天津渤海化工集团有限责任公司2018年度部门决算编制说明

1、天津渤海化工集团有限责任公司年度部门决算编制说明第一部分天津渤海化工集团有限责任公司概况一、主要职责主要是负责下属事业单位的国有资产管理， 接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。二、部门机构设置根据上述职责， 天津渤海化工集团有限责任公司内设个职能处室，下辖个预算单位。根据决算编报要求， 纳入天津渤海化工集团有限责任公司部门年部门决算编报范围有天津渤海化工集团有限责任公司部门本级和二级预算单位共个，具体包括：1、集团本级（担负离退休人员药费）：天津渤海化工有限责任公司个单位。2、事业单位：天津渤海职业技术学院、天津橡胶工业研究所、天津市合成材料工业研究所、 中国共产党渤海化工集团公

2、司委员会党校、天津市化学工业学校个单位。第二部分 天津渤海化工集团有限责任公司年度部门决算情况说明一、年度部门决算收入情况- 1 - / 5天津渤海化工集团有限责任公司年度部门决算收入总计元，与年决算相比减少元，其中：财政拨款收入元，占；上级补助收入 元，占；事业收入元，占；经营收入元，占；附属单位上缴收入元，占；其他收入元，占。二、年度部门决算支出情况天津渤海化工集团有限责任公司年度部门决算支出总计元，与年决算相比减少元， 其中：基本支出元， 占；项目支出元， 占；上缴上级支出元， 占；经营支出元， 占；对附属单位补助支出元，占 。三、年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津渤海化工集团

3、有限责任公司年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计元，与年决算相比减少元，具体情况如下：、“教育支出”元，与上年决算相比增加元，其中：“职业教育”元，主要用于提升办学水平、提高生均标准专项经费、所属职业院校助学金及本部门基本支出； “进修及培训”元，主要用于所属干部学校基本支出。、“科学技术支出”元，比上年减少元，其中： “其他科学技术”元，主要用于转制院所离退休人员基本支出。、“社会保障和就业支出” 元，比上年增加元，其中： “行政事业单位离退休”元，主要用于：事业单位人员养老保险、职业年金缴费支出；转制公司离退休人员基本支出；、“医疗卫生与计划生育支出”元，比上年减少元，其中：“行政事业

4、单位医疗”元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和- 2 - / 5事业单位离休干部医药费超额补助。、“商业服务业等支出”元，与上年持平，其中：“商业流通事务”元，主要用于用于扩大市场消费份额。四、年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津渤海化工集团有限责任公司年度年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计元， 与年决算相比减少元， 具体情况如下：、“工资福利支出”元，其中：“基本工资”元；“津贴补贴”元； “绩效工资”元；“机关事业单位基本养老保险缴费”元；“职业年金缴费” 元；“ 职工基本医疗保险缴费” 元；“其他社会保障缴费” 元；“住房公积金” 元；“其他工资福利支出”元，主要用

5、于调资和发放编制外长期聘用人员工资。、“商品和服务支出”元，其中： “办公费”元； “印刷费”元；“咨询费”元；“手续费”元；“水费”元；“电费”元；“邮电费元； “取暖费”元； “物业管理费”元； “差旅费”元；“维修（护）费”元； “租赁费”元； “会议费”元； “培训费”元；“公务接待费” 元；“专用材料费” 元；“劳务费” 元；“工会经费”元；“福利费”元；“公务用车运行维护费”元；“其他交通费用”元；“税金及附加费用”元；“其他商品和服务支出”元，主要用于学生活动经费等。、“对个人和家庭的补助”元，其中：“离休费”元；“退休费”元；“退职（役）费”元；“抚恤金”元；“生活补助”元；“

6、医疗费补助”元； “助学金”元；“其他对个人和家庭的补助支出” 元，主要用于退休人员增资补贴及调整退休人员津- 3 - / 5贴补贴。、“资本性支出”元，其中：“办公设备购置”元；“专用设备购置”元。五、年度机关运行经费决算数天津渤海化工集团有限责任公司年度无机关运行经费。六、年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津渤海化工集团有限责任公司年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、年度政府采购情况天津渤海化工集团有限责任公司 年政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出元、政府采购服务支出元。八、年度预算绩效情况天津渤海化工集团有限责任公司年度无实行绩效目标管理的项目。九、年度国有资产占有使用情况截至年月日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆辆，其中：其他用车辆，其他用车主要包括业务用轿车和载客汽车。单价万元以上的通用设备台（套），单价万元以上的专用设备台（套）。十、年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津渤海化工集团有限责任公司年度无教育、 医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情