2017管理评审史上是好的管理评审

1、管理审阅资料(2017年4月15日)按照GB/19001336012016 IDT iso 900136015-q 9.3管理审阅目录1、管理评审计划2、管理评审会议通知3、会议签名表4、系统负责人质量管理系统运行报告5、综合管理部门质量管理系统运行报告6、技术研发部门质量管理系统运行报告7、质量部门质量管理系统运行报告8、市场部质量管理系统运行报告9、总经理管理评审会议总结报告10管理审查报告管理审阅计划编号：JL9.3-1审查会议时间：2017年4月20日审查会议地点：公司会议室正常增加审阅目的：确保公司质量系统的持续适合性、适当性、有效性、质量方针、目标的适合性。复查范围：公司质量系统适

2、用的所有流程、部门、地点。参加人员：宋永良、苏涛、李连秀、张仲伟、赵谦、甄亚珠、王仲杰、李达、刘传人检查内容要点：内容：过去在管理审查中采取的措施；与质量管理体系相关的内外因素的变化；有关质量管理系统(包括趋势)的绩效和有效性的以下信息：1、评价结果。2、质量目标指标达到程度3、顾客满意和相关当事人的反馈。4、流程绩效以及产品和服务资格。5、不符标准品和纠正措施状态。7、监视和度量。8、外部提供者绩效资源的充分性；措施对风险和机会的影响；改善的机会。需要提交的资料1、IMIS提供系统运行和内部审计情况报告、可能影响系统的更改情况以及目标指标完成情况报告。2、各部门提交本部门工作执行情况，采取纠

3、正预防措施，采取改善建议的报告；3、营销部门提交客户对产品和服务质量要求的反馈报告。4、技术研发部门提交有关当事人对公司质量的反馈报告。重要的纠正/预防措施；5、质量部门质量体系运行和改进建议书面总结报告；准备：cssa审查：宋英良批准：张德云日期：2017.4.17管理审阅会议通知经过公司最高领导层的研究决定，将于2017年04月20日进行经营审查，此次审查将按照ISO9001:2015国际标准构建了公司的内部质量管理系统后，本公司的首次审查如下为了确保公司的质量方针、目标和质量管理系统的持续适用性、适当性和有效性，根据国际质量管理系统标准要求和相关各方的期望，提高公司的竞争力和适应性。顺利

4、通过认证机构的第三方现场审计。请准时参加各部门负责人及相关人员。总经理：张德云日期：2017.4.17会议签名表编号：JL-9.2-8单位名称北京华盛恒辉科技有限公司会议名称管理审阅会议领主张德云会议地点会议室会议时间2017.04.20会议的主要主题：公司质量体系的持续适合性、适当性、有效性、质量方针、目标的适合性审查。参加会议的人员(签名)序号签名于人工作单位或所属部门序号签名于人工作单位或所属部门1宋英良技术研发部212苏涛综合管理部223李延年质量部234张中尉营销245赵卓财政部256珍雅朱网络宣传267王忠杰技术研发部278莉达技术研发部289刘继国微孔291030质量管理系统运行

5、报告系统负责人：我公司严格遵守iso 9001: 2008质量管理体系标准的要求，同时结合了我公司的实际情况状态和质量方针，建立质量经营体系，形成文件。今年1月初运营以来，整体满足了标准要求，适合我们的管理要求，对提高客户满意度、提高企业管理水平和提高产品质量起到了保证作用。系统实施3个月以上的总体情况报告如下：一、质量管理体系基本情况按照GB/T19001-2016标准，建立了复盖我们公司应用软件开发和服务的整个过程以及与研发相关的所有领域的质量管理系统。根据质量方针和目标、机构设置、角色和权限确定、资源配置、流程决策和监控、测量、改进措施、文档记录等基本满足标准要求。系统中包含的每个流程基

6、本上都有文档规定。系统运行中的许多表格都包含在质量记录列表中，作为产品合规要求和系统有效运行的证据，并按标准编号，规定了保留期限。2、系统实施1、各部门结合与员工培训相关的程序文件、管理系统、操作程序等，使大部分员工在短时间内适应系统文件的要求，更好地改变过去不同层次存在的文件不规则性、工作口头现象等。2、综合管理部门编制了年度培训方案。另外，公司各级人员按计划系统地进行了文件宣传、专业知识学习、工作技能训练等。自年初以来，规模不同的多项训练相继出现。训练有素的教师以内部管理技术人员和外辈为主，准备了适用的教材，进行了必要的考试和审查。3、内部审计是对质量管理体系实施进行自我检查、发现问题、及

7、时采取措施，确保系统符合标准要求和文件要求，实现系统有效运行的过程。今年4月17日制定了内部审计计划，4月20日系统运行后进行了第一次内部审计，此次内部审计涵盖了标准要求的相关程序、活动及所有场所和相关法律、规定。此次内申也是对质量管理系统建设3个月内完成的情况的全面检查。内部审计严格按照内部审计实施计划进行，按照程序文件规定设立了审计组，并根据现场审计依据制定了审计计划。此次内审由宋英良审查组长负责，审查委员是李研秀，小泰。内审共发出一份不合格报告，为一般不合格分成综合管理部。不合格项目开放后，负责部门根据原因分析，制定、实施适当的纠正措施，在限定时间内通过内部审查员的验证。通过此次内申结果

8、，可以判断我公司的质量管理系统符合GB/T19001-2016标准和本公司系统文件要求，并且有效。三、质量方针和质量目标我公司的质量方针正确地反映了我公司的质量宗旨和质量方向，符合本公司的总宗旨，展示了本公司在软件研发领域的质量追求，并根据以客户为中心的焦点原则和不断改善质量管理系统效果的承诺，制定了质量目标的制定框架。质量目标要支持、实现质量方针，与质量方针一致，制定目标时要超过实际质量水平，表现出先进的性质，但要努力在规定的时间内实现。同时，我们严格控制人类、机器、材料、法律、戒指的五个方面，有效地执行工程纪律。要满足顾客的要求，首先要提供符合要求的产品，这样才能赢得顾客的信任，否则就成了

9、空话。四、研发过程控制1、根据我公司产品的特点和运营经验，质量部和技术开发部编写了软件研发操作技术指南，对研发人员进行了培训。在重要研发过程中设置质量控制点，严格控制研发全过程。五、满足客户要求公司构建系统的目的之一是提高顾客满意度。因此，本公司的各项业务以这一点为中心进行，4月市场营销部对现有客户进行了调查，通过顾客反馈，客户的产品满意度达到96%，系统运行到目前为止，还没有收到顾客的投诉。总之，我们公司的制度是适当的，流程的进行比较完整和控制，已经取得了初步的成果。但是质量经营体系建立不久，各级管理人员对系统文件不熟悉，使用还不逊色，对标准的教育工作也要加强。总之，从本公司3个月的运行情况

10、来看，系统建设合适，足够，有效。在今后的系统运行中，公司员工，特别是各级管理人员，要进一步加强客户认识，自觉执行系统文件规定，加强流程控制，进一步提高产品质量，全面实施质量方针，保证质量目标的完成，保证系统的适用性、妥当性和有效性！6、措施对风险和机会的影响企业综合管理部分析、掌握、控制了经营活动的各种风险。共分析了15个低级风险，4个中级风险，3个高级风险。这些危险都制定了应对措施。有事前和事后应对措施，通过实施这些应对措施，避免了已知和未预见的风险，并实施了应对措施，为公司的健康、高效发展奠定了坚实的基础。七、完成公司的总体目标：1、客户满意率96%；2、研发产品最终交付合格率100%；系

11、统负责人：宋英良2017年4月20日记录各部门系统运行报告情况！综合管理部门系统运行报告：综合管理部根据审核计划的要求，评估和分析质量系统在总部的运行情况，根据部门在此次审查中负责的任务报告后，如果有错误，请纠正。一是本部门质量管理体系的运行；从年初开始，综合管理部在各环节、工作中按照GB/T19001-2016标准进行，3个多月内，该领域质量系统的运行表现出以下特点：1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动反应逐步成为有意识的规范运行，并纳入质量管理体系。2、员工对质量方针、质量目标和系统文件有一定的理解和认识，可以有效地利用系统文件指导业务运营。3、通过不断提高质量和实施工作效果的评价，

12、提高部门的管理工作水平。主机托管文件的活动进程已得到改进和优化，但是各个进程仍然不简洁。4、这次内部审计中发现了1件轻微的不批准，必要时进行了纠正和预防。二、质量体系的有效性和适用性评价：1、文件系统评价；此文档体系结构是根据确定的流程活动查找和编写标准条款的，主文件反映了与实际活动的相关性。同时，在运营中强调基本控制和管理人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的“流程”控制。经过3个月的有效运行，该本部的文件系统说明过程适合于实际活动。2、评价质量体系运行过程的领导和管理能力；部门主管在质量管理体系中起到指导、指导的作用，同时，激励综合管理部门的工作团队积极参与，进行质量体系的恒常，对运行过程

13、中出现的各种问题进行及时分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时，明确设计总部员工工作，确定内部界面的信息流，明确各项工作的责任，根据文件要求定期不进行内部自检，提高员工的执行能力，强调管理中的持续改进，使标准化工作在总部有效运行。3、持续改进工作文件修改和改进过程的自我评价；综合管理部门通过检查和部门内部审计，在部分系统文件中与实际活动的联系不畅，及时找出存在问题的环节，重复研究，及时提交员工守则、员工招聘规定、核心职务要求等附加申请，满足实战要求。同时还采取文件合并、流程重组等大胆措施，确保托管文件流程的简洁有效。4、教育评价教育；综合管理部定期对系统文件和更改的系统文件进行培训，通

14、过行政内部计算机信息平台、工作定期会议对员工进行说教，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解质量方针的意义，提高本本部各级人员的服务意识。5、部门质量系统运行过程的分析和评价；综合管理部门的文档资料根据文档管理的标准要求，确保文档和质量记录的明确性和完整性，同时，为各种互传资料编写发行说明，以反映本总部的操作过程并使其易于掌握。此外，在实际执行中，某些记录不是质量记录，但是将表示某些质量活动的表单(如个人事务处理书)明确定义为管理工具，以控制系统执行并使其有效。三、完成质量目标：1、员工培训合格率100%；2、文件控制率100%；前三个月，综合管理部质量目标的完成是理想的，但动态改善的过程，因

15、此，进一步引发了思考，我们部门的质量目标在新的一年里要形成更加明确细致的框架。四、未来的重点和对策：1、改变管理者的思维观念。打破管理阶层的经验主义思想，依靠流程管理，建立按规则办事的习惯。同时，打破宗法思想，树立持续改善的概念，实现质量经营体系顺利、预期效果的关键在于人是否有“系统”中各自承担的任务，是否有“正确的工作”的能力，因此今后我们要在员工任用、合同更新与否、质量管理系统中结合执行能力进行审查，在人才选拔和经理任用中实行动态管理。2、加强团队意识。公司多次经历人事制度的改革、经营机制的调整、对各种市场风险的攻击，员工的忠诚度和凝聚力比以前下降了，同时，每个公司作为个人反而发挥了自己的优势，但是作为团队成员，合作性不强，因此公司以后发现，公司将以团队建设为主题，积极倡导团队合作，构建海风公司的团队文化。3、加强标准教育工作，通过教育提高