工程建设管理制度汇编 (一)

XX

工

程

建

设

管

理

制

度

2012年4月

工程建设管理制度

工程建设管理制度由以下内容组成：

一、工程建设管理程序（项目XX）....................................3

二、工程建设（施工）资金管理程序（项目XX）..........................4

三、工程建设（采购）资金管理程序（项目XX）..........................5

四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）...................................6

五、工程建设物资采购管理制度（试行）......................................16

六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）.......................19

七、工程建设材料设备企业采购及招标流程....................................28

八、工程建设材料设备合格供应商管理程序....................................29

九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行）............................30

十、管理XX与项目XX材料设备采购种类的界定与操作原则......................42

十一、工程建设合同管理办法（试行）........................................44

十二、工程建设工程主管管理办法（试行）....................................50

十三、工程建设监理管理办法（试行）........................................53

十四、工程建设质量管理规定（试行）........................................60

十五、施工现场工程签证管理规定（试行）....................................62

十六、关于加强施工现场工程签证管理补充规定的通知..........................65

十七、工程建设施工安全管理规定（试行）....................................66

十八、工程建设资料管理办法（试行）........................................68

十九、建设项目工程竣工验收管理办法（试行）................................70

二十、工程预结算管理办法..................................................75

二十一、建设工程预结算编制、审核办法（试行）.............................83

二十二、工程管理部公文签批传阅归档管理规定（试行）........................87

二十三、关于建立城市天然气工程建设计划统计报表的规定（试行）..............90

二十四、关于施工单位工程进度款统一申报审批格式的通知......................98

一、工程建设管理程序（项目XX）

二、工程建设（施工）资金管理程序（项目XX）

（次月12日以前）

（次月11日以前）

（次月10日以前）

（次月8日以前）

（次月7日以前）

（次月5日以前）

（每月28日以前）

（每月25日以前）

注：按施工合同规定，每月25日以前，施工单位报出当月完成工程进度报表，经项

目监理和发包人工程主管审核审批后，于次月15日以前支付工程进度款。

三、工程建设（采购）资金管理程序（项目XX）

注：

1、在设计施工图移交承包人后，根据施工进度计划由承包人编制发包人供货时间计

划单。

2、编制发包人供货时间计划单时，一定要考虑生产厂家生产周期和运输时间，要有

一定的提前时间量。

四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）

（一）总则

1、为加强XX对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控

机工程投资，规范设计审查程序。结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。

2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节,

必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，

力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。

3、本办法适用于管理XX对全资子XX的投资项目和各控股合资XX城市天然气利用

工程的建设项目。

4、凡管理XX全资子XX和各控股合资XX均应执行本办法。

（二）设计审查的内容与程序

1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计

三个阶段进行。根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图

设计编制施工图预算。其程序图如下：

2、根据XX城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图

设计两个阶段进行。

3、初步设计审查的内容与要求：

（1）参加初步设计审查的部门及相关单位：管理XX及合资XX、合资XX所在地建

设项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。

(2)初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括：

设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑

物和公用辅助设施、“三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、

主要技术经济指标、建设总概算。

(3)初步设计审查所需文件资料：初步设计和概算书5份；可行性研究报告批复文件

一份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书

一份；环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。

(4)初步设计审查的内容一般包括：

①上述文件资料检查是否齐全(包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇)，设

计深度(包括概算编制深度)是否达到规定要求；

②承担初步设计的设计单位资质是否符合要求；

③工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全；

④是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范；

⑤是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技术要求；

⑥主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场(站)址

选择是否合理；

⑦技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求；

⑧采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用；

©调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确；

@主要设备、材料的选用是否合理；

⑪建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、防

火安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实；

。初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求；

Q设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，定

额套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。

4、初步设计审查程序。天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）

进行审查，专家将审查意见填入《工程初步设计审查专家意见表》（附件三），或受委托

审查单位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：

控股合资XX董事会代表、工程主管、管理XX工程管理部各专业技术人员、专家组成员、

设计单位的专业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护

部门的代表等。

5、审查会的一般内容：设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、

由专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会

议充分讨论后作出审查结论，并根据《工程初步设计文件质量评定标准》进行质量评定。

审查会要有专人作好记录，并存档备查。若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改

后还要进行复审。

6、初步设计质量评定。对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评

定，标准见《工程初步设计文件质量评定标准》。质量评定根据参审专家综合评分结果分

为：优良（评分在85分以上）；合珞（评分在85一一65分）；不合格（评分在65分以下）。

7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查

不合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费5——10%o

同时，取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。

8、施工图纸会审

(1)施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部

门、安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。

(2)参加部门和单位人员：设计单位；施工单位；监理单位；控股合资XX；工程主

管；管理XX工程管理部；建设项目所在地质量监督部门；消防部门(只报送消防有关

青纸，可不参加会议)。

(3)图纸会审的目的：图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之

间的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程

成本。

(4)查的内容：A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸(包

括平、立、剖面详图)相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图纸之间的位置及配合关

系；E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电

气、仪表等的安装尺寸；H、施工图预算(XX内部审查)。

(5)图纸会审的要点：

①是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图(包括复用图)是否配套齐全。

②采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否相

匹配。

③施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设计

要求。

④建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、

逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地

方。是否满足施工要求。

⑤设备基础的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预理地脚螺栓(或预留孔)

与设备底座孔的位置是否相吻合。

⑥建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合理，

是否满足使用功能和安全要求。

⑦同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正确,

有无矛盾。工艺流程是否正确。

⑧土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架。

⑨各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图

纸是否齐全。

⑩各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否合

理、符合要求。

⑪功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是否符合有关规定。

0施工图预算是否准确（XX内部审查）。

9、初步设计审查程序框图：

10、本办法由管理XX工程管理部负责解释。

11、本办法自发布之日起执行。

附件：

附件一工程初步设计审查条件落实单

附件二工程初步设计审查会主要参加人员签字表

附件三工程初步设计审查专家意见表

附件四工程初步设计文件质量评定标准

附件一:

工程初步设计审查条件落实单

项目名称；年月日

一

序

号内容评定签字及情况说明

检查审查条件情况说明：

1、上报的文件资料是否齐全

2、设计单位的资质是否符合要求

—

3、设计文件是否齐全，设计深度

是否达到要求

4、上报资料与批准的可性行研究

报告比较规模是否超范围，投资

是否超估算经办人签字：

5、项目外部条件是否落实

审查负责人签字：

二复核审查条件

XX领导签字：

三同意召开审查会

附件二:

会议签到表

会议内容：

会议地址：

项目名称：时间年月日

序

号姓名工作单位职务、职称专业联系电话

附件三:

工程初步设计审查专家意见表

审查人姓名参加审查专业

项目名称

审查意见（填写不够可加附页）：

签字?________

年月日

审查人单位：

通信地址：

联系电话：邮政编码：

附件四:

工程初步设计文件质量评定标准

序号评定项目评定标准评分

—执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范10分

1准确执行8一10分

2个别不足5—7分

3执行有偏差V5分

二编制深度、基础数据、设计深度15分

1依据充分、数据可靠、深度适宜12—15分

2个别不足8-11分

3差距较大V8分

三工艺、技术水平、技术经济指标20分

1先进、符合实际16—20分

2一般12—15分

3较差、脱离实际<12分

四专业配套、综合利用、三废治理、环境保护20分

1配套完善16—20分

2

个别有不足12—15分

3

缺项或考虑不周<12分

五主要设备、材料选用10分

1选用准确、可靠8—10分

2个别不足5—7分

3选用不当V5分

-X.

八初步设计概算20分

1工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定16—20分

2基本符合上述规定12—15分

3与上述规定差距较大V12分

七设计文件出版质量5分

1文件齐全，质量好4—5分

2文件齐全，质量较差2—3分

3文件有缺项，质量较差V2分

合计100分

五、工程建设物资采购管理制度(试行)

(一)总则

1、为加强XX所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，

充分发挥XX投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制

订本制度。

2、XX系统内采购工作由管理XX工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重

要物资、设备、材料的采购工作管理。

3、管理XX采购组的职责：

(1)汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。

(2)审查各项目主办单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。

(3)评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。

(4)组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。

(5)起草采购合同。

(6)主持并组织物资、设备、材料的进口工作。

(7)实施国内采购工作。

(8)组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。

(二)采购管理

1、根据XX投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，

为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工

程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取XX管理XX采购的方式进行采购。

采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。

2、集中采购

(1)工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由XX采购组会同

国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。使用时可采取资源共享、有偿使用。

(2)关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，

XX采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单

位未经XX采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内

的物资、设备及材料。

3、统谈分签

对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由XX采购

组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项

目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报XX采购组备案，XX采购组做好合

同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于

统谈分签的物资、设备及材料。

4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另

行制定。

(三)国内采购管理

1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况,

每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报XX董

事局批准。计划批准后由采购办负责平衡。

2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对

外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主

动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使

用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。

3、采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行

式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、

客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分。

4、订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的

使用进度订购。不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖

延办理有关商务、帐务工作。

（四）进口采购管理

1、管理XX采购组根据各XX上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓

库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报总XX董事局审批卜达进口物资

的采购任务。

2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供

货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工

程和维护生产的需要。

3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技

术人员参与项目的招标和谈判。谈判时采购小组成员一般不少于三人。开标、议标和谈

判必须指定专人，记录须妥善保存。

（五）采购工作纪律

1、采购工作人员必须严格遵守XX的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接

触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告

知对方。更不能向对方泄露XX拟定的标底。

2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。

3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本XX的各项规章制度，做

到有令即行，有禁即止。在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法

机关追究其刑事责任。

5、采购工作的作业程序另行制订。

6、本制度解释权归中国燃气工程管理部。

7、本制度自XX批准后实施,

六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）

为适应XX（以下简称管理XX）天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气

工程建设项目和物资采购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩短建设周期，合理

确定工程造价，提高投资效益。根据管理XX在国内投资项目的特点，依据《招标投标法》

有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：

（-）招标委员会的设置和人员组成：

管理XX在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。招

标委员会成员由管理XX主管领导、工程主管、各项目XX总经理共同组成，由管理XX

主管领导（总裁或副总裁）或项目XX总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工

作。

招标委员会下设评标小组。工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组

长任由招标委员会授权指定，具体工作人员由管理XX工程管理部和各项目XX相关专业

人员组成。

（二）招标委员会的职责：

1、制定招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。

2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。

3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。

4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申

报、审批手续。

5、组织评标小组，制定评标、定标办法；

6、审查投标单位资格；

7、组织与中标单位签订承发包合同；

8、协调和处理招标工作中的纠纷。

（三）招标范围：

1、管理XX或管理XX所属子XX投资的项目和各控股合资XX的工程建设项目（包括

勘察设计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工）。

2、建工程量在20万元以上的单项工程项目；

3、单项资金在20万元以上的机械制造和设备修理项目；

4、管理XX统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备；

（四）招标方式：

1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。由于天

然气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油

天然气项目施工招标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施

工和监理单位。

2、大宗材料、设备的采购招标一般采用邀请招标。

3、经过资格预审参加邀请投标的企业，按照工程项目每个标段原则上不得少于五家。

（五）招标程序与要求：

1、投标单位资格预审

参加天然气项目工程投标的施工企业，必须具有国家建设部颁发的相关资质等级（如

化工石油工程总承包特级、壹级，化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、贰级，管

道工程专业承包壹级、贰级），有较强的专业技术力量和施工安装力量，在国内外从事过

五年以上同类大型项目的施工安装工程，且信誉良好，企业具有良好的财务状况（原则上

资产负债率应在60%以下）和盈利能力的大型专业工程XXo关于投标单位资格预审的方法

和细则详见管理XX颁发的《资格预审评审办法》。

2、对招标项目进行市场调研、咨询，详细掌握有关真实情况［着重掌握技术先进性、

资质等级、市场价格等），提出可以投标的拟选邀请单位。

3、编制招标文件，其内容包括工程招标公告、拟采购设备材料的技术要求、对投标

人资格审查的标准、投标报价的要求、评标标准和拟签订合同的主要条款等实质性要求

和条件。详见管理XX颁发的《工程/设备/材料招、评标文件、合同》文件。

4、编制标底。在进行市场调查后，根据工程施工范围和所需设备材料的品种、性能

适应条件，同时参考项目工程所辖区域定额和国家有关定额取费和最近一段时期内相似

的工程设备材料的市场供应价格确定标底。

5、发招标邀请函（电）。邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标、招标形

式、发标时间、地点、招标单位名称、地址、联系电话、投标单位须具备的资格和提供

有效证件等等。

（六）标书的编制

根据天然气项目基建工程的范围，分五本标书编制。

1、高、中、低压输气管道部分：

（1）全部输气管道（包括无缝钢管和PE塑料管）的安装；

（2）全部输气管道的检测（包括水压试验、气密性试验、管道吹扫等）;

(3)全部消防管道的安装、检测(包括无损探伤、水压试验、管道吹扫等)。

2、球罐安装及工程内容：

(1)球罐安装、检测；

(2)支柱及支柱防火涂料、球壳外表面隔热层；

(3)梯子、平台、球罐消防喷淋；

(4)球罐热处理、水压试验、气密性试验、防腐、油漆、刷标志。

3、电气、仪表部分：

电气、仪表设备的安装、调试。

4、土建部分：

(1)总图所列单体建(构)筑物及设备基础；

(2)暗埋非防爆照明、电话线路；

(3)单体建(构)筑物静电(防雷)接地；

(4)门站和储气站的场坪、道路混凝土浇筑、绿化等。

5、设备(材料)部分：

设备、材料的采购。

以上五本标书，由管理XX工程管理部和项目XX共同统一编制。根据各项目XX工程

特点，在标书中明确工程范围及发、开标日期和联系地址。

(七)评标办法

1、设备、材料的采购采用经评审的最低投标价法。即在对生产供应厂家进行实地考

察的基础上，确认其从企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服

务等方面均满足XX要求，并且经评审的投标价格最低的投标，确认为中标候选人。投标

价格明显低于投标人成本的除外。评标时，评标小组应首先根据招标文件的规定，对投

标报价最低的前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投

标人进行排序；再根据企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服

务、优惠条件等方面综合评价，确定实质性满足XX要求的最低报价投标人为中标候选人。

若该前三名投标人的投标均被评标小组否决或者从中确定的中标候选人数量未满足

XX要求的，评标小组应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名

时，可全部选取），按照上述程序重新评审，以此类推。

2、工程项目招标根据工程的不同特点分为两种方式：经评审的最低投标价法（即合

理低标价法，投标价格明显低于投标人成本的投标为废标）、综合评估法。

城市管网工程（即从城市门站出来经市政道路，进入城市用户的管道工程）；城市门

站工程及长输管线工程（从分输站到城市门站的管线工程），根据工程的具体情况可分别

采用经评审的最低投标价法或综合评估法。

3、根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投

标价格最低的投标（投标价格明显低于投标人成本的除外），推荐为中标候选人。

采用经评审的最低投标价法时，评标委员会先评审投标人的商务标，后评审投标人

的技术标。

评标委员会应首先根据招标义件的规定对投标报价最低的前三名投标人的商务标进

行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序，然后按照排序的先后对

投标人的技术标进行评审，并按照排序的先后从中确认技术标符合招标文件规定的技术

要求和标准的投标人为中标候选人。

若该三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未满足

XX要求的，评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三

名时，可全部选取），按照上述程序重新进行商务标和技术标的评审，以此类推。

经详细评审后，应有一份“标价比较表”，载明投标人的投标价、对商务偏差的价格

调整和说明以及经评审的最终投标价。

4、根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，

为中标候选人。

衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中的各项评价标准，可以采取打分的方

法或者其他的比较方法，但不得额外计算各种评比奖项。需量化的因素及其权重在招标

文件中要有明确规定。

采用综合评估法时，评标委员会先评审投标人的技术标，后评审投标人的商务标及

其他内容。

采用综合评估法时，采用以下公式之一，对所有投标进行综合评分或比较：

（1）N=A1XJ+A2XS+A3XX

N——评标总得分；

J——施工组织设计（技术标）评审得分，满分为100分，低于60分的为无效标；

施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；

S一一投标报价（商务标）评审得分，经评审的最低合理报价得满分，其余经评审的

报价按比例折减计算得分，满分为100分；计算方法如下：S1为最低合理报价，得100

分，则Sn得分为（Sn-Sl）/Sl]X100,最低分为0分；投标报价中应包含措施费及

安全、文明施工等所有费用；

X——投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分，满分为100分，最低分为60

分；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资格预审的，此

项不计分；

Al、A2、A3——分别为各项指标所占的权重，Al+A2+A3=lo一般取0.3WA1<0.6,

0.4WA2W0.7,0WA3W0.05。

按得分从高至低的顺序确定中标候选人。

（2）N'=A1XJZ+A2XS'+A3XX，

N，一一评标总得分；

J'——施工组织设计（技术标）评审得分排序，从高到低排序，J'=1,2,3……；

得分低于60分的为无效标；施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；

S'——投标报价（商务标）评审得分排序，对经评审的最低合理报价从低到高排序，

S'=1,2,3……；投标报价中应包含措施费及安全、文明施工等所有费用；

X'一—投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分排序，按得分从高至低排序，

X'=1,2,3……；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资

格预审的，此项不计分；

Al>A2、A3---分别为各项指标所占的权重，Al+A2+A3=l<»-一般取0.3WA1W0.6,

0.4WA2W0.7,0WA3W0.05。

按得分从高至低的顺序确定中标候选人。

经详细评审后，应有一份“综合评估比较表”，载明投标人的投标报价、所作的任何

修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的

最终评审结果。

5、招标委员会在评标过程中发现问题时，应及时作出处理，并做书面记录；发现投

标人有串通投标等违规违法行为时，将其投标作废标处理，投标人不得在参与XX的其他

工程投标。

6、全部评标活动结束后，评标委员会应有一份书面评标报告。评标报告应如实记载

以下内容:

(1)基本情况和数据表；

(2)评标委员会成员名单；

(3)开标记录；

(4)符合要求的投标一览表；

(5)评定为不合格的投标和废标情况和原因的说明；

(6)标价比较表或者综合评估比较表；

(7)经评审的投标人排序；

(8)中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜；

(9)澄清、说明、补止事项纪要。

(八)施工合同签订：

1、天然气项目合同模式的选择方面应遵循以下三个特点：

(1)由招标委员会经过邀请招标选择的监理工程师对项目实施的全过程进行跟踪和

监理；

(2)采用单价合同模式，即工程款的支付采用单价乘以依据合同规定实际完成的合格

工程量的方式；

(3)本着“业主负贡制”的原则，XX董事会对项目变更等涉及金额较大、影响工期的

各种工程变更有最终审批权。

2、合同模式详见管理XX颁发的《工程/设备/材料招、评标文件、合同》文件。

3、合同签订前应仔细审核合同条款无误后，由管理XX工程管理部审核，报管理XX

领导审批，然后由项目XX与施工单位签订合同。

4、施工合同签订注意事项。

(1)明确工程承包范围、附图纸号，不需做的部分要注明;

(2)明确优良的质量等级要求;

(3)明确合同工期和奖罚条例；

(4)2%的材料保管费计取仅限于工程发包方在合同中注明的由施工单位采购的材料，

业主采购的设备或材料原则上不向施工单位支付材保费；

(5)施工结束后剩余甲供材料交还甲方。

5、质量优良预留款。

为强化施工单位质量意识，确保工程质量，在合同中应注明质量优良预留款，此款

项从合同总价中扣留，具体款额如下：

土建：承包合同总价的3%；

管道、电仪：承包合同总价的5%；

6、工程进度款付款规定。

(1)输气管道和消防管道、电气仪表部分。

合同签订后首期预付款为合同总价的5〜10%。以后按月完成工程进度款的80%付款,

当付款到合同总价的50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%,

验收合格后再付15%,余5%做为二年保修期的工程质保金(每个项目详细规定见工程施

工合同)。

(2)土建

合同签订后首期预付款为合同总价的5〜10%。以后按月完成工程进度款的80%付款,

当付款到合同总价的50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%,

验收合格后再付15%,余5%做为二年保修期的工程质保金(每个项目详细规定见工程施

工合同)。

七、工程建设材料设备企业采购及招标流程

No

八、工程建设材料设备合格供应商管理程序

(一)目的

对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本XX规定要求的产品能力。特制定

本程序。

(二)适用范围

《采购管理制度》中提到的属集中采购或统谈分签的物资、设备、材料的合格供应

商。

(三)职责

1、采购招标委员会：由XX总裁授权负责维护和实施。

2、管理XX工程管理部：负责供应商的评审，评估供应产品质量情况。

3、管理XX工程管理部下设采购组：负责组织供应产品市场调研、供应商的评审，

评估供应商的价格、交货期情况等情况。

(四)程序细则

1、供应商来源的控制：

(1)原则上针对生产厂商而非销售商，如果采购招标委员会认为需要时，可以同时列

出厂商的产品编号。如果只列明生产厂商，则任何能提供该生产厂商产品的销售商，均

视为合格供应商。

(2)如果销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

(3)建立〈〈合格供应商名单”，由采购招标委员会负责名单的增加、删除、更改。

2、新供应商的评估：

(1)供应商由项目XX提供推荐供应商名单，并汇总各方意见，由管理XX工程管理

部采购组对潜在的供应商进行评估。评估的方式为电话询问、向该供应商发《供应商情

况调查表》(附件一)、要求供应商提供相关证明材料，现场考察等。

(2)供应商评估的主要内容包括：资质情况；经营状况；商业信誉；产品质量；生产

能力；价格是否合理；交货是否及时；售后服务是否周到；ISO9000质量体系情况；对

产品样板的考察评估等(详见《供应商评估报告》)。

(3)评审完成后，由工程管理部填写《供应商评估报告》，招标采购组根据〈〈供应商

品评估报告〉〉的结果，确定是否定为合格供应商。

(4)经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”交主管领导

签批。

(5)对通过了供应商评估工作的供应商，可以列为XX认可的供应商。当有数家供应

商都通过了认可，由工程管理部将其记录在《合格供应商名单表》上，且须保存有关评

审记录。

(6)当采用招标方式进行设备、材料采购时，可根据供应商认可程序对投标申请人进

行资格预审。资格预审合格的投标申请人才能参加投标。

(7)经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”。如该供应

商以前曾供应过其他产品，可以依其以前表现评估。

(8)对未列入〈〈合格供应商名单〉〉的新供应商，除非产品需求单位有充分理由证明

该供应商提供的产品符合品质要求，并且为生产运营急需产品，申请人应在〈〈请购单〉〉

作特殊说明，并经采购招标委员会确认后，才能进入采购作业控制程序。

(9)对于无法提供样品的设备供应商，要求生产厂商提供权威的产品检测报告报XX

采购招标委员会，决定是否增加为合格供应商。

九、工程建设材料设备采购及验收管理办法(试行)

投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是整个工程竣

工质量、工期、造价控制的基础。为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能

切实有效地控制整个工程的质量、工期及投资指标，根据管理XX关于物质管理的有关规

定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定如下管理办法，以明确建设方、项目监

理机构及承包方各自的权限与职责。

（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：

1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单项工程编制“工程材料、构配件、

设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构

审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单

（详见材计表I

2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行

认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方，

3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师

签署后报建设方进行审批。

（二）建设方负责采购的材料设备及验收

1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施

工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。供、需双方已将“供货计划通知单”

作为供需合同的附件。供货计划逍知单内容详见材计表II，合同价款均为供货厂家（商）

送达建设方施工现场（不含卸费〕。

2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表

III）,供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货预计到达时间及送货中途联系电

话。货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验

收，供货厂家并随货提供产品应具备的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检

验或试验报告等保证资料原件。

3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。因承包方原因发生的丢失、损

坏，由承包方负责赔偿。建设方在没有通知承包方验收前，发生的丢失、损坏由建设方

负责。

4、建设方向承包方提供的已进场的材料、构配件及设备，经报审发现与设计不符的

产品，承包方应于验收时提出书面意见或拒收理由。

5、在施工承包方收到建设方提供的材料、设备及验收后，即为施工承包方在建设方

己领取施工所需的材料和设备。建设方财务以施工承包方签收材料设备验收单做为依据

办理施工用料出库单，并记入单项工程成本。（施工用料出库单详见材料表IV）

6、施工承包方在单项工程完工后，及时与建设方将单项工程实际领料与设计图纸计

划用料进行核对。施工用料多余时，及时向建设方办理退库手续。

（三）承包方负责采购的材料及验收

1、由承包方负责采购的辅助或零星材料、构配件，应按照设计施工图及核准的施工

用料计划单要求进行产品采购，并提供相应的产品合格证、产品证明书、说明书、检测

报告或试验报告，对其所采购的价格按施工合同规定执行即建设方当期公布的信息价。

凡当期信息价中没有的，一律由施工承包方将采购价格以书面形式向建设方办理采购价

格确认。并在产品到货24小时内向项目监理机构填报“工程材料/构配件/设备报审表”。

专业监理工程师应按照国家和行业规定的相应产品标准进行审核，把好质量关、数量关，

并签署意见。

2、承包方采购的工程辅助或零星材料、构配件与设计施工图不相符的，专业监理工

程师应向承包方发出“监理工程师通知单”，指令其运出施工现场，重新采购符合要求的

产品，由此而发生的一切费用由承包方承担。

3、承包方提出材料改代时，应填写专用技术联络单，报项目监理机构签署意见后，

由建设方征得设计方书面确认后，由专业监理工程师对改代材料进行质量控制。

（四）进入施工现场材料、设备的归口报审申请

1、无论是建设方还是承包方，所采购的工程材料、构配件、设备，均由承包方向项

目监理机构提出报审申请。如不经报审直接进入施工，项目监理机构有权进行纠正，由

此而造成的损失由承包方承担。

2、无论是建设方或是承包方采购的工程材料、构配件、设备，均需经项目监理机构

审核，如需向有资质的检测单位（部门）送检复检的，由建设方和项目监理机构共同确

定检测单位（部门），取样送检由监理方监督承包方现场抽样共同完成取样送检工作，检

验或试验费用由采购方承担。

（五）监理机构对进场材料设备检查方式

1、专业监理工程师对承包方报送的已进场工程材料、构配件及设备的质量保证资料

按设计确定的相关标准进行审核。

2、对进场产品实物按照审批的“监理规划”及“监理实施细则”的工作程序、内容、

比例实施平行检验或见证取样的方式进行抽检。

3、项目监理机构不按监理合同履行监理义务，对应当监督检验的材料、构配件及设

备不检查或不按规定检查，给建设方造成损失的应按监理合同的约定追究监理方的责任。

（六）材料设备价格的控制

1、凡由建设方与供货方（供货商）合同约定的材料设备的价格，超出合同的约定价

格标准的，应按合同约定执行。合同另有约定的，应由供货方（供货商）向建设方提交

相关价格超标的依据资料，项目监理机构协助建设方咨询、调查市场物价，最终由建设

方审批后执行。

2、凡由承包方负责的辅助或零星材料、构配件价格，按定额和建设方确认的规定执

行。

建设方甲供施工用料计划单

材计表I-1

年月日No：

填报单位施工单位

工程名称图纸设计号

序号材料设备名称规格型号材质要求执行标准单位数量到货时间备注

交货地点联系人电话

建设单位总监理单位建设单位

工程师总监理编制

工程主管工程师负责人

（签名）（签名）（签名）

施工承包商施工用料计划单

材计表I-2

年月日No：

填报单位施工单位

工程名称图纸设计号

序号材料设备名称规格型号材质要求执行标准单位数量到货时间备注

交货地点联系人电话

建设单位监理单位施工单位

总工程师总监理编制

工程主管工程师负责人

（签名）（签名）（签名）

供货计划通知单

材计表n

年月日No：

供货单位（卖方）合同号

工程名称

施工单位

图纸设计号采购合同编号：

序号名称及规格型号材质单位数量说明

合计

交货地点联系人电话

需方

交货时间购买方

施工单位

收到通知单后，24<、时内予以确认

（盖章）回函。

买卖（5漳）

方年月日方

经办人：电话：年月H

经办人：城L话：

材料/设备验收清单