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文档简介
1、,上海鹏欣房地产（集团）有限公司,2013年度工作总结与2014年度工作计划,商业事业部内控部,汇报人：江英2014-1-7上海,目录,一、内控部组织架构二、2013年工作总结与评价三、2014年工作计划,内控部组织架构,根据事业部架构设经理、分析主管、文控主管、巡核主管各一名。实际在岗：经理、分析助理、巡核专员各一名。,2013年工作总结及评价,全面预算管理1.项目预算执行控制及分析2.14年度商业经营目标责任书,客户满意度1.抽样调查和全面调查相结合2.月度抽样调查内容在巡核报告中体现3.全面调查分别在6月和12月实施,内控巡核1.内控检查项2.月度内控巡核(共实施84人次)3.内控巡核报
2、告(75份),管理报表1.商业项目内控报告（12份）2.营运分析报表体系搭建（5月份）3.月度储值卡统计4.应收款分析（月度）,财务监督1.完成了项目年度财务检查2.实施了鸿翼EAS上线运行3.鸿翼固定资产建账、建册4.拟订了财务制度,团队,1,4,5,2,3,6,内控体系建设1.财务内控基础管理制度2.商业内部控制操作手册,2013年工作总结及评价,部门KPI业绩考核汇总,纵观一年来部门工作，还存在一些问题和不足。在今后的工作中，内控部将进一步加强专业理论学习，努力提高综合业务水平，满足商业运营与发展的客观需求。,2013年工作总结及评价,不足之处,预算管理,标准作业和流程管理,战略成本管理,合同管理,内控管理系统,经营目标,业绩考评,2014年工作计划,2014年工作计划,2014年部门重点工作：1、以年度经营目标、业绩评价体系为指引，加强经营性收入/成本控制、计划执行控制、标准作业流程控制，督促项目增收节支、计划落实，实行目标管理体系与业绩考核体系的有效结合。2、准确计量及报告各项目经营业绩及各项关键KPI指标完成情况，为绩效管理提供依据。3、加强同前三台业务联动，利用定量计算与定性分析二大管理工具，准确及时发现问题，合理评价各项工作计划执行情况，提供合理化方案。形成持续改进的良性循
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