xx公司亚氨基二乙腈项目审查申请书参考范文

1、亚氨基二乙腈项目审查申请书一、概述（一）项目名称亚氨基二乙腈项目（二）项目建设单位xxx投资公司（三）项目咨询机构xxx泓域咨询机构（四）法定代表人沈xx（五）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公

2、司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19886.31万元，同比增长33.83%（5026.82万元）。其中

3、，主营业业务亚氨基二乙腈生产及销售收入为16933.63万元，占营业总收入的85.15%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4613.60万元，较去年同期相比增长982.59万元，增长率27.06%；实现净利润3460.20万元，较去年同期相比增长717.04万元，增长率26.14%。（六）项目选址某某新兴产业示范基地（七）项目用地规模项目总用地面积43148.23平方米（折合约64.69亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.27%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度170.80万元/亩。项目净用地面积43148.23平方米，建筑物基底占地面积32

4、909.16平方米，总建筑面积59544.56平方米，其中：规划建设主体工程43270.29平方米，项目规划绿化面积3149.40平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费4639.70万元。（十）节能分析1、项目年用电量649951.61千瓦时，折合79.88吨标准煤。2、项目年总用水量16366.98立方米，折合1.40吨标准煤。3、“亚氨基二乙腈项目投资建设项目”，年用电量649951.61千瓦时，年总用水量16366.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.28吨标准煤/年。达产年综合节能量25.67吨标准煤/年，项目总节能率20.22%，能源利用效果

5、良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资13503.04万元，其中：固定资产投资11049.05万元，占项目总投资的81.83%；流动资金2453.99万元，占项目总投资的18.17%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20688.00万元，总成本费用15612.35万元，税金及附加256.60万元，利润总额5075.65万元，利税总额6032.34万元，税后净利润3806.74万元，达产年纳税总额2225.60万元；达产年投资利润率37.59%，投资利税率44.67%，投资回报率28.19%，全部投资回收期5.05年，提供就业职位389个。（十三）进度规划本期工程项目

6、建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率37.59%，投资利税率44.67%，全部投资回报率28.19%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.

7、8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。二、建设背景及必要性强化“产业为基、绿色转型、项目引领”的发展理念，立足现有基础，发挥比较优势，深入实施“中国制造20

8、25”、“互联网+”行动计划，围绕建设“一都三区一枢纽”以培育产业竞争新优势为重点，着力降低生产要素成本，推进优势产业品牌化、传统产业高端化、新兴产业集群化，为提升经济发展质量和效益提供强有力的产业支撑。（一）推动优势产业品牌化发展1、休闲度假旅游着眼建设国际滨海休闲度假之都，进一步强化“大旅游”、“大规划”理念，着力培育高端业态，科学布局实施一批中高端旅游项目，努力打造秦皇岛“三大休闲特色旅游片区”（大北戴河滨海休闲度假区、山海关及北部山区长城山地生态区、昌卢抚葡萄酒文化休闲区）。2、装备制造坚持集群化、高端化、智能化为主攻方向，科学合理确定发展方向和路径，培育壮大汽车及零部件、轨道交通装备

9、、专用装备、船舶及海洋工程装备等产业集群，打造中国北方重大装备制造基地。3、电子信息将电子信息作为我市产业转型升级的主攻方向，重点围绕电子元器件制造、大数据应用、新一代物联网技术等领域，不断壮大产业规模。巩固壮大电子元器件制造业。（二）推进传统产业高端化发展1、金属冶炼及压延按照“升级改造、化解产能、集中布局、延伸链条”的原则，瞄准国内外同行业先进标杆，积极推进技术改造，全面提高工艺装备、节能环保水平，提高行业整体素质和可持续发展能力，为全市工业转型发展提供稳定基础。促进钢铁产业优化产品结构，巩固发展优势板材品种，拓展高端产品线。延伸产业链条，引导钢铁企业与装备制造业对接，联合开发钢铁新材料和

10、下游产品。2、玻璃建材积极引入战略投资者，推动玻璃建材业战略重组和转型升级，提高玻璃深加工水平。优化产品结构，增强盈利能力，着力发展应用于电子信息、新能源、环保等领域的玻璃深加工产品。3、现代物流发挥交通区位优势，畅通国际物流通道，整合区域物流资源，加快业态创新、技术创新、模式创新，打造东北亚物流枢纽。4、现代农业加快农业产业融合发展和生态循环发展，转变农业发展方式，拓宽农业多种功能，创建国家级现代农业示范区和生态农业示范市，全面提升农业现代化水平。（三）推进新兴产业集群化发展1、生命健康以建设北戴河生命健康产业创新示范区为契机，依托北戴河休疗品牌，培育世界一流生命健康产业集群。构建“药、医、

11、养、健、游”大健康产业链，大力发展生物医药研发生产、医疗服务、康复疗养、健康管理、医疗旅游等产业，形成良好的健康产业生态。2、节能环保依托秦皇岛经济技术开发区节能环保产业园和市内现有龙头企业，抢抓京津地区近期大气治理、垃圾处理任务繁重，市场规模巨大，成规模的环保设备制造发展不足的机遇，以做大规模为目标，通过政策引导和工程示范，围绕提高工业清洁生产和节能减排技术装备水平，重点发展除尘、脱硫脱硝及余热余压利用、清洁生产和垃圾处理、污水处理及污水处理剂等环保设备、环保材料；建立节能环保服务体系，打造合同能源管理综合服务平台，推进节能环保技术咨询服务业发展。加快推进北戴河新区国家新能源产业示范区建设。

12、3、创意会展运用现代技术和经营理念，挖掘包装民俗文化、历史传说、名人故事等非物质文化资源，重点培育发展文化创意设计、新闻出版、动漫游戏、影视后期制作和网络文化服务等产业。依托北戴河休疗院所资源，积极承接北京会议培训功能，壮大会议培训经济。4、新兴业态大力发展物联网技术和应用，积极培育分享经济，促进互联网与经济社会融合发展。推进金融、医疗、教育、交通等公共服务数据资源开放共享。三、产品规划分析（一）产品规划项目主要产品为亚氨基二乙腈，根据市场情况，预计年产值20688.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目

13、前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。（二）用地规模该项目总征地面积43148.23平方米（折合约64.69亩），其中：净用地面积43148.

14、23平方米（红线范围折合约64.69亩）。项目规划总建筑面积59544.56平方米，其中：规划建设主体工程43270.29平方米，计容建筑面积59544.56平方米；预计建筑工程投资4588.08万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.27%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度170.80万元/亩。项目预计总建筑面积59544.56平方米，其中：计容建筑面积59544.56平方米，计划建筑工程投资4588.08万元，占项目总投资的33.98%。（四）选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物

15、有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设

16、施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、项目风险评价分析投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和

17、建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目的建

18、设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。五、投资计划方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11049.05(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2453.99万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目

19、总投资13503.04万元，其中：固定资产投资11049.05万元，占项目总投资的81.83%；流动资金2453.99万元，占项目总投资的18.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4588.08万元，占项目总投资的33.98%；设备购置费4639.70万元，占项目总投资的34.36%；其它投资1821.27万元，占项目总投资的13.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11049.05+2453.99=13503.04（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益分析（一）营业收入估算该“亚氨基二乙腈项目”经

20、营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑亚氨基二乙腈行业设备相对价格变化，假设当年亚氨基二乙腈设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20688.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=700.09万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15612.35万元，其中：可变成本13118.66万元，固定成本2493.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5075.65（万元）

21、。企业所得税=应纳税所得额税率=5075.6525.00%=1268.91（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5075.65（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5075.6525.00%=1268.91（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5075.65万元，缴纳企业所得税1268.91万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5075.65-1268.91=3806.74（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产

22、年投资利润率=37.59%。（2）达产年投资利税率=44.67%。（3）达产年投资回报率=28.19%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20688.00万元，总成本费用15612.35万元，税金及附加256.60万元，利润总额5075.65万元，企业所得税1268.91万元，税后净利润3806.74万元，年纳税总额2225.60万元。七、总结评价1、鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。2

23、、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的

24、，达产年投资利润率37.59%，投资利税率44.67%，全部投资回报率28.19%，全部投资回收期5.05年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43148.2364.69亩1.1容积率1.381.2建筑系数76.27%1.3投资强度万元/亩170.801.4基底面积平方米32909.161.5总建筑面积平方米59544.561.6绿化面积平方米3149.40绿化率5.29%2总投资万元13503.042.1固定资产投资万元11049.052.1.1土建工程投资万元4588.082.

25、1.1.1土建工程投资占比万元33.98%2.1.2设备投资万元4639.702.1.2.1设备投资占比34.36%2.1.3其它投资万元1821.272.1.3.1其它投资占比13.49%2.1.4固定资产投资占比81.83%2.2流动资金万元2453.992.2.1流动资金占比18.17%3收入万元20688.004总成本万元15612.355利润总额万元5075.656净利润万元3806.747所得税万元1.388增值税万元700.099税金及附加万元256.6010纳税总额万元2225.6011利税总额万元6032.3412投资利润率37.59%13投资利税率44.67%14投资回报率

26、28.19%15回收期年5.0516设备数量台（套）8817年用电量千瓦时649951.6118年用水量立方米16366.9819总能耗吨标准煤81.2820节能率20.22%21节能量吨标准煤25.6722员工数量人389土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23266.7823266.7843270.2943270.293667.511.1主要生产车间13960.0713960.0725962.1725962.172273.861.2辅助生产车间7445.377445.3713846.4913846.491173.601.3其他

27、生产车间1861.341861.342509.682509.68220.052仓储工程4936.374936.3710578.2810578.28652.072.1成品贮存1234.091234.092644.572644.57163.022.2原料仓储2566.912566.915500.715500.71339.082.3辅助材料仓库1135.371135.372433.002433.00149.983供配电工程263.27263.27263.27263.2718.263.1供配电室263.27263.27263.27263.2718.264给排水工程302.76302.76302.763

28、02.7616.334.1给排水302.76302.76302.76302.7616.335服务性工程3126.373126.373126.373126.37192.725.1办公用房1486.311486.311486.311486.3199.505.2生活服务1640.061640.061640.061640.0677.646消防及环保工程881.97881.97881.97881.9761.166.1消防环保工程881.97881.97881.97881.9761.167项目总图工程131.64131.64131.64131.64-153.037.1场地及道路硬化8728.511480.

29、451480.457.2场区围墙1480.458728.518728.517.3安全保卫室131.64131.64131.64131.648绿化工程3801.60133.06合计32909.1659544.5659544.564588.08节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤81.281.1年用电量千瓦时649951.611.2年用电量吨标准煤79.881.3年用水量立方米16366.981.4年用水量吨标准煤1.402年节能量吨标准煤25.673节能率20.22%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11158.031.1完成比例82.63%2完成固定资产投资万元7

30、939.892.1完成比例71.16%3完成流动资金投资万元3218.143.1完成比例28.84%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1312.862工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元341.913企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元124.784品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元155.715其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.865.3年工资额万

31、元108.266职工工资总额万元2043.52固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4588.084639.70170.8011049.051.1工程费用万元4588.084639.7013680.111.1.1建筑工程费用万元4588.084588.0833.98%1.1.2设备购置及安装费万元4639.704639.7034.36%1.2工程建设其他费用万元1821.271821.2713.49%1.2.1无形资产万元767.81767.811.3预备费万元1053.461053.461.3.1基本预备费万元502.95502.9

32、51.3.2涨价预备费万元550.51550.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元11049.0511049.05流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13680.115422.3711950.6913680.1113680.1113680.111.1应收账款万元4104.031641.613078.024104.034104.034104.031.2存货万元6156.052462.424617.046156.056156.056156.051.2.1原辅材料万元1846.82738.731385.111846.821846.821846.8

33、21.2.2燃料动力万元92.3436.9469.2692.3492.3492.341.2.3在产品万元2831.781132.712123.842831.782831.782831.781.2.4产成品万元1385.11554.041038.831385.111385.111385.111.3现金万元3420.031368.012565.023420.033420.033420.032流动负债万元11226.124490.458419.5911226.1211226.1211226.122.1应付账款万元11226.124490.458419.5911226.1211226.1211226.

34、123流动资金万元2453.99981.601840.492453.992453.992453.994铺底流动资金万元817.99327.20613.50817.99817.99817.99总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13503.04122.21%122.21%100.00%2项目建设投资万元11049.05100.00%100.00%81.83%2.1工程费用万元9227.7883.52%83.52%68.34%2.1.1建筑工程费万元4588.0841.52%41.52%33.98%2.1.2设备购置及安装费万元4639.7041

35、.99%41.99%34.36%2.2工程建设其他费用万元767.816.95%6.95%5.69%2.2.1无形资产万元767.816.95%6.95%5.69%2.3预备费万元1053.469.53%9.53%7.80%2.3.1基本预备费万元502.954.55%4.55%3.72%2.3.2涨价预备费万元550.514.98%4.98%4.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11049.05100.00%100.00%81.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2453.9922.21%22.21%18.17%7铺底流动资金万元818.007.40%7.40%6.06%营业收入

36、税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8275.2015516.0020688.0020688.0020688.001.1万元8275.2015516.0020688.0020688.0020688.002现价增加值万元2648.064965.126620.166620.166620.163增值税万元280.04525.07700.09700.09700.093.1销项税额万元3310.083310.083310.083310.083310.083.2进项税额万元1044.001957.492609.992609.992609.994城市维护建设税万元

37、19.6036.7549.0149.0149.015教育费附加万元8.4015.7521.0021.0021.006地方教育费附加万元5.6010.5014.0014.0014.009土地使用税万元172.59172.59172.59172.59172.5910税金及附加万元206.20235.60256.60256.60256.60折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4588.084588.08当期折旧额3670.46183.52183.52183.52183.52183.52净值917.624404.564221.034037.513853.9

38、93670.462机器设备原值4639.704639.70当期折旧额3711.76247.45247.45247.45247.45247.45净值4392.254144.803897.353649.903402.453建筑物及设备原值9227.78当期折旧额7382.22430.97430.97430.97430.97430.97建筑物及设备净值1845.568796.818365.847934.877503.907072.934无形资产原值767.81767.81当期摊销额767.8119.2019.2019.2019.2019.20净值748.61729.42710.22691.03671

39、.835合计：折旧及摊销8150.03450.17450.17450.17450.17450.17总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9621.413848.567216.069621.419621.419621.412外购燃料动力费万元781.98312.79586.49781.98781.98781.983工资及福利费万元2043.522043.522043.522043.522043.522043.524修理费万元51.7220.6938.7951.7251.7251.725其它成本费用万元2663.551065.421997.662

40、663.552663.552663.555.1其他制造费用万元1204.40481.76903.301204.401204.401204.405.2其他管理费用万元788.90315.56591.67788.90788.90788.905.3其他销售费用万元1180.21472.08885.161180.211180.211180.216经营成本万元15162.186064.8711371.6415162.1815162.1815162.187折旧费万元430.97430.97430.97430.97430.97430.978摊销费万元19.2019.2019.2019.2019.2019.209利息支出万元-10总成本费用万元15612.357741.1512332.6815612.3515612.3515612.3510.1可变成本万元1311