塑料集装袋篷布项目可行性研究报告(doc 107)

1塑业有限公司6000吨塑料集装袋项目一期工程可行性研究报告编制单位中昊工程造价咨询有限公司二八年九月八日2目录第一章总论111拟建项目基本情况112项目可行性研究报告编制的依据和原则413可行性研究报告编制的内容和范围614项目概述及研究结论6第二章项目提出的背景和建设必要性1221项目区社会及经济发展概况1222项目提出的背景及建设必要性19第三章行业市场分析与前景预测2231运行特点2232竞争策略2433塑料原材料前景分析26第四章厂址选择及建设条件2841项目选址2842耕地占补平衡2843主要建设条件29第五章建设规模与内容3351建设规模与产品方案3352工艺技术方案预设备选型35第六章资源、物料、外协条件的供应和保证3862原料来源383第七章公用工程设计方案3971总图运输3972土建设方案4073电气工程设计4274给排水、消防工程4475厂区的绿色生态设计45第八章环境保护与劳动安全4681环境保护4682劳动安全卫生52第九章节能57第十章组织机构与人力资源配置62第十一章投资估算与资金筹措65111估算依据及说明65112投资估算66113资金筹措67第十二章项目财务分析68121基础数据68122财务分析70123不确定性分析71124综合分析72第十三章项目实施进度及建议741第一章总论11拟建项目基本情况新建年生产6000吨塑料集装袋项目。112项目性质新建113项目承建单位塑业有限公司114项目建设地点县城北工业园区，A路和D路交点南以东115项目发展规划、政策依据及行业准入分析发展规划从目前到2015年，我国塑料制品行业将有较快发展，将扩建几个世界级的大型乙烯工程项目，乙烯总量“十一五”将达到850万吨左右，合成树脂将随之大幅度增加，为塑料制品工业发展提供了原料基础；从人均消费量来看，我国人均消费量仅12千克左右，而发达国家是30100千克，世界平均消费量也达18千克，因此我国塑料工业发展前景广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断扩展。未来10年，世界塑料制品将以每年3的速度发展，到2010年世界塑料制品总的产量将达到186亿吨。我国未来塑料工业的发展将主要在农用塑料制品、农用塑料节水器材、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。2农用塑料制品根据中国塑协农膜专业委员会不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。跟据农业部的预测，到2015年我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达17亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器材、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万吨/年。农用塑料节水器材根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前25亿亩的基础上在“十一五”期间达到新增节水灌溉面积14亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴灌1000万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩，需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。包装塑料制品包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。我国水泥、化肥产量仍居世界首位，目前水泥包装50以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并有了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至3少需要各种塑料基材110万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，预计2015年将达到2500万吨左右，其中50将使用聚酯瓶，即需100亿个左右；还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨；药品包装也有很大市场。建筑塑料制品化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业建设中用途十分广泛。塑料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8，硬质PVC塑料生产能耗仅为铸铁管和钢管的3050，塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50左右。建筑业是国民经济的支柱产业，今后515年我国建筑业会有较大发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业九五计划和2010年发展规划纲要”以及“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政4策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2015年，建筑密封材料的用量约10万吨/年。工业、交通、运输业用材料电子、电器、信息产业用工程塑料。到2015年，预计工业、交通及工程塑料总需求量约为450万吨/年。2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的产业结构调整指导目录（2005年本）及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的和对该项目均未作出禁止和限制。鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策。12项目可行性研究报告编制的依据和原则121编制依据1、国务院关于投资机制改革的决定（国法200420号）。2、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度。3、投资项目可行性研究指南。4、中共中央关于国民经济和社会发展第十一个五年规划发展的纲要。5、产业结构调整指导目录（2005年本）。6、国土资发2006296号限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）。7、关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知5（国土资发2006307号）。8、县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要。9、省禁止限制供地项目及集约利用控制标准。10、县城市总体规划。11、省建筑工程消耗量定额及费用定额。12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。13、县工业园水、电等建设条件资料。14、上级或者主管部门有关方针政策方面文件。15、/塑料编制袋标准。122编制原则1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。3、少部分设备采用进口，大部分立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。13可行性研究报告编制的内容和范围一项目提出的背景及建设的必要性一项目建设地点及配套条件一主要建设内容及规模一工程技术方案及工艺流程一市场需求分析及预测6一环境保护及节能一组织机构及劳动定员一工程管理及项目实施进度安排一投资估算及资金筹措一财务分析及经济评价本项目可行性研究报告根据市县经济发展现状，结合城市总体规划及相关产业政策对塑业有限公司塑料集装袋进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。14项目概述及研究结论141项目概述塑业有限公司塑料集装袋项目地处县城北工业园区，路与路交点南以东。项目计划占地面积平方米（折合亩），容积率060，建、构筑物、堆场占地面积2610平方米，建筑系数49，办公楼、餐厅、职工宿舍等占地面积100平方米，厂前区比例58，绿地面积9863平方米，绿地率15。本项目由客商投资建设经营，项目一期工程投资总额为3万元，其中固定资产投资900万元铺底流动资金00万元。投资强度为7019万元/亩。项目建设期为八个月。新增职工156人，劳动生产率5089万元/人年。投资回收期425年。项目年均销售收入549629万元,总成本费用451344万元,年利润总额94476万元,投资利税率2978税后利润632997万元,投资利润率1918全部投资内部收益率2587,BEP4849；利息备付率5526，偿债备付率1001；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。142项目结论及建议在对塑业有限公司“新建塑料集装袋项目”作出了科学、充分地方案论证和切合实际的经济评价后，符合相关产业政策，符合县经济发展规划，符合环保卫生要求，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义，本项目可能性研究报告的出如下结论1421本项目可能性研究报告在做出了科学、充分的方案和切合实际的经济评价后，认为该项目附和相关产业政策，符合县经济发展规划，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义。塑料篷布及集装袋，国内外市场需求量很大长期以来该行业一直由韩国企业垄断。据调查，全球篷布及集装袋产量的880来自青岛周边市县的韩国企业，每月出口量约40005000个集装箱。中国的生产厂家由于资金和技术等方面的原因，在竞争力方面不占优势。随着中国经济的快速发展，企业自主创新能力的提高和技术的不断进步，国内的基础较好的企业已完全具备了生产高档篷布及集装袋的条件。在县镇新建000T塑料集装袋项目以其地理位置优越、建设规模大、生产设备及工艺先进而拥有一定的优势和市场竞争力。符合县城市规划要求，有利于促进当地经济发展，扩大城市化进程，促进产业化进程。本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位增加职工收入和当地财政收入；而且可以拉动相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。本项目投资总额3300万元人民币，其中固定资产投资2900万元。由客商筹资3300万元，全部用于建设投资。经测算，本项目的全部投资财务内部收益率为2587，财务净现值为398825万元，投资回收期425年。投资利润率1918，投资利税率为2978，经济效益和社会效益良好。项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目达到清洁生产水平，部分指标基本达到同9行业先进水平。项目所需各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了有利条件。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设使必要的也是可行的。1422工作建议建设单位在落实还建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意做好一下几个方面。1、项目建设投资较大，实施过程中，尽量应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率。2、在保证质量的前提下，缩短建设周期建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早受益。在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。建议有关部门尽快立项，项目单位尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用特点，利用现有渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据101总投资万元33002固定资产投资万元29003营业收入万元5496294营业收入及附加（年平均）万元38095总成本费用（年平均）万元4513446利润总额（年平均）万元944767所得税（年平均）万元311778税后利润（年平均）万元63299二财务评价指标1销售利润11522投资利润19183财务内部收益率25874财务净现值万元3988255投资回收期年4256资本金收益20677利息备付率55268偿债备付率10019投资利润率297810投资强度万元/亩701911BEP484912项目期内利润总额万元2119531113项目期内上缴税金万元69944614累计净现金流量（税前）万元215859615经营成本万元15476468三土地控制技术指标1规划用地面积（实际用地面积）亩602建筑面积平方米2666103容积率604绿地率155厂前区占地比例586建筑系数4912第二章项目提出的背景和建设必要性21项目区社会及经济发展概况县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1046个行政村，1109万人，总面积24348平方公里，在省县级区划面积中居第二位。县历史悠久，是著名的革命老区。秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。县是“红嫂”的故乡，大众日报创刊地，沂蒙精神发祥地之一。战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。县境内资源丰富，开发潜力巨大。水资源丰富，素有“百库千塘”之称，全县有水资源816亿立方米，人均占有量7358立方米。有大中小型水库151座，其中大型水库2座，跋山水库为省第三大水库，总库容52亿立方米。矿产资源丰富，现已探明矿种43种，主要有金、铜、铁、水晶、钾长石、钠长石、石英、蛭石、玄武岩等，分布集中，质地优良，易于开采。其中玄武岩储量近百亿吨，据华东地区首位；蛭石、钾长石、钠长石储量均居全省首位。森林资源丰富，全县木才出蓄积量达120万立方米，森林覆盖率达275。文物古迹荟萃，自然风光宜人，有“内外八大风景”之美誉。著名的有齐长城、圣水祠、佛爷洞、四门洞、沂山风景区、东皋公园、雪山风景、地下大峡谷、地下画廊和上岩寺等景点。北部有“人间蓬莱”美称的沂山做天然屏障，沂山又日“东泰山”，是国家级森林公园。西部山区诸峰相连，群峰竞秀，“沂蒙七十二崮”主要集中在这里。13县基础设施完善，载体功能健全。县城建成区面积达245平方公里，城市人口22万人，县城日供水能力5万吨，绿地面积达86万平方米，绿化覆盖率345，道路硬化率达100，全县城市化水平达到33。先后荣获“全国城市环境综合整治优胜县城”、“省级卫生城”等荣誉称号，被列为“全省城市化试点县”。境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大港口，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路、西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过并设立县级站，青莱、天汕高速公路在境内交汇。电网结构完善，电力充足，供电性能可靠，实现了电力调度自动化。通讯快捷便利，电话总容量25万门，实现了村村通电话，移动通讯实现了无缝覆盖。建成了信息化中心，开通了“县政府公众信息网”和16个应用信息网站，实现了宽带上网。全县卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市地级卫生院2家，拥有先进的国内外医疗设备。县城内有中高档宾馆10处，其中三星级宾馆1处。县工业经济门类齐全，农业经济特色优势明显。工业结构优势明显，已形成了食品、纺织、服装、制革、鞋业、烟草、电子、造纸、建材、化工、机械、工艺制品、农副产品深加工等行业为主的工业体系。青援食品、油顶、布鞋、服装、酶制剂、明胶、地毯、沂蒙山牌烟酒茶等产品在全国占有重要地位，是全国文明的“食品城”、“鞋业城”、“油顶城”，被评为“全国食品加工业强县”，油顶产品占全国市场份额的80。外贸出口企业达100家，出14口产品有30个大类200多个品种，出口40多个国家和地区。县是省重要的粮、棉、油产区之一，盛产小麦、玉米、地瓜、蚕茧、烤烟、苹果、山楂、板栗、核桃、柿子、桃、杏、雪枣、大樱桃、花椒、生姜、中药材等，是全国果品、油料生产百强县，全国商品粮基地县，全省优质烟叶生产基地县。黄烟、蚕茧、油料产量居全省前列。全蝎、大樱桃、雪枣等驰名全国。2006年，全县经济社会呈现了又好又快发展的态势，实现了“十一五”规划的良好开局。初步核算，全县实现生产总值1396亿元，同比增长178，其中一二三产业分别增长123、196和173。地方财政收入44亿元，按可比口径增长132。全社会固定资产投资575亿元，增长343。金融机构各项存款余额765亿元，贷款余额372亿元，分别增长12和128。农民人均纯收入4112云，增长158。全县呈现出政治安定、社会稳定、经济发展、事业进步、人民安居乐业的大好局面。结构调整迈出新步伐。三次产业调整结构为134522344。农业结构调整、农业产业化经营加速推进。畜牧业振兴、经济林果开发、高效经济作物种植、造林绿化“四大工程”取得较大进展。粮食总产412万吨，增长53。新发展畜禽养殖示范场区10个、养殖小区100个、养殖大户3000户；新发展果品示范园12处，栽植名优特经济林果开发38万亩，果品总产38亿公斤；高效经济作物面接发展到80万亩，农产品标准化生产基地达到55万亩，封山育林108万亩，绿色通道和农村公路绿化新建、补植700公里，森林覆盖率达到312。农业15龙头企业达到480家，农民专业合作经济组织发展到1956个，入社农户148万户。工业总量不断扩大，结构进一步优化。规模以上工业企业发展到195户，实现增加值411亿元、利税99亿元，分别增长241和346。大力实施“双十”企业工程，骨干企业带动作用进一步增强，18户企业实现利税过千万元，其中3户过亿元。工业项目投资力度加大，共实施过50万元项目223个，总投资247亿元，完成工作量159亿元，20个投资过千万元项目有16个开工建设。企业自主创新能力进一步提升，现有国家级企业技术中心1家、省级2家、市级3家，省级高新技术企业8家，鲁州食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权的重点企业技术中心；“中国驰名商标”、“名牌产品”、“省著名商标”分别达到2个、11个和15个，数量居全市前列。食品工业强县地位进一步巩固，被评为“全国食品工业强县十大特色县”，11户企业被评为“全国食品工业优秀龙头企业”。服务业日趋繁荣，文化旅游、金融保险、现代物流、商贸流通、中介服务等行业呈现加快发展态势，实现社会消费品零售总额446亿元，增长158。新农村建设开局良好。在加快发展农业农村经济、增加农民收入的同时，确立了100个社会主义新农村示范村和12个重点示范村，突出抓了“清五堆、抓五改、治五乱”，农村环境逐步改善。农村“水电路气医学”设施进一步完善。“村村通”自来水工程全面开启，已完工109处；农村中小学危房改造完成投资830万元，改造危房面积15万平方米；“村村通”有线电视全面实现村级联网；“宽带村村通”工程完成投资1800万元，1004个行政16实现宽带接入。全部取消了农业税，人均减负139元；支农惠农政策得到落实，各级财政支农资金达24亿元；“十万农户支付工程”累世发放贷款136亿元，涉及农户10万户，其中贴息贷款58亿元；实施了“沂蒙惠农一卡通”工程，通过会弄卡发放粮食直补等资金1146万元。村镇规划建设得到加强，51各村编制了村庄规划，完成建设投资19亿元，竣工面积456万平方米；旧村改造完成拆迁183万平方米，开发建设面积82万平方米，新增建设用地3120余亩。“三大亮点”增势强劲。招商引资去得突破。共引进县外资金项目410个合同利用县外资金355亿元，实际到位238亿元；新批境外投资项目4个，追加投资项目3个，合同利用境外资金18784万美元，实际到位15653万美元，增长243。进出口贸易活跃。新发展自营进出口全企业14家，累计达到101家，实现进出口总额21亿美元，增长49，其中出口145亿美元，增长539。工业园被正式批准为省级经济开发区，累计引进过千万元项目24个，总投资规模367亿元，已完成投资164亿元，有15个项目投产，区内企业完成总产值74亿元，实现利税7900万元，分别增长1114和695。二期总体规划已编制完成并通过论证。民营经济发展活力增强。新发展个体工商户4828户，民营企业330家，累积分别达到10572户和1423家。旅游服务业继续保持强劲势头。各旅游景区共计完成投入4900万元；接待游客270万人次，实现门票收入1亿元，旅游总收入14亿元，分别增长285、754和842。先后被评为“十大（特色）产业集群”、“中国优秀旅游目的地”，省委张高丽书记作17了“经验值得借鉴”的重要批示，成功举办了“全国新型旅游景区可持续发展战略研讨会”，全省乡村旅游、生态旅游和旅游小城镇发展工作现场会参观了我县旅游业发展现场，推介了旅游业发展的经验。基础设施建设力度加大。完成了新一轮城市总体规划修编，将定位为沂蒙山区北部工贸旅游型次中心城市和现代山水生态中心城。加快了详细规划和专业规划编制步伐，城市规划体系进一步完善。投资5000万元实施了鑫华路和县府前街改造工程。完成了无害化垃圾处理厂选址和污水处理厂改制，管道燃气用户发展到1032户，集中供热面积达100万平方米。城区电网改造工程全面完成，电网结构进一步优化。固定电话、小灵通用户发展到228万户，移动电话用户179万户。城管执法工作得到加强，城市环境逐步改善。交通公路建设步伐加快。沂（水）邳（州）路、火车站站前路、泉（庄）重（坊）路、跋（山）盆（山）路建成通车，完成了许（家湖）姚（店子）路、兖石路东段改造，青（岛）莱（芜）高速公路完成投资9亿元，路基工程基本竣工。农业“项目带动”战略深入实施，各类农业重点项目投资达2亿元，其中上级扶持资金12亿元；面上完成农田水利基本建设投资14亿元，新建水利工程7100处，改造中低产田8万亩，扩大改善灌溉面积8万亩。新增防雹增雨炮点11个，实现防雹网络基本覆盖。各项改革进一步深化。农村综合改革扎实推进，未定完善了土地制度维护了农民利益。企业改革继续深化，鲁洲生物科技公司在新加坡成功上市，实现了我县企业上市零的突破。国18有粮食购销企业改革全面完成并顺利通过市政府验收。客运出租市场进一步规范，新组建出租汽车公司3家，投放出租汽车300余辆。严格执行财政预算，公开公平税负，强化税收征管，扎实推进了“乡财乡用县管”改革。金融服务进一步搞活，金融机构与企业达成贷款意向14亿元，到位10亿元；商业银行以水分支机构正式营业，在全市各县中属第一家；新成立担保公司1家；与开发银行签订了1亿元的城市开发性贷款协议，建立了开行贷款项目库，已到位资金2000万元。国有资产运营管理进一步加强，组建了国有资产管理中心和城市国有资产运营公司。用人制度改革迈出新步伐，事业单位新近人员实行了公开招聘。国土资源管理体制改革不断深入，经营性用地全部实行了招拍挂，实现国土资源总收益14亿元。和谐社会建设扎实推进。以创建全国文明城市为目标，深入开展群众性精神文明创建活动，城乡文明水平有了新的提高。坚持“科教兴县”战略，科技服务能力进一步增强，被评为“全省科技特派员工作先进县”。基础教育得到巩固，第三实验小学完成投资558万元，主体工程已完成；农村义务教育“两免一补”政策全面落实，共资助贫困家庭学生16万名，发放补助款161万元；高考本科榜首进线4337人，高考成绩连续七年居全市第一。文体事业繁荣发展，全民健身活动中心建成启用，群众性文化体育活动更加普及。就业形势稳定，全县新增城镇就业8229人，其中再就业3729人，城镇登记失业率控制在35以内；有组织输出农村劳动力33万人。社会保障事业扎实推进，新吸纳3012名职工参加社会养老保险，4484名职工参加医疗保险，共19收缴各项社会保险费201亿元，发放社会保险金176亿元，发放率达100。低保工作进一步加强，基本实现应保尽保。敬老院建设力度加大，19处乡镇全不见起了高标准的敬老院。疾病预防控制和传染病救治“两个体系”建设以投入资金204万元，装备了实验室，传染病医院主体工程已完工。食品药品监管加强，保证了人民群众饮食用药安全。计划生育奖励扶助政策全面落实，合法生育率达995。深入开展环境保护综合整治，严格落实环保目标责任制，环境质量明显改善；制订了生态县建设规划，被国家环保总局列为“全国实施农村小康环保行动计划试点县”。大力推进“平安”建设，深入开展严打政治斗争，强化社会治安综合治理，重视做好信访工作，毫不放松的抓好安全生产，妥善处置突发公共事件，社会稳定形式更加巩固。审计、财政等部门较好的发挥了监督作用，国有资产、社会资金、住房公积金等管理进一步规范。统计工作及时扎实，统计数据科学准确。国防动员、人民防空、民兵预备役和双拥工作进一步加强，妇女、儿童、老年人和残疾人权益得到保障。民族、宗教、外事侨务、史志、档案、保密、新闻出版、防震减灾、盐务等各项事业都取得了新的成绩。22项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景塑料集装袋也称吨袋，主要用于水泥、化工、粮食和各行业的散装原料的包装。该项目的产品国际市场、国内市场需求量很大。目前没有替代产品，与该公司长期合作的日本韩国客户需求量很大，每20月需5060个集装箱，约1200吨左右。加上欧美国家的需求和国内的需求，市场潜力巨大，前景广阔。长期以来，该行业一直由青岛、烟台等沿海发达地区的外资企业所垄断。据预算，全球的塑料篷布和塑料集装袋来自中国的供应量达到70，而占全国份额的80以上，属朝阳产业，产品科技含量高，属绿色环保产品。近几年来，塑业有限公司经过市场的磨练，在该行业中占有了一席之地。公司在产品的研制、开发、生产、销售等环节能力不断增强。这次在县城北工业区塑料集装袋项目，填补了市在该行业中的空白，对县城经济的拉动作用是明显的。本项目的实施就是在这样的背景下提出来的。二、项目建设的必要性1、该项目的建设是工业政策和产业化调整的要求，是现代化经济不可缺少的战略性产业，是适应经济发展的需要。2、该项目的建设是县主动接受济南、青岛和的辐射带动，依托半岛城市群实现大发展、大突破，努力把打造成为全国优质食品加工基地、鲁南特色制造业基地、全国新型生态旅游城市、沂蒙山区工贸旅游型次中心城市，建设富强文明、美丽和谐的新的需要。3、该项目是承办单位不断扩大企业生产规模，提高市场占有率，培育新的经济增长点的需要。4、该项目建设能有效的带动周边地区的相关产业的发展，扩大就业间接维护社会稳定，构建和谐社会，有利于建设社会21主义新农村，具有较好的经济和社会效益。22第三章行业市场分析与前景预测31运行特点由于全球性的金融危机风暴的冲击，世界各国工业生产发展的增长速度有所减缓。但由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等举措，是世界包装行业有了新发展，包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现塑料包装仍保持了较高的增长速度。1、新型聚酯包装独领风骚世界上引人注目的聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）是一种“新型聚酯”包括材料。由于PEN的分子结构与PET相似，以萘环代替苯环，PEN比PET具有更优异的阻隔性，特别是阻气性、防紫外线性、耐热性（普通非晶态PEN热变形温度达10007摄氏度，而PET仅为70摄氏度）。不久的将来，PEN定会大量进入包装领域，引发PET之后的有一次包装革命。2、新型降解塑料随着国际环境标准ISO14000实施，新的降解塑料倍受人们关注。德国BASF推出了品牌为ECOHEXD的脂肪族二醇与芳香族二羧酸聚合的降解聚酯树脂，可用于薄膜生产。据介绍，西欧降解塑料市场年需求量为20000吨，主要应用领域为堆肥袋、垃圾袋、地膜、复和纸、快餐包装容器和饮料杯等方面。3、大力发展茂金属塑料茂金属是过渡金属与环戊二烯相连所形成的有机金属配位化合物。茂金属聚烯烃既是以茂金属23配位化合物NETALLOCENE为催化剂进行烯烃聚合反应所制得的聚合物。茂金属聚合物具有诸多优点，如加工性强、高强度、高刚性及透明性好等优异性能，因而受到人们的极大关注，并因此推出了许多新品。茂金属塑料将直接冲击PP、MDPE、LLDPE、弹性体塑料市场。目前PE在世界的需求量为4000万吨，计到2015年将增至5000万吨增加部分大多为茂金属聚乙烯。茂金属塑料具有许多优点，诸如好的光泽、高的熔体强度计薄膜稳定性，适用于食品包装、医药包装、收缩薄膜及卫生用品等方面。4、发泡塑料走向零污染意大利AMUT公司的挤出发泡PP片材。它应用MOHTELL公司得高粘度树脂、高熔体强度聚丙烯（HMSPP）、PP均聚物与低ODP化学发泡剂配合，生产出具有细小微孔而且均匀分布的发泡聚丙烯片材EPP。发泡PP所用HMSPP仅占125，具有极大的经济利益和环保利益它与同样性能的PP片材相比，产品密度低，可以节约20的原材料，从而节约20的因破坏生态环境所需偿付的费用。包装用塑料泡沫的生产延展着CFCHCFCHFCHC的道路发展，现正在向“零ODP”、“低GWP”、低污染的绿色工艺挺进。5、强强联合开辟新天地1997年，全世界PP产量高达2300万吨，竞争十分激烈。双向拉伸PP薄膜近年来增长很快，1997年世界BOPP的生产能力已达到282万吨，1998年比1997年又增长6。EXXON、PMT、BRUCKNER公司仍是双向拉伸薄膜生产的最大厂家。国际市场竞争的激烈，使各公司更加集团化，生产合理化，竞争白热化。246、医用新包装格外喜人近几年来，与人们健康密切相关的医用包装引人关注。32竞争策略据资料显示，1986年全国塑料篷布及塑料集装袋的生产厂家只有不到20家，年产能力在10万吨以下，而实际销售量仅1万吨，生产设备和技术几乎全部靠引进，整个行业处于起步阶段；1995年国家将塑料篷布及集装袋作为一种新型化工材料大力推广，并辅以政策扶持，由此行业进入了快速成长期。到20022003年，全国塑料篷布及集装袋的生产企业超过了三百家，年产能力已飞涨到280万吨以上，销售量也上升到120万吨，进口生产线略有增长，达到26，部分企业规模进一步扩大，年产能力超过万吨的企业达55家，占总数的14，其中仅前两位的领头企业产能就占全行业的265。从2002年后，塑料篷布及集装袋行业进入了一个高速增长期，同时，产能开始向大规模企业集中，企业在生产设备上的投资有所增加，进口设备增多，厂商更重视产品质量，技术水平稳步提高，行业基本进入了成熟期。按照市场经济规律，一个行业的生命周期大致可分为起步阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段，我国集装袋行业未来的市场情况是将长期保持在成熟阶段还是将进入衰退阶段是全行业关心的问题。从集装袋行业的发展经历来看，如德国集装袋行业已有40多年的历史，而我国只有不到20年，因此保持在成熟阶段的可能性还很大。决定行业是否会快速衰退的另一个因素是社会对该行业产品的需求状况。在我国，塑料篷布及集25装袋属于国家大力推广的重点化工材料，国家化工建材推广应用“十五”计划纲要中指出“到2008年塑料篷布及集装袋在全国的包装篷布市场占有率达到60，2015年达到85”。由于我国整体经济正处于飞速发展时期，对集装袋的需求量又持续增长的趋势，因而业内外人士普遍认为集装袋的需求量在未来将长期保持较高的增长率。也就是说我国集装袋行业将长期保持在成熟期的观点得到了普遍认可。从20022003年的行业数据中可以看出，包装行业进入成熟阶段后，虽然市场需求量保持了较高的增长率，但生产企业的产能增长速度更快，在市场供求关系杠杆的作用下塑料篷布及集装袋企业的市场战略面临调整。调整战略首先是要保持企业的成本领先优势。在成熟阶段塑料篷布及集装袋行业中，由于技术稳定，产品有同质化倾向，因而国内买方市场对价格十分敏感，能否有效控制成本是企业能否在激烈竞争中胜出的关键。已有一定规模的大型企业能够最先实现成本领先优势，从而赢得更大的市场份额，进而能够更新设备，在成本优势上保持领先地位，实现良性循环。这就是规模经济效应。而对于一些中小型企业来说，在规模上不如大型企业，那么发展特色经营就是企业生存和发展的重要途径。其一是实现产品的差异化，即企业能够提供在行业中独具特色的产品或服务。如通过独特的产品设计、技术特性、服务方式、销售方式、促销方式等来实现与其他产品的区别，从而使用户对产品价格的注意力下降，转而注意其特色服务，以此争取市场份额。这样做可以使企业避免正面竞争，在某一领域形成其他企业不易追赶的优势，进26而形成品牌效应，获得较高的利润率。其二是采用集中措施来满足特定顾客群体的要求，如集中服务某一个或某几个较大客户或某一地区市场，在此地区作密集型经营。采用这种经营手段可使企业集中运用有限的资金、人力、设备等资源在局部市场形成成本优势和专业精良的特色服务，从而在竞争中取胜。另一种经营策略则是开辟更大市场。如参与国际竞争，使企业经营风险分散，做到“东边日出西边雨”，从而使企业在遭受地域性竞争重创时能有所规避。总之，在塑料篷布即集装袋行业进入成熟期后，各企业不仅要面对产品竞争，更多的还有思维方式、经营策略的竞争，企业应当明确自己在行业中的地位，根据不同层次确立相应的经营策略，只有培育出具有企业特色的品牌，才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。33塑料原材料前景分析据业内人士分析，未来全球塑料工业原材料结构将不会有很大的变化，但在质量方面将有较大提高，功能性塑料、高性能复合材料的需求都会以年均10以上的速度持续增长。ABS通过基础和应用研究两方面努力，生产和加工技术获得进一步提高和完善，同时产品性能改进和系列化功能方面也取得更大进展。层状分散型塑料合金为特殊性能的塑料合金，具有永久抗静电、阻燃、生化医疗等特性，将进一步满足包装、建材、电子电器、医疗卫生等产业高新技术的需要。据预测，今后上述领域90以上将使用ABS材料。液晶高分子作为塑料增强剂可实现原位复合，能够显著提27高塑料的模量、强度和耐热性，将为改性塑料提高性能带来新的飞跃。特种功能塑料如导电塑料、超导电塑料、导磁塑料、光敏塑料、导热塑料、记忆塑料以及功能薄膜如电渗析膜、微孔过滤膜、气体分离膜、超过滤膜、血液渗析膜、逆渗透膜，在21世纪将迅速进入市场，能够更好满足特殊要求。电子辐射技术在聚合物改性中无需催化剂，能耗低，生产效率高，环境污染轻，产品性能优异，也将获得越来越广泛地应用。茂金属催化剂在合成高性能聚烯烃的生产和应用中技术更趋成熟，可为包装、汽车、电线电缆及耐用消费品领域开发出强度高、透明性好、韧性高、耐热性和电性能优良的聚烯烃。今后将在高立体规整性PP、新型共聚体、热塑性弹性体等方面进行研究开发，并进一步开拓用途。另外，采取单中心催化剂生产超低密度PE及弹性体等，大大改善了其加工性能，可代替乙丙橡胶在医用管、阻隔收缩包装和电线电缆中广泛应用。热塑性弹性体由于综合了橡胶和塑料的特性，21世纪初期产量将进一步增长，用途和需求量也将大幅增加。其中，汽车工业将成为最大用户，医疗制品、黏合剂等也具有较大的发展潜力。28第四章厂址选择及建设条件41项目选址该项目已通过对多个厂址进行自然因素、经济技术、运输和地理位置等多因素综合比选，该项目场地位于城北工业区，系朱家庄村以西、路和路交点南以东，厂区场地形平整，在拟建项目东部规划有南北向的道路，交通方便，符合规划选址要求，该项目已进行了自然因素、经济技术、运输和地理位置等因素多个厂址综合比选。拟建项目建设可用地位形状较规则，南北长米，东西宽米，规划总占地面积平方米，合亩。42耕地占补平衡根据中华人民共和国土地管理法第十三条“国家实行占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地，按照占多少、垦多少的原则，由占用耕地的单位负责开垦与的占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦的或开垦的耕地不符合要求的，应当按省、自治区、直辖市的规定，缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”和国土资源部关于切实做好耕地占补平衡工作的通知中“自土地利用总体规划确定的城镇建设用地区内耕地进行建设的，由当地人民政府在行政区域内，通过开发整理补充耕地”的规定，由项目单位按照省政府规定的标准，向县国土资源局缴纳耕地开垦费，由县国土资源局负责落实补充耕地，并与国土资源局签订补充耕地协议书，落实补充用地地。2943主要建设条件一、气象县属暖温带季风气候区，大陆度62、4，具有显著的大陆性气候特点四季变化分明，春季干燥，易发生春旱；夏季高温高湿，雨量集中；秋季秋高气爽，常有秋旱；冬季干冷，雨雪稀少。年平均气温122，极端最低气温249，极端最高气温392，年平均降水量750850MM，最大年降水量1298MM，全年主导风以南风为主。二、抗震设防及工程地质县地质较为古老，地层有太古代、古生代、中生代和第四系4类，各类地层的大体分布是太古代、古生代地层在县境西部、北部和东部，约占全县总面积的68，地层形成年代距今有610亿年；中生代地层出露于沂沭断裂带间，形成年代距今约5亿年；第四系地层主要分布于山间谷地及河流两岸，形成年代距今约03亿年。县全境处于沂沭断裂带中段，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，断裂活动在时间、空间上发展不平衡。新构造时间以来，各断裂活动强烈，在地表结构上表现为四条断层，组成两堑夹一垒的地堑构造形态，半堑东西两侧为地堑盆地，东侧为莒县地堑盆地，西侧为马站苏村盆地，东西两地堑因构成地堑的各主要断裂活动时间不同，使东西两地堑活动深度不同。在有汤头、鄌郚葛沟两条大断裂带纵贯全境，由于这两条断裂的影响，境内又有3组6条小断裂，控制着全县的30地质活动、地貌发育和水系分布等。NNE向断裂，主要由汤头断裂和鄌郚葛沟断裂组成，断裂方向基本与益（都）新（沂）公路平行，属沂沭断裂带，规模大，断裂深，为扭压性断裂。受这两条断裂的影响，形成了东侧长虹岭隆起，延绵长达数十公里；槽中形成了、马站盆地等地貌类型。该项目位于县县城北部，建筑物安全等级为二级，耐久等级二级，建筑抗震设防烈度为8度，建筑抗震设防分类表准为丙类，应按建筑抗震设计规范（GB500112001）等有关规定做好抗震设计工作，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为020G，设计特征周期值为0254。三、交通条件县境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过并设立县级站，青莱、天山高速公路在境内交汇，项目所在地镇黄泥崖村，西有长安路，东有新规划的外环路，与上述道路相联系，具有优越的交通条件和明显的区位优势。四、市政条件1供水本项目建成后，每年生产用水量6000立方米，职工每年生活用量2582立方米，办公等用水量118立方米，每年总用量为8700立方米，该厂区西部有DN200的自来水管道可31解决用水问题，厂内供水采用成产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。2生产、生活废水经化粪池沉淀分离处理后达到污水排入城市下水道水质标准（GBCJ30821999）标准向西排入工业园区路管网，再向西排入县污水处理厂，经县污水处理厂处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB189182002）表1一级B标准后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。3电力本项目由北1KV高压电源，本项目装机容量为384KW，需新增400KVA变压器一台，即可满足生产用电。4通讯项目初步估算需要安装10门程控电话，为给厂房及办公用户提供良好的通讯条件，厂房内设有国内外电话及传真。网络设备通讯先进，所有房间均有两个宽带网接入口及配套的其他USB接入口。卫星电视接收与有线电视接收系统在设计选型时与项目建设同步完成。5道路交通内部交通主要通过南北走向的厂区路联系，外部交通和主要人流，通过南北走向的东环路和南北走向的新外环路组成。五、物料消耗与供应（一）建筑材料该项目建筑结构为轻钢结构和钢筋混凝土框架结构，其所消耗的建筑材料主要为钢材、水泥和木材，根据项目规模，所需建筑材料估算为钢材4697T，水泥31188T，木材315立方米。（二）设备32在建设过程中尽量采用国内先进设备、设施及原企业使用的旧设备以节约投资，降低成本。（三）物料供应工程所需原材料和设备，425水泥建议使用县黄山铺镇尧崖头水泥厂相关标准的水泥，钢材采用莱钢、青钢的相关标准和型号的钢材，木材从县木材批发市场采购，其他一般的建筑装修材料可以从县区的建材批发市场采购。设备尽量采用国产设备，主要设备建议采用设备招标，通过招标购买物美价廉的设备，项目所需的进口的材料、设备品种与数量，待扩大初步设计方案审定后再定。33第五章建设规模与内容51建设规模与产品方案一、建设规模及内容项目计划占地面积平方米（折合亩），建筑总面积19960平方米；容积率060，建、构筑物堆场占地面积平方米，建筑系数49，其中原料车间1个，占地面积1920平方米，一层，砖混结构，建筑面积1920平方米；焊接车间一个，占地面积2400平方米，一层，砖混结构，建筑面积2400平方米；加工车间2个，占地面积5280平方米，一层，砖混结构，建筑面积5280平方米；成品半成品车间2个，占地面积3248平方米，一层，砖混结构，建筑面积3248平方米；办公楼占地面积900平方米，四层，建筑面积3600平方米，职工宿舍占地面积600平方米，建筑面积2400平方米，配电室占地面积112平方米，建筑面积112平方米，其他占地面积600平方米，建筑面积600平方米，厂前区比例58，绿地工程等内容。详见附表。二、生产规模和产品方案根据市场的需求情况，该项目三期工程建成后生产规模为年加工塑料集装袋000吨。三、工作制度与生产能力及负荷计算（一）、工作制度该厂主要生产机组均采用两班工作制度，辅助生产部门如机修电修则为常白班工作制度。日历安排时间为34330天，额定工作时间7920小时合实际年工作时间6330小时（二）、执行标准1、GB/T89461998塑料编织袋2、GB/T89471998复合塑料编织袋3、GB/T1622896塑料包装制品回收标志4、GB/T103386塑料密度和相对密度试验方法5、GB/T92451988塑料灰分通用测定方法6、GB/T1040塑料拉伸力学性能试验方法7、GB/T1482塑料耐环境应力开裂性能实验方法8、ISO11831987塑料非泡沫塑料密度和相对密度的测定方法9、ISO16281991塑