DN600/200 (P=29mH2O) DN600/300 (P=29mH2O) DN800/300 (P=29mH2O) DN800/400 (P=29mH2O)100 391 529 1940 2166 4580 4864 8333200 329 510 1754 2131 4280 4780 7929400 261 477 1501 2067 3823 4624 7270600 223 450 1334 2009 3487 4482 6753800 198 427 1212 1955 3226 4352 63321000 180 407 1118 1905 3016 4233 59811200 166 390 1044 1859 2842 4123 56831400 155 375 982 1816 2696 4021 54251600 146 361 930 1776 2570 3927 51991800 138 349 886 1739 2460 3839 50002000 131 338 847 1703 2363 3756 48222200 126 328 813 1670 2277 3679 46612400 120 319 783 1639 2199 3606 45162600 116 310 756 1609 2129 3538 43832800 112 302 732 1581 2065 3473 42623000 108 295 710 1554 2007 3411 4150注： a、本公式建立在排放口为DN200/100、 DN300/100、 DN400/200、 DN600/200、 DN600/300、 DN800/300、 DN100/400七种情况下考虑沿程压力损失的影响。b、假设排放口前压力为管道压力值 P，排放口出口压力值为 0，由此来计算这一局18部水头损失下排放口的流量，这一流量来乘以相应的冲洗时间即为用水量 Q3。c、 P值可按实测管道压力来计算，也可统一 25m H2O或 29m H2O两档来计算，后者便于实际计算时省去现场测压， 25m H2O还是 29m H2O按接口管径是否大于等于 300 m m来定。 （ P：设定为 DN300及以上采用 29m H2O， DN300以下采用 25m H2O）d、本表 T为 1小时（ 3600秒） 。- 评价标准1、装表计量率每低 1%，扣 0.5分。2、对未装表计量的有效供水量未进行有效计算的，扣 0.5-1分，直至扣完。- 评价方法1、查看未装表用水量的计算办法、报表、签证记录。2、随机抽取 10个点进行现场查验装表计量情况（消火栓、绿化、环卫等用水点） 。2 4 5评价要求建立有水表管理制度，所有水表有编号、档案，有水表管理台帐，有专门水表周转库房。 （ 0.5分）- 评价内容1、制订并实施水表管理制度。2、建有水表动态编号、台帐。3、设立专门水表库房，做到水表上货架，做到 “五五 ”排放。4、建立水表台帐。做到帐、帐相符，帐 .卡相符，卡、实相符。- 评价标准未建立水表管理制度的或编号不完整、档案不完整或无台帐，帐实不符的不得分。- 评价方法1、查看水表管理制度。2、查看水表动态编号情况、台帐。3、随机抽查在用水表 5只、库存水表 5只、送检在途水表 5只进行对照台帐检查。4、水表库房检查，检查水表管理台帐。2 4 6评价要求对日用水 5000M3的用水大户或趸售单位的用水，实行实时远传监测等现代化的抄表手段。 （ 0.5分）- 评价内容对日用水 5000M3的用水大户或趸售单位均实施远传监测抄表，并定期与机械读数进行比对，按规定周期校验两次仪表和一次仪表。- 评价标准191、 未实行实时远传监测的，不得分。2、 未按规定周期校验两次仪表和一次仪表的，扣 0.2分。- 评价方法1、检查日用水 5000M3的用水大户或趸售单位的用水户详细清单。2、检查远传监测抄表实施情况，并进行实地检查（不少于 5个点）并对机械读数与远传数据进行比对。3、查看两次仪表和一次仪表的校验记录。2 5 抄收工作（ 8分）2 5 1评价要求定期、定日抄表，建立抄表稽核制度，抄表准确率 99% ，水表抄见率 98% 。抄表数应当通知用户或可供用户自助查询。 （ 3分）- 评价内容1、水表抄见率 =年度内依表抄读的水表件数 /年度内抄表总件数。2、抄表准确率 =年度抄表准确件数 /年度内抄表总件数。3、制订实施定期、定日抄表制度。4、建立了专项稽查制度和相应的机构或岗位。5、水费通知单及时送达用户并考核水费通知率。水费通知率 =水费通知单到外位数 /当路抄表总数。6、水费水量可以通过网络、电话、短信等形式自助查询。- 评价标准1、不定期、定日抄表的，扣 1分。2、无稽核制度的，扣 0.5分。3、抄表准确率 99%的，扣 0.5分。4、水表抄见率 98%的，扣 0.5分。5、抄表结果不通知用户的或未向用户提供自助查询方式的，扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看定期、定日抄表制度。2、查看抄表专项稽查制度并检查是否建立了相应的机构或岗位。3、利用随机抽样方法，抽查 50户，查验抄表准确率、水表抄见率、水费通知率。2 5 2评价要求建立水量汇总统计报表，并做到及时、准确。 （ 1分）- 评价内容1、建立并实施水量报表制度。2、售水量统计月报、年报做到编报及时、数据准确。20- 评价标准1、未建立水量汇总统计报表的，扣 0.5分。2、统计报表缺乏及时性 .准确性的，扣 0.5分。- 评价方法1、查看水量报表制度和前两年水量统计月报、年报。2、验证抄表班组的统计报表及时性、准确性。验证抄表班组统计报表与财务报表的一致性。2 5 3评价要求建立水费回收机制，建有相应责任制，水费回收率 99% 。 （ 3分）- 评价内容1、水费回收率 =实收水费 /应收水费 100。应收水费指按对应于报告期向各类用户的售水量计算的应收水费。实收水费指对应于报告期售水量的应收水费中，实际收回的水费，不包括报告期收回的上期的欠费。2、建立科学合理的水费回收的组织架构和考核机制，建立各岗位的工作标准，确保水费回收率的完成。3、连续三年年水费回收率 99% 。- 评价标准1、水费回收机制不健全、无责任制，扣 1分。2、水费回收率每降低 1%，扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看水费回收制度、工作标准及考核制度。2、检查前三年水费回收率的计算依据，并与公司财务明细帐、报表相核对。3、查看水费回收率统计报表并与公司财务数相比对。2 5 4评价要求水费委托两家以上银行代收、代扣，并由用户自愿选择。 （ 1分）- 评价内容水费委托两家以上代收，并与用户、银行签订水费托收、代扣代缴等协议，用户有权自主选择。- 评价标准未实行不得分。- 评价方法1、查看对公用户供水企业、银行、用户的 “三方 ”同城托收合同。2、查看对私用户用户与银行代扣代缴合同。3、查看水费代收银行开户个数。213、管网管理（ 30分）3 1 管网建设（ 6分）3 1 1评价要求根据城市总体规划，制定供水管网规划，并经政府有关部门批准。制定年度管网建设计划，并按照规定建设程序实施，本区域管网规划建成率 85% 。（ 4分）- 评价内容1、有经政府有关部门批准的城市供水专项规划。2、企业依据城市供水专项规划编制年度供水管网建设计划并严格按计划实施。- 评价标准1、无规划的，扣 1分。2、有规划但未经政府部门批准的，扣 1分。3、无年度管网建设计划的，扣 1分，4、未按规定建设程序实施的，扣 0.5分。5、管网规划建成率每降低 1%，扣 0.5分，直至扣完。- 评价方法1、查看城市供水专项规划。2、查看本年度供水企业年度管网建设计划。3、查看辖区内规划管网和已建管网总长，计划管网规划建成率。3 1 2评价要求按国家规定期限全面禁用国家禁止使用的管材，并制订了禁用管材改造计划。 （ 2分）- 评价内容新建管网严格按照要求全面禁用国家禁止使用的管材，制定并实施了禁止使用管材的改造计划。- 评价标准1、未在规定期限内实施，不符合要求的，扣 1分。2、无改造计划或未按改造计划实施的，扣 1分 。- 评价方法1、查看禁用管材的有关依据（文件、通知等） 。2、随机抽查新建工程竣工资料 2只，查看管材使用情况。3、查看辖区内禁用管材的分布情况及改造计划。4、查看上年改造计划的实施情况，确认是否按计划进度执行。223 2 水质管理（ 6分 ）3 2 1评价要求有管网水质管理制度，城市供水管网应设置专用排污口（每 K 不少于 1处） ，定期进行管网（含二次供水设施）冲洗排放，有冲洗排放记录台帐，有二次供水设施管理台帐。 （ 2分）- 评价内容1、制订并实施供水管网水质管理制度。2、制订并实施管网冲洗排放制度。3、专用排污口按每 k 不少于 1处设置。4、对供水管网（含二次供水设施）定期进行冲洗排放以确保管网水质。5、建立管网冲洗排放记录台帐和二次供水设施台帐。- 评价标准1、排污口每少一处，扣 0.5分，2、未定期进行管网（含二次供水设施）冲洗排放的，扣 0.5分。3、无冲洗排放记录台帐的，扣 0.5分。4、无二次供水设施管理台帐或台帐不全、不准确的，扣 0.5分。- 评价方法1、查看本区域的供水面积的第三方依据。2、查看区域供水管网图，按每 k 不少于 1处计算应有专用排污口数量，并抽查不少于 5处进行实证。3、查看定期进行管网冲洗排放的管理制度。4、查看冲洗排放记录台帐。5、查看二次供水设施台帐、管理记录。6、查看冲洗后水质检验报告（检验标准参照 二次供水设施卫生规范 GB17051-1997） 。 3 2 2评价要求有管网建设竣工、修理的冲洗消毒检验制度，并严格按制度执行。 （ 2分）- 评价内容1、制订并实施了新管网建设投入运行、管网修理通水水质监测管理规定。2、管网建设的竣工冲洗、消毒有记录，通水前进行水质检查，合格后方可投运。3、管网修理后严格执行管网修理通水水质监测管理制度。- 评价标准1、无管网冲洗消毒检验制度的，扣 1分。2、不严格执行或无健全台帐记录的，扣 1分。23- 评价方法1、查看新管网建设投入运行、管网修理通水水质监测管理规定。2、查看管网建设的冲洗消毒记录，并检查水质检验测报告。3、查看管网修理后管网修理通水水质监测管理制度的执行情况。 3 2 3评价要求有用户水质满意回访制度，定期对用户进行水质满意程度的调查，及时处理用户水质投诉。 （ 2分）- 评价内容1、建立、健全用户水质满意度调查的管理规定和不合格自来水水质的处理管理规定。2、定期开展水质满意度调查活动。3、对用户的水质投诉及时进行处理并建立相关台帐。- 评价标准1、无回访制度的，扣 1分。2、未定期开展水质满意程度调查的，扣 0.5分。3、无用户水质投诉处理记录台帐扣 0.5分。- 评价方法1、查看用户水质满意回访管理规定、不合格自来水水质的处理管理规定、水质满意度调查的管理规定。2、查看定期开展的水质满意度调查资料。3、查看用户水质投诉处理台帐。3 2 4评价要求各营业所在管辖范围内至少设有 1套管网水浊度 .余氯的在线检测装置，要求正点记录。管网水人工采样点的选择和监测要求及限值按建设部 城市供水水质标准 执行，但监测项目为浊度、色度、铁、锰、耗氧量（以 O2计） 、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯。各检测项目合格率要求 95% 。管网水浊度（人工与在线监测）按出厂水浊度上浮 0.4NTU考核（最高不得超过 1NTU） ，合格率达到 90%，且超过1NTU的次数控制在 1%以下。 （必备条件）- 评价内容1、本营业所范围内安装了在线水质监测装置，监测内容应包括管网水浊度、余氯二项指标检测记录。2、人工采样检测严格按建设部 城市供水水质标准 执行，但监测项目为浊度、色度、铁、锰、耗氧量（以 O2计） 、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、24余氯。各检测项目合格率要求 95% 。 。- 评价标准本条款为必须达到的要求。- 评价方法1、查看本营业所范围内安装的在线水质监测装置。2、查看在线正点监测记录，监测内容包括管网水浊度、余氯二项指标并实地进行数据比对。3、随机抽查前三年通过人工检测的水质检测报告。3 3 管网运行（ 8分）3 3 1评价要求根据不小于 1个 /10 k 的标准设置管网水压、浊度、余氯的在线检测点。 （ 2分）- 评价内容1、按不小于 1个 /10k 的标准设置管网水压、浊度、余氯的在线检测点。2、建立在线检测点定期清洗、校验制度并严格执行。3、在线检测历史数据在计算机中保存，年限不少于 3年。- 评价标准1、无在线检测点，扣 2分。2、检测点不符合规定，扣 1分。- 评价方法1、查看本区域内第三方提供的供水区域面积并按 10： 1比例计算在线监测点数量。2、查看测压、浊度、余氯记录台帐。抽查不少于 1/3处检测点，观察其运行状态。3、查看在线检测点定期清洗、校验制度。3 3 2评价要求合理调整管网阀门和管网调压设施，使供水压力符合规定：管网末端 0.14MPa ，住宅配出点前流出水头 0.05MPa ，管网水压合格率 98% 。 （ 3分）- 评价内容1、管网服务压力合格率 =各测压点 1日内压力合格的累计小时数 /（各测压点数24） 。2、测压点按供水区域每 10km2设一个测压点的标准布置，管网水管网末端压力0.14MPa 。3、住宅配出水点前流出水头保证 0.05Mpa 。- 评价标准25管网水压或住宅配套出水点合格率每降低 1%，扣 1分，直到扣完。- 评价方法1、查看测压点月度、年度记录及在线监测情况。2、管网未端和住宅配水点