新泰市基本公共卫生服务成本测算方案修改版2012.12.01

新泰市基本公共卫生服务成本测算（讨论稿）2012 年 11 月 29 日一、测算内容：按照国家和山东省委省政府规定，各基层医疗卫生机构免费为辖区居民开展的 11 项基本公共卫生服务项目。二、测算依据：新泰市各基层医疗卫生机构免费为辖区居民开展的服务项目所产生的直接成本和间接费用。基层医疗卫生机构提供测算资料如下：1、辖区居民人口数，辖区居民户数。2、辖区内 11 项基本公共卫生服务项目服务人数。3、各基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务人员及工资，临时工人员数及工资。4、间接费用：各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目发生的业务费。业务费用由于无法具体区分，采取按各单位从事基本公共卫生服务项目所占用的房屋面积和从事基本公共卫生服务人员占全院人数比例进行测算，如办公费、水电费、取暖费、宣传费等。上报网络费按接口数量测算。5、直接成本：（1）材料费：各基层医疗卫生机构为辖区居民进行健康查体，为特殊人群进行各项检查时所用的耗材。2（2）其他费用：到各村开展基本公共卫生服务时，所发生的费用，一是交通费，如租车费或汽油费。二是差旅费，如误餐补助等。三是电话随访费。三、基本公共卫生服务项目成本 基本公共卫生服务项目成本表 单位：元测算成本 调整后成本项目直接成本间接成本成本合计全乡人均 成本占 25 元比例（ %）调整后全乡人均成本占 25元比例（%）居民健康档案管理 4.06 1.664.88 5.86 19.52健康教育 1.63 1.66 3.3 3.43 13.2预防接种 31.8 1.66 40.44 2.51 11.08传染病防治 1.66 0.652.6 儿童保健 25.03 1.66 26.67 2 7.32孕产妇保健 126.8 1.66142.39 1.58 6.72老年人健康管理 67.11 1.66168.19 6.14 24.92慢病管理 166.53 1.66 99.96 10.56 42.12重性精神疾病管理 53.3 1.6654.96 0.2 0.64公共卫生事件应急处置1.66 0.692.76卫生监督协管 1.66 28合计 34.72 138.88四、基本公共卫生服务成本测算程序（一）直接成本31、交通费（租车费）：每天 224.00 元。2、差旅补助（人工误餐费）：每人每天 33.00 元。3、电话随访费：每次 1 元。每人次按平均通话时间 10 分钟计算，每分钟按 0.1 元测算，10 分钟费用为 1 元。4、查体卫生材料费：共计 39 元。（1）血常规：每人份 4.6 元。主要用耗材：试剂由主溶液一桶 590 元，清洗液 245 元一桶，稀释液一桶 220 元，共计1055 元一套。每套可以做 270 人份。空针管：0.5 元，消毒材料：0.2 元（2）血糖：试条每人份 3.6 元（3）血脂：每人份成本计：5.56 元。主要耗材：每套由甘油酸酯一瓶 313 元，胆固醇一瓶 170 元，共计 483 元。可以做100 人份，每人份 4.83 元。每人份试管吸管一套 0.73 元。（4）尿常规：每人份 1.77 元。主要用耗材：每瓶试剂 150元，可作 90 人份，每人份 1.67 元。每一个尿杯 0.1 元。（5）心电图：每人份 0.82 元。每卷心电图纸 16.4 元共 20米长，每人份用 0.7 米。（6）肝功：每人份 9.58 元。谷草转氨酶 180，谷丙转氨酶180，总胆红素 40.26。可做 20 人份，（7）肾功：每人份 5.2 元。血肌酐 3.00 元，血尿素氮 2.2 元，合计 5.2 元，可做 人份，每人份 元。5、消毒用耗材：每人份 0.36 元。主要用耗材：棉球 0.094元、碘酒 0.11 元、84 消毒液、棉棒等 0.16 元。（二）间接成本：人员工资+业务运转费=13.89 元+4.4 元=18.29 元 11 个服务项目=1.66 元/每项目1、人员工资：13.89 元/人全市从事基本公共卫生服务人数 585 人，其中：在编人员 417 人，临时人员 168 人。人均工资成本：17849268+1578993=19428261 元/年1399209=13.89 元 /人（1）在编人员：1487439 元*12 月=17849268 元（2）临时人员 131583*12 月=1578993 元。2、业务运转费用：人均费用为 4.4 元/人。全年费用 353556 元/年80962 人=4.4 元/人。（1）办公费（包括印刷费）每月 5581 元，每年 66972 元。（2）水费：每月 475 元，每年 5700 元。（3）电费：每月 12267 度电，0.92 元一度电，每月 11286元，按全院 30%的比例测算，每月 3386 元，每年 40632 元。（4）邮电费：全年 6976 元。（4）取暖费：每年付煤款 126000 元，全院共计 44 间房屋，公共卫生服务用 14 间，按房屋间数测算，每年 31892 元。（5）网络信息费：卫生院开通 10 个接口，每年付宽带费3600 元，基本公共卫生用用 7 个接口，每年费用为 3247 元。网络维护费 1615 元/ 年，每年共计 4862 元。5（6）宣传费：宣传栏、宣传资料每月更换一次，每次费用100 元，全年 12 次，费用 3345 元；其他宣传资料费用每年5010 元；共计 8353 元。（7）打印机耗材费：每年更换硒鼓 1 个 1049 元，加碳粉11 次，每次 80 元，全年 865 元；用打印纸 82 包，每包 20 元，全年 1653 元。每年费用共计 3567 元。（三）11 项基本公共卫生服务项目成本一、居民健康档案管理：4.88 元/人全市居民人口数 1399209 人，492683 户。从事建档人员 150 人。（一）服务内容。为辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民建立健康档案(含: 个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录)。并发放居民健康档案信息卡及国家统一标准的医疗保健卡。以 06 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和重性精神疾病患者等人群为重点。逐步扩展到全人群。(二) 建档直接成本：健康档案+其他费用 =1.65 元+1.57 元=3.22 元/ 人1、健康手册：每户 1 份，共计 492683 份。成本：4.68 元/本*492683 户61399209 人=1.65 元/ 人。2、其他费用：1.57 元/人1399209 人3000 人=467 天 （1）交通费：467 天*224 元1399209 人=48400 元36243人=0.07 元（2）差旅费：467 天*150 人*30 元1399209 人=1.5 元/人。3、全乡人均补助：4.88 元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=3.22+1.66=4.88 元/人。全乡人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口数=4.88 元*1399209 人1399209 人=4.88 元/人。二、健康教育：3.3 元/人（一）服务内容。1.辖区内居民。2.由辖区内乡镇卫生院和村卫生室、社区卫生服务中心(站) 等基 层医疗卫生机构开展健康教育项目。包括发放健康教育印刷资料、播放健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏、举办健康教育讲座和健康教育咨询活动等。（二）核算方法。7健康教育=（人员经费 +资料印刷费+宣传费+培训费+N）服务 人次1、健康手册：3.5 元*492683 户1399209 人=1.23 元/人2、其他费用：0.41 元/人（1）宣传栏：657 个村卫生室，657 个宣传栏，卫生院 20个宣传栏，共 677 个，每年更换 12 种宣传材料，每种材料 3元，3 元*677 张*12 种=24372 元，（2）明白纸：每年发放 4 次，每次 500000 份，每份 0.05元，4 次*500000 份*0.05 元=100000 元（3）播放音响资料：每年 6 种宣传资料、磁带、磁碟成本按 30 元测算，30 元*6 种*677 个单位=121860 元.（4）开展公众健康咨询活动：91620 元。下村每年至少 9次，677 个行政村交通费：9 次*20 个乡镇*224 元=40320 元。差旅费 150 人*30 元*9 天=40500 元宣传横幅 1 幅 60 元*9 次*20=10800 元（5）举办健康教育知识讲座：每月至少举办一次，每年 12次，村卫生室每年 6 次，聘请专家讲课费用一次按 1000 元测算，12 次*1000 元*20=240000 元，（6）开展个体化教育：24372 元+100000 元 +121860 元+91620 元+240000 元=577852 元 1399209 人=0.41 元/人3、全乡人均补助：3.3 元/人。8项目人均成本：直接成本+间接成本=1.64+1.66=3.3 元/人。全乡人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口数=3.3 元*13992091399209 人=3.3 元/人。三、预防接种：（06 岁儿童） 2.77 元/人。 全市从事预防接种人数为 200 人。06 岁儿童全市共计 95852 人，6 年共接种 23 针/人，每年接种人次数95852*23 针/6 年=367433 针。下村集中加 强接种 5 次，每次平均 30 天，平均每年 150 天；按规定接种查漏补种，每季度进行一次，共 657 个行政村，每次 20 天，四次共计 80 天，查漏补种儿童按 30%计算，共计 28756 人。全年预防接种天数4600 天（150+80=230*20=4600）。预防接种直接成本：38.78 元/人= 接种告知书+ 卫生材料支出+ 其他 费用=1 元 +3.91 元+33.87 元1、接种告知书每本 6 元，每人每年 1 元。2、卫生材料支出：人均 3.91 元/人。主要用耗材：（1）接种材料费：3.24 元/人。消毒材料 0.36 元/ 人，每次 0.36 元/ 次，每年 3.24 元/人（每人每年共注射 9 次，其中按规定每年注射 4次，集中加强接种每年平均 5 次）。 （2）喂服脊灰疫苗费：0.67元/人。清洁小口杯每个 0.5 元、药匙每个 0.5 元。共服用 4 次，1 元*4 次6 年=0.67 元/ 年。93、其他费用：33.87 元/人。（1）交通费：19.47 元/人=7.01 元+12.46 元3000 天*224 元95852 人=7.01 元/ 人。按规定接种查漏补种，1600 天*224 元28756 人=12.46元/人。（2）差旅补助：200 人*30 元*230 天95852 人=14.4 元/人。4、全乡人均补助：2.77 元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=38.78 元+1.66 元=40.44 元 /人。全乡人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口数=40.44 元*95852 人1399209 人 =2.77 元/人。四、传染病防治：0.65 元/人(一) 疫点处理: 全乡传染病人发生 260 人，需要疫点处理 260 户次，分布在 49 个行政村，每次费用 130 元，计款33800 元， （包括交通费、差旅费、电话费、消杀药品费）（二）疫情报告: 49 个行政村，按要求每月督导一次，计每年 588 村次，每次督导 10 村次，每次需要 7 天，全年计 70天次，每次费用 260 元，全年计 18200 元。（三）宣传、培训:传染病、疫情培训 2 次，费用 500 元。合计 33800 元+18200 元+500 元=52500，人均105250080962=0.65 元/人五、0-6 岁儿童健康管理 1.83元/人0-6 岁儿童 95852 人 。120 人从事儿保工作。0-6 岁儿童健康管理人数 95852 人，每个儿童 0-6 岁期间共访视 13 次， （时间分别在出生 7 天、28 天共 2 次；3、6、8、12、18、24、30、36 月龄时，共 8 次；4-6 岁共 3 次。 ）。每年访视人次为：95852 人*2 次=191704 人次/ 年。0-6 岁儿童血常规检查共 6 次（6-8 个月,18 个月，30 个月各一次血常规检查，以后 4-6 岁时每年各进行一次血常规检查）。访视天数 191704 人次1200 人/ 天=160 天/年191704 人次/年120 人*15 份（每人每天输入电子档案人份）=107 天0-6 岁儿童健康管理直接成本：25.01 元/人=保健手册+卫生材料支出 +其他 费用=2 元+7.52+15.49 元。1、儿童健康档案成本：成本 2 元/每人每年（1）保健手册（2）档案资料。2、查体材料费：7.52 元/人。（1）消毒用耗材：成本 2.72 元。7 天，28 天新生儿家庭访视市儿童脐带护理用消毒材料每人次费用 0.36 元/人次。更换纱布 1 元/人次，2 次共计 2.72 元。11（2）血常规检查：成本 4.8 元/人。3、其他费用：15.49 元/人=7.48 元+6.01 元+2 元（1）交通费：160 天*224 元*2095852 人=7.48 元/人。（2）差旅费（随访成本）：6.01 元/人。120 人*30 元*160 天95852 人=6.01 元/人（3）电话访视费：成本 2 元/人。按每年 2 次测算。4、人均补助：1.83 元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=25.01 元+1.66 元=26.67 元 /人。全市人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口=26.67 元*95852 人1399209 人=1.83 元/人。六、孕产妇健康管理：1.68 元/人孕产妇 16523 人，每个孕产妇产前保健 5 次，产后访视2 次，健康管理 7 次，分别是：孕 12 周前为孕妇建立孕产妇保健手册，并进行第 1 次产前随访。孕 1620 周、2124周各进行 1 次随访，孕产妇在孕 2836 周、3740 周去有助产资质的医疗卫生机构各进行 1 次随访。产妇分娩信息后，应于 37 天内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导,同时进行新生儿访视。产后 42 天健康检查。全年访视人次数为 16523 人*7 次=115661 人次。每天访12视人数按 30 人测算，每年访视天数：115661 人次（30 人次*20）=193 天。入户访视孕前 2 次产后 2 次共 4 次，下村每天访视人次数按 15 人测算：每年访视天数：4 次*16523 人（15 人*20）=221 天。产前 B 超检查每天检查人次数按 30 人测算，每年检查天数：16523 人*5 次/30 人*20=138 天孕产妇直接总费用=孕产妇保健手册+检查材料费+其他费用=15+100.72+25.01=140.73 元/人。1、孕产妇健康档案成本：每册成本 15 元/人。2、检查材料费：100.72 元/人（1）产前产后共 4 次血、尿常规：16523 人*4 次=66092人次；每人次血常规 4.6 元，尿常规 1.77 元；总计：6.37 元/人次*4 次=25.48 元/人。孕 12 周前第一次 访视时还需查血型 6元/人、肝功 9.58 元 /人、肾功 6 元/人、乙肝五 项 7 元/人、梅毒血清 6 元/人、HIV 抗体检测 7 元/人、血糖 2.5 元/人；孕中期第二、三次访视时，还需查肝功 9.58 元/人、肾功 6 元/人。（2）产前 5 次 B 超检查，耗用卫生材料为 3.05 元/人。0.61 元*5 次=3.05 元 /人（非免费项目）3、其他费用：25.01 元（1）交通费：产前 2 次产后 2 次随访共 4 次 221 天。221 天*20*224 元66092 人=14.98 元/人。13（2）差旅费：20 人*221 天*30 元16523 人=8.03 元。（3）电话随访:成本 2 元/ 人。4、全市人均补助：1.68 元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=140.73 元+1.66 元=142.39 元。全乡人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口=142.39 元*16523 人1399209 人=1.68 元/人。七、老年人健康管理：6.22 元/人65 岁以上老年人 126723 人 。每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。参加查体人员 200 人，每天平均查体 800 人。全年查体天数为 159 天。每人次查体直接费为：=健康手册+ 查体材料费+其他费用= （15 元 +38.51 元 +13.6 元）=67.11 元 /人1、健康档案：15 元/人2、检查材料费：38.51 元/人（1）血常规：4.6 元。（2）血糖：试条每人份 3.6 元。（3）血脂：12.14 元。（4）尿常规： 1.77 元。14（5）心电图： 0.82 元（6）肝 功：9.58 元（7）肾 功：6 元3、其他费用：13.6 元/人（1）交通费：租车费：159 天*20*224 元126723 人=5.6 元/人 （2）差旅费：200 人*30 元*159 天126723 人=7.5 元/人（3）电话费：0.5 元/人4、全市人均补助：6.23 元/人均项目人均成本：直接成本+间接成本=67.11 元+1.66 元=68.77 元 /人。全乡人均成本=项目人均成本 *项目服务人员 辖区服务人口=68.77 元*126723 人1399209 人 =6.23 元/人。八、慢病管理：10.53 元/人（一）高血压病人管理：高血压人员数 169669 人。卫生院10 人从事慢病管理。对辖区内 35 岁及以上常住居民，每年在其第一次到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）就诊时为其测量血压。对原发性高血压患者，每年要提供至少 4 次面对面的随访。对原发健性高血压患者，每年进行 1次较全面的健康检查，可与随访相结合。15每年入户随访分配次数：卫生院随访 1 次，乡村医生随访 3 次，电话随访 2 次。卫生院下村为高血压病人查体，并进行 1 次随访，每天10 人下村，每天查体人数 50 人，查体天数共计 170 天。村卫生室数 657 个，每个村卫生室随访乡村医生 1 人，乡村医生入户随访每天补助 10 元，每次 3 天，每年入户随访 3 次，每年每人随访天数 9 天（每个乡村医生要随访村卫生室覆盖的行政村高血压人员）。每年补助 90 元。每人次直接成本为：=健康手册+ 材料费+其他费用=（15+53.23）=68.23 元/人。1、健康档案：15 元/人2、其他费用：53.23 元/人（1）交通费：10 人*20* 224 元*170 天169669 人=44.88元/人。（2）差旅费：10 人*20*30 元*170 天169669 人=6 元/人。（3）电话随访 2 次：2 元/人（4）乡村医生入户随访补助：0.35 元/人。每天 10 元，每次 3 天，每年入户随访 3 次，每年补助 90元。村卫生室数 657 个，每个村卫生室随访乡村医生 1 人，每年每人随访天数 9 天（随访覆盖行政村高血压人员）。项目人均费用：657 人*3 次*3 天*10 元169669 人=0.35元/人16（二）糖尿病人管理：糖尿病人员数 28883 人。卫生院 10人从事慢病管理。随访评估对确诊的 2 型糖尿病患者，每年提供 4 次免费空腹血糖检测，至少进行 4 次面对面随访。对确诊的 2 型糖尿病患者，每年进行 1 次较全面的健康体检，体检可与随访相结合。每年入户随访分配次数：卫生院随访 1 次，乡村医生随访 4 次，电话随访 2 次。卫生院下村为糖尿病人查体，并进行 1 次随访，每天 10人下村，每天查体人数 40 人，查体天数共计 37 天。村卫生室数 657 个，每个村卫生室随访乡村医生 1 人，乡村医生入户随访每天补助 10 元，每次 2 天，每年入户随访 4 次，每年每人随访天数 8 天（每个乡村医生要随访村卫生室覆盖的行政村糖尿病人员）。每年补助 80 元。每人次直接成本为：=健康手册+ 材料费+其他费用=（15+14.4+68.9）=98.3 元/ 人。1、健康档案：15 元/人2、检查材料费：14.4 元/人。血糖：14.4 元（4 次*3.6 元/次）。3、其他费用：68.9 元/人（1）交通费：10 人*20*224 元*37 天28883 人=57.39 元/人。（2）差旅费：10 人*20*30 元*37 天28883 人 =7.69 元/人。17（3）电话随访 2 次：2 元/人（4）乡村医生入户随访补助：每天 10 元，每次 2 天，每年入户随访 4 次，每年补助 80 元。村卫生室数 657 个，每个村卫生室随访乡村医生 1 人，每年每人随访天数 8 天（随访覆盖行政村糖尿病人员）。项目人均费用：657 人*4 次*10 元*2 天28883 人=1.82元/人4、全乡人均补助：10.53 元/人全乡人均成本：高血压成本人均成本+糖尿病人均成本=8.47 元+2.06 元=10.53 元/人。项目人均成本：高血压成本+糖尿病成本=68.23 元+98