大润发操作流程图全程运营管理.ppt

1、华东地区KA集团、Operation Flow of RT-Mart、大润发运营流、运营管理流程商店自律产品补充流程新产品进入流程新产品价钱流程曹征流程商品促销流程新店打开流程财务付款流程、目录、运营管理流程、每个地区采购子分类帐、每日单据传递和财务收敛责任等每个地区采购电影区域内的所有门卖场无权淘汰项目。门店自主权*大润发，陈列：货架陈列：门店有一定的权利。*卖场必须遵守采购部计划的货架陈列图，但可以根据实际销售等进行适当调整。*正常货架缺货，卖场有权选择自行商品陈列。特别展览：商店有一定的调整权。*一般来说，与总部购买签订的特殊陈列协议按照卖场从总公司发送的内部联系函陈列，供应商对陈列效果

2、等进行反馈，总公司与卖场沟通协调。(威廉莎士比亚Northern Exposure(美国电视电视剧)，成功)*商店还可以自行确定特别展览的位置、时间和费用。但是本部将进行检查，并处以罚款。门店自主权*大润发，价钱：门店没有对商品正常销售进行自我价格调整的权利。卖场没有交货价格曹征的权利。商店无权提高正常售价。店铺店长可以直接带领施工队进行竞争价钱调整。*每天对敏感商品进行始祖后，可以进行价钱调整(商店只有一天的价钱调整权，但每天都可以调整)。(胡乱定价时，直接与卖场协调调整，对于购买的协调，门点也不顾。)*价钱曹征SKU由POS机器实时监控销售金额。门店自主权*大润发，促销活动：DM促销活动一

3、般决定总部购买，门店有一定的建议权，但对商品促销没有决定权。DM要与同期堆或TG合作，卖场要严格执行。(强制反馈)卖场必须进行总公司确定的促销活动(时间、内容、形式)，但是卖场店长/经理/负责人对堆位置具有决定权。卖场可以自行决定卖场内的促销(也可以报告给总公司)，包括堆放、TG等。没有对打折期间销售量的回顾。对于大型促销，采购部可以与市场部共同进行。卖场自主权*大润发，援助/促销品：援助/促销品管理混乱。原则上由门店主管负责，但内部情况经常发生。卖场自主权*大润发，物流：有DC。但是我们公司现在直接分配卖场。正常的补充过程，在卖场负责订购的ALC部门提交电脑自动补充表，商店杂货主管审查补充品

4、、数量等。在商店订购并传真给经销商，经销商办事员指示店员确认订货数量和金额，经销商按订单送货到商店，收到收货确认收据，根据收据开具发票，根据商店或总公司的采购要求，在手动补充订单、商店或总部购买订单，然后传真给经销商。经销商职员指示店员确认订货数量和金额，经销商按订单送货到卖场，收到收货确认收据，根据收据开票，*新产品立场的第一个订单通常在总公司采购中统一订购。补充流程注意事项，*补充前：对于商品或旺季时促销商品的订单，商店杂货负责人/经理有很大的建议权，因此经销商应该加强对促销员订货量的关注。如果发现订购量不足，应及时与卖场主管/经理协调再订购。大润发系统订购周期为每周二、周四(或周五)，如

5、果那个时间没有订购，店员必须及时到卖场查询(防止遗漏订购)。*补充中：货款在签字后以收货收据为准，因此必须保管卖场确认的收货收据。一般需要在订单上指明的到达时间内配送到卖场。在特殊情况下，如果需要提前配送，应与店铺负责人/经理沟通，以便与收货处打招呼。如果不能按时到达，根据订单到达时间最多延迟2天，过期对方将重新发送修改后的订单(如果订单编号与原始订单编号不同，则应注意相同的重复交货接收问题)。经销商必须根据新订单发货(也可以先与卖场确认) (防止不可能结算)。*补充后：经销商应跟上商品的常轨情况。*如果订单编号与接收编号不匹配，无法结算，销售人员知道后，应在一周内与商店负责人/经理协调，以补

6、充订单和接收。新产品进入流程，NKA客户新产品申报单，销售组经理签名批准，区域KA组，大润发华东区购买，区域KA组，各分公司/经销商，报价单整理和协商，开通后通知，批准后，批准后，外部，内部，同时反馈，一般7-10个工作日，全国采购监督，质量检验部，质量检验部，质量检验后盖章，NKA店铺新项目申请表，办公室/直销部如果需要删除，请转到“9”。)实例：AE，状态6:季节性商品(礼物盒或山茶油)，状态7:商品(一次性商品、促销服装、附加税、VA等)，状态8:输入删除(在库存、可促销或特价期间打开)，价钱曹征流程，建立公司价钱体系，汽车业务负责人，区域汽车集团，大润发报价，其他KA的价目表，会长特别

7、助理，2。估计时，大润发一般需要家乐福、五常、麦德龙的价格表。促销操作流程、1、区域KA每月维护一次价钱(系统和促销)。C:5月报价。xls 2，促销供给有效时段：前7比8；但是，根据牙齿时期，转销商送货时，必须注意订单上列出的日程。，(所有促销活动均以书面确定)，区域KA至少提前两个月确认大润发华东购买DM期间，与区域KA进行分公司通信，区域KA统一促销计划(项目价钱)，打印、发行大润发广告公司，提前40天与大润发确认品和价钱、照片和DM背景CD交付点后续经销商和商店通信并执行，办公室将协调供应商准备工作，1月，二月结算/销售跟踪，管理/教练/分析反馈经销商将协调卖场，共同准备活动相关。办公

8、室后续行动和反馈。金融结算流程，上海嘉里食品/经销商财务、发票或快递，每月26日为止，大润发华东区购买助理小彩，购买助理当天将发票发送到财务部，财务接受者盖章开始计算器，收据正确的话，15天后结算，发票错误的话，最好退回购买助理购买。、结算日期：每月20日。发票上说明：工厂编号、商店编号和订单编号(或接收编号) (三个茄子必需)如果订单编号不明确，您可以参考接收编号。例如：订单编号13.55555中的13是店铺单独销售。第二天确认是否收到。举例说明。以金融支付程序，最多两张订单开具一张发票，防止退钱后结算延迟。配送后最好立即开票。请尽量不要把发票堆得太多，快递。现在让我们举两个茄子例子作为参考。1，假