人事费用预算方案_第1页
人事费用预算方案_第2页
人事费用预算方案_第3页
人事费用预算方案_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、人事费用预算方案方案名称人力资源费用预算方案编号受控状态1、 以往人力资源费用预算及使用情况分析 人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。 人力资源费用预算及使用情况历史数据列表费用项目 年 年 年预算实际预算实际预算实际招聘费用培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总计由上表数据可以得出如下结论：（一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 %的速度递增。（二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为 %的速度递增。（三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利

2、费用也随之增加。（四）根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数逐年提高。加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数平均以每年 %的速度递增。（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以 %的熟读递增。（六）公司人力资源管理费用总额平均以 %的速度递增。二、公司经营状况分析（一）公司本年度的发展目标：继续以 %的增长速度发展。（二）预计新增业务项目 项，新增人员编制 人。（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。三、年度各项费用预算编制。（一）招聘费用预算如下表所示。招聘费用预算表费用项目费用预算校园招聘宣讲费用计划进行校园招聘 场

3、，费用共计 元参加人才交流会计划参加人才交流会 次，费用共计 元宣传材料费宣传材料费用共计 元网络招聘费在*招聘网站上刊登招聘信息一年，费用共计 元合计 元（2） 培训费用预算上一年度实际培训费用 元。本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计本年度培训费用约为 元。（3） 员工工资预算按企业增资每年 %计算和增加员工 人计算，全年工资支出预算为 元。（4） 员工福利预算增加春、秋游费用 元，（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为 元。（5） 社会保险费上一年度社会保险金共交纳 元，按照 %递增，本年度社会保险费总额为 元。（6） 人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 元，以备发生预算外支出。4、 年度总费用预算编制综合以上各项工作费用预算，形成年度人力资源费用总预算如下表所示。年度人力资源总费用预算表费用项目预算额（元）招聘费用培训费用员工工资各项福利费

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论