XX医药有限公司药品消售管理制度

XX 医药有限公司药品消售管理制度一、目的：为规范药品销售管理工作，确保本企业药品销售过程符合规范要求，保证药品销售流向真实、合法，防止药品流入到非法渠道和单位，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特制定本制度。二、制度依据及引用标准：中华人民共和国药品管理法、药品流通监督管理办法、药品经营质量管理规范（2016 年修订）。三、适应范围：本制度适用于本公司所有药品的销售管理。四、责任：1. 药品销售业务员负责对采购药品的药品经营单位、医疗机构等进行资料收集、资质资格预审、药品销售合同洽谈、药品售后服务、货款回收等；2. 药品销售业务员根据业务需求制定采购计划，并开具药品销售合同报业务部经理审批。3. 药品销售业务员根据审批后的销售合同制定销售订单。4. 仓库保管员负责依据药品销售订单，从货位上提出销售药品；复核员依据药品销售订单对药品进行复核；5. 仓储部对本制度执行情况进行检查；6. 销售部负责对药品采购单位合法性进行审核和货款安全性监督；7. 质量管理部对本制度进行监督考核。五、内容：1. 销售活动中应遵循的基本原则1.1. 严格遵守国家有关法律、法规，依法经营。1.2. 严格按照本公司药品经营许可证、GSP 证书和营业执照核准的经营方式和经营范围开展药品经营活动。1.3. 客户单位的选择药品销售人员在和采购商洽谈时，应首先审核对方是否属于公司质量管理部颁发的合格药品采购商目录表中的合格采购商。2.2.1. 如果采购商是新的采购商，销售人员首先应查核对方是否持有合法有效的营业执照、药品经营许可证、GSP 证书、或医疗机构执业许可证、营业执照等相关证件，填写采购商审批表，经部门经理审核后，连同相关证明性文件一并交质量管理部审核，签署意见后报质量副总经理、销售部总经理批准。凡不具备合法资格的单位或未经公司批准的采购商，均不能作为本公司客户，不能对其药品销售提供服务。2.2. 药品采购单位资质审核合格后，药品销售业务人员应审核采购人员相关资质：有效的法人授权委托书、采购人员身份证及其复印件等。如审核不合格，不能对其销售药品；2.3. 销售人员在查核其合法资格后，还应对客户进行商业信誉和货款支付能力方面的考察；2.4. 业务部对客户商业信誉及货款支付能力的评价审核应征得财务部的配合与协助。2.5. 不得将药品销售给直接的使用者或患者。3. 合同商洽与评审3.1. 合同商洽前，销售员应正确介绍药品，不得虚假夸大，误导客户。3.2. 药品销售合同商洽内容应包括：3.2.1. 药品(即合同标的物)的基本质量信息，如药品的名称、产地、规格、质量标准及包装要求等；3.2.2. 购货数量、药品生产单位与供货单价；3.2.3. 交货方式及交货日期约定；3.2.4. 付款方式及付款期限约定；3.2.5. 质量条款及售后服务约定。3.3. 药品销售合同签约前的条款审定：3.3.1. 一般合同或协议可由业务部销售人员负责商洽，业务部经理负责签约；重要客户或重要合同，由业务员洽谈，业务部经理审核合同条款，经销售副总审批后方可作为正式条款与顾客签约；3.3.2. 重大合同或协议的有关条款则应由销售部负责人商洽后，经总经理审定后方可签约；4. 价格控制4.1. 药品销售价格由采购总经理和销售部总经理统一控制，严格限定其升降幅度；4.2. 在限定的升降幅度内的价格由业务员自行掌握报公司备案后方可执行；4.3. 遇特殊情况需超出限定升降幅度的价格，须经销售部负责人审核同意后方可执行。5. 开票5.1. 销售部开票员依据药品销售合同，在计算机系统中对购货单位的法定资质能够自动识别并审核，依据系统中质量管理基础数据及库存记录，录入销售合同，销售订单确认后，系统自动生成销售记录。 5.2. 销售部开票员用电脑开具药品销售清单一式五联：自存、仓库、财务、收货单位签收回执、随货同行（收货单位入库凭证）。5.3. 药品销售清单开出后，应仔细核对，若核对药品销售清单与销售合同不符，经销售部经理签字冲回重开。5.4. 开票员将核对后的药品销售清单交销售业务员或仓库保管员。5.5. 在药品销售过程中，禁止以下销售行为：5.5.1. 任何部门、任何人不得向未经公司质量管理部门审核的药品经营企业、医疗单位销售药品；5.5.2. 严禁超出采购商药品经营企业经营范围或医疗单位执业范围销售药品；5.5.3. 禁止向未经政府有关部门审核批准的药品经营单位、医疗单位销售药品；5.6. 开具药品销售清单时，要严格按“先产先出”和“近期先出”的原则开票，如果“先产先出”和“近期先出”，出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。5.7. 药品销售清单内容应包括：购货单位、药品名称、规格、产地、批号、有效期、生产单位、销售数量、单价、金额、销售日期等。中药饮片销售清单内容应包括：品名、规格、批号、产地、生产单位、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等。6. 药品交付6.1. 药品销售业务员或保管员，依据开票员开具的药品销售清单到仓库办理提货手续或备货；6.2. 仓库保管员应核实药品销售清单的真伪，并和计算机系统中的销售记录进行核对，核实无误后凭药品销售清单（仓库联）根据发货原则进行发货，在计算机系统录入出库记录，将药品送发货区交复核员复核；6.3. 出库复核员根据药品销售清单对实物逐一复核和质量检查，复核无误后在药品销售单上盖“药品出库专用章”并签名，做好复核记录，将数据录入计算机系统，系统自动生成出库复核记录。药品和药品销售清单（随货同行联）交客户提货员或本公司的送货员办理运输送货手续；6.4. 药品出库搬运与运输送货应做好安全防护工作；6.5. 销售人员及时与采购单位确认收货情况；6.6. 若发现与药品销售清单不符，退回开票员，由业务部经理签字冲回重开；6.7. 缺货登记由仓库保管人员作缺货记录，并通知采购部及时采购。7. 货款回收7.1. 业务部应依据合同制度及时进行货款回收；7.2. 财务部应依据出库单和客户付款凭证开具销售发票，并积极配合并督促业务部进行货款回收；7.3. 药品销售发票上的“购货单位、药品名称、规格、批号、产地、数量、单价、金额等”内容必须和药品销售清单上内容一致，做到票、货、账相一致。8. 售后服务8.1. 药品销售过程及销售后，业务部应做好相关服务工作，如有服务承诺的，应如期付诸实施，不得失信；8.2. 药品售出后若出现质量问题，业务部应与质管部及