符合TSGZ7001《核准规则》特检所程序文件

检验程图文件汇褊

依据TSGZ7001-2021及质量手册编制27项程序文件

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-00-2022

版次：A版第0次修改

标题目录

页码：第2页共131页

文件控制程序XXTJ/CX-01..............................................................................................4

记录控制程序XXTJ/CX-02.............................................................................................15

报告和证书控制程序XXTJ/CX-03................................................................................20

人员培训和管理程序XXTJ/CX-04................................................................................31

设施和环境条件控制程序XXTJ/CX-05.......................................................................38

服务和供应品管理程序XXTJ/CX-06...........................................................................42

量值溯源控制程序义XTJ/CX-07....................................................................................45

仪器设备期间核查控制程序XXTJ/CX-08..................................................................48

仪器设备和标准物质管理程序XXTJ/CX-09..............................................................50

与客户有关过程控制程序XXTJ/CX-10.......................................................................59

接受安全监察管理程序XXTJ/CXT1...........................................................................63

投诉与抱怨处理程序XXTJ/CX-12................................................................................67

检验检测方法的应用及确认程序义XTJ/CX-13..........................................................70

检验检测分包程序义XTJ/CX-14....................................................................................74

样品及样品处置程序XXTJ/CX-15................................................................................78

例外许可管理程序XXTJ/CX-12....................................................................................82

检验检测质量控制程序XXTJ/CX-17...........................................................................85

测量不确定度评价控制程序XXTJ/CX-18..................................................................90

数据控制与分析程序XXTJ/CX-19................................................................................96

计算机软件编审和数据安全保密程序XXTJ/CX-20...............................................100

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-00-2022

版次：A版第0次修改

标题目录

页码：第3页共131页

保密和保护所有权程序XXTJ/CX-21....................................................................105

管理评审程序XXTJ/CX-22....................................................................................108

内部审核程序XXTJ/CX-23....................................................................................112

合同评审程序XXTJ/CX-23....................................................................................117

不符合控制程序XXTJ/CX-25................................................................................121

纠正与预防措施控制程序XXTJ/CX-26................................................................123

特种设备定期检验控制程序XXTJ/CX-27............................................................127

附录1：检验流程图................................................131

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第4页共131页

文件控制程序XXTJ/CX-01

1目的

为了对质量体系运行过程中有关文件的编制、审核、批准、发布、修改、使用、

保管、销毁和相应的外来文件进行有效的控制，不致被误用，特制订本程序。

2范围

适用于质量体系范围内的内部文件和相应范围的外来文件的控制。

3职责

质量部是本公司负责管理与质量体系运行有关的文件资料及管理相应范围内的

外来文件的职能机构，本程序由质量部、办公室负责实施，其它部门配合，具体

职责在工作程序中阐述。

4程序

4.1文件和资料的分类与编号

4.1.1文件和资料分为以下几类：

4.1.1.1质量体系文件

(1)形成文件的质量方针和质量目标；

(2)质量手册；

(3)程序文件、管理规定；

(4)作业指导书；

(5)记录表格。

4.1.1.2本公司编制的其他质量、技术类文件如质量计划、评审计划等。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第5页共131页

4.1.1.3外来文件、资料

（1）法律、法规、规章、安全技术规范；

（2）技术标准;

（3）政府相关部门的文函通知

（4）客户图纸、资料等

（5）综合技术资料。

4.1.2文件的编号

4.1.2.1质量体系文件和本公司编制的其他质量、技术文件编号

XXTJ/XX—XXXX—XXXX

+1）年号

C2）排序号（作业指导书代号与序号）

-----------------------►3）文件代码

4）江苏XXX特种设备检验有限公司

1）年号：文件颁布的年份，4位阿拉伯数字。

2）排序号：前两位为代号，后两位为序号一一用两位阿拉伯数字表示。

质量手册一一只使用一位一一版本号（按英语字母表自然排序，第1版为A）；

程序文件、管理规定、质量记录一一只使用后两位序号；

作业指导书一一作业指导书代号（表一）与两位序号；

3）文件代码一一按（表二）规定；

4）江苏XXX特种设备检验有限公司一一用XXTJ表示。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第6页共131页

表一、作业指导书代号按下表编号:

文件类别排序号文件类别排序号

锅炉GL起重机械QZ

压力容器RQ场（厂）车CC

镶车GC操作规程CZ

压力管道GD校准（验）规程JZ

电梯DT试验（检验）方法SY

综合ZH单项检测DX

表二、文件代码:

文件类别文件代码文件类别文件代码

质量手册SC作业指导书ZD

程序文件CX质量（技术）记录JL

管理规定MS其他质量、技术文件QT

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第7页共131页

4.1.2.2安全管理文件编号

义XTJ-AQ/XX—XX义X—]XXX

L1）年号

------------------->2）排序号

-------------------------------->3）文件代码

-------------------------------------------►4）江苏XXX特种设备检验有限公司

（安全）

1）年号：文件颁布的年份，4位阿拉伯数字。

2）排序号：前两位为代号，后两位为序号一一用两位阿拉伯数字表示。

管理规定一一只使用后两位序号中的一位一一版本号（按英语字母表自然排序,

第1版为A）；

管理制度和规定、安全记录、作业指导书一一只使用后两位序号；

3）文件代码一一按（表三）规定；

4）江苏XXX特种设备检验有限公司-安全——用XXTJ-AQ表示。

表三、安全管理文件代码：

文件类别文件代码文件类别文件代码

管理要求SC作业指导书ZD

管理制度和规定CX安全记录JL

4.1.2.3外来文件、资料的编号

XX—XXXX

A1）顺序号（以四位阿拉伯数字表示）

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第8页共131页

>2）类别号（以英文大写字母表示）或年份

文件类别类别号文件类别类别号

锅炉GL起重机械QZ

压力容器RQ场（厂）车CC

氧舱YC法规FG

压力管道GD材料CL

电梯DT试验SY

其他QT上级和政府下发和颁布的文件4位年度数字

4.1.3文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件的目录由质量部提出,

分管总经理批准。受控文件须加盖“受控”印章。

4.2文件的编写、审核、批准、发布

4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织有关人员编写，质量负责人审核，

公司总经理批准后发布；

4.2.2作业指导书由技术负责人组织相关检验室编写，技术负责人授权签字人审

核，技术负责人批准（检验方案、细则、大纲等作业指导书由技术负责人组织相

关检验室编写，相应的检验责任师审核，技术负责人或授权签字人批准）；

4.2.3检验、检测报告及记录格式由质量部负责组织相关人员编写，由相应资格

的专业检验责任师审核，技术负责人批准；

4.2.4其它质量、技术文件由归口部门负责组织编写，技术负责人、质量负责人

审核，公司总经理批准。

4.3文件的发放、使用、回收

4.3.1质量部负责发放与质量体系运行有关的内部文件资料，编制文件发放范围

报质量负责人审核、总经理批准；质量部、办公室负责发放相应范围内的外来文

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第9页共131页

件，编制文件发放范围报技术负责人、质量负责人审核，总经理批准。受控文件

按批准后的发放范围发放。

4.3.2质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等质量体系文件由质量部负

责统一编号、发放并由持有者签收。有纸化文件发放范围为与质量活动关系密切

的人员，一般发放至公司领导和各部门负责人，且为有效受控版本，电子版发放

至所有与质量活动有关的在岗人员，在公司网站上发布的电子版本，全体职工可

查看，未经允许不得将密码或复制体系文件外传其他人员。

4.3.3文件领用人在《文件发放、回收表》上签名领取注有分发号和加盖“受控”

印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。

4.3.4当受控文件破损影响使用时，可到原发放部门办理更换手续，交回破损文

件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。旧文件加盖“作废”

章。

4.3.5受控文件丢失，应报告原发放部门并说明原因，经分管总经理审核、公司

总经理批准后重新办理领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，

并注明丢失文件的分发号作废，防止误用。

4.3.6质量手册等受控文件持有者调离本公司时，应将其交还原发放部门并办理

有关手续。

4.3.7质量体系文件分“受控”与“非受控”两种文本，文件上要标明受控状态。

本公司内部使用和提供给认可机构的为“受控”文本，提供给上级有关部门、有

关用户的为“非受控”文本。受控文件的发放范围或非受控文件的发送均需经总

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第10页共131页

经理批准并登记。

4.3.8各种法规、标准、政府文函等由质量部、办公室以电子版本在公司局域网

上发布，全体职工可通过自己的密码查看。未经允许不得符密码和复印件外传本

公司以外其他人员。

4.4文件的宣贯

4.4.1质量手册、程序文件、管理规定的宣贯由质量部组织进行；安全管理文件

的宣贯由质量部组织进行；外来文件和作业指导书的宣贯由质量部组织进行，所

有的宣贯作好记录。

4.4.2质量部应对新进人员进行质量手册、程序文件、管理规定等质量体系文件

的宣贯学习；质量部应对新进人员进行安全管理文件的学习培训和考核。

4.4.3各业务部门对相关人员进行检验检测工艺和仪器设备操作规程等作业指导

书的宣贯培训学习，并作好记录。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，重要的更改还应附

有充分依据。

4.5.2文件的更改、审核、批准由原编写、审核、批准人负责，特殊情况下，由

总经理指定人员执行，被指定的人员应能够获得进行审查知批准所依据的有关背

景资料。

4.5.3文件更改批准后，由资料管理员将发放的文件收回统一实施更改。文件更

改时注明更改性质、标记、更改日期，并按《文件发放、回收表》的记录发放修

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第11页共131页

改后的文件。

4.6文件的换版与作废

4.6.1质量手册的换版经管理评审后进行，原版文件作废，换发新版本。

4.6.2资料管理员按《文件发放、回收表》发放新版本的同时，收回作废的原版

本文件，作废文件加盖“作废”印章，欲留作资料的须加盖“保留资料”印章。

4.6.3各版质量手册等受控文件应至少有两份长期保存在质量部，并标志存档。

4.7文件的管理

4.7.1管理要求

公司行政、质量、技术、安全、人事等文件由各自管理部门分别进行发放、回收、

归档等管理工作。

4.7.2归档范围

（1）质量体系文件；

（2）法律、法规、规章、安全技术规范和标准；

（3）质量记录、技术记录、安全记录；

（4）以本公司名义发出的文函和收到的文函；

（5）检验报告和证书（包括委托任务书、检验方案、原始记录等）；

（6）人员培训、考核记录、个人技术档案；

（7）质量体系内部审核、管理评审报告、合同评审记录，不符合及纠正、预防

措施记录等；

（8）用户投拆、申诉及处理报告、外部信息等；

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第12页共131页

(9)各类统计资料及报告，以及其他应归档的资料。

4.7.3各类资料的收集由各部门负责人负责，按相关规定归档，按期交相关管理

部门资料管理员验收、立卷、归档，办理资料移交填写《文件移交记录》。

4.7.4文件资料的归档时间

(1)本公司收发的行政管理文件资料于次年二月底前由办公文件管理员整理立

卷，办公室总经理验收后归档，填写《文件存档目录》。

(2)公司质量记录、技术记录和安全记录应于次年二月底前由各责任部门整理

立卷，分别交质量部验收归档，填写《文件存档目录》。

4.7.5归档资料的保存期

(1)本公司质量手册、程序文件、管理规定、作业指导书、记录表格、个人技

术档案、法律、法规、安全技术规范、标准等为永久保存。

(2)检验资料、检验报告、检验原始记录、底片保存期为不少于1个检验周期。

承压类定期检验报告一般为7名，机电类定期检验报告一般为4年，产品出厂监

督检验报告、现场安装(组焊、验收)、改造、重大维修监督检验报告一般长期

保存；如上级部门有相应规定，按其规定执行。

(3)内审、体系评审、合同评审、不符合及预防与纠正措施活动记录，保存期5

年。

(4)其它需要保存的行政管理文件资料的保存期限根据需要由办公室提出，报

公司总经理审批。

4.7.7文件资料清查整理，每年一次，超过保存期限的档案，分别由质量部和办

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第13页共131页

公室列出清单，报公司总经理批准后存档清单，指定专人监督销毁档案。

4.8文件的借阅

4.8.1文件的借阅必须办理借阅手续填写《文件资料查阅、借阅、复印申请、审

批登记表》，阅后按期归还。借阅人未经许可，不得擅自复制、摘录、转借他人。

严禁撕毁、涂改、划圈、丢失。

4.8.2一般标准、法规等文件的借阅由借阅人申请，由公司分管总经理批准，阅

读完毕立即归还，一般借阅时间不得超过3个月。

4.8.3本公司检验检测报告（证书）、图样鉴定资料、考核成绩等重要技术文件须

借阅人申请，技术负责人批准方可借阅，并指定地点查阅，阅完立即归还，不得

带出借阅地点，不得复印。

4.8.4保密资料的借阅须借阅人申请，分管总经理审核，公司总经理批准，并指

定地点查阅，阅完立即归还，不得带出借阅地点，不得复印。

4.8.5所有文件的查阅、借阅均应填写《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批

登记表》。

4.9文件的复制

4.9.1任何人不得擅自复印文件，管理部门复印的文件应纳入管理的范畴。

4.9.2需要复制本公司存档的标准法规等一般性文件及检脸检测报告证书应经分

管总经理批准。需要复制本公司存档的质量手册、程序文件、作业指导书、以及

保密资料须经技术负责人或质量负责人审核，公司总经理批准，并填写《文件资

料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-01-2022

版次：A版第0次修改

标题文件控制程序

页码：第14页共131页

4.9.3经过批准允许复制的资料，由公司资料管理员负责复制。

4.10外来文件资料管理

4.10.1外来文件由相应管理部门确认后，方可使用。

4.10.2文件发放、管理，参照上述有关条款。相应管理部门应定期确定外来文件

的有效性，及时获得最新版本，防止误用过期文件资料。

4.11作为记录的文件还应执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《资料、技术档案管理规定》

5.3《图书管理规定》

6记录

6.1《文件发放、回收表》

6.2《文件存档目录》

6.3《文件更改申请表》

6.4《文件资料查阅、借阅、复印申请、审批登记表》

6.5《图书资料领用表》

6.6《文件、资料移交记录表》

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-02-2022

版次：A版第0次修改

标题记录控制程序

页码：第15页共131页

记录控制程序XXTJ/CX_02

1目的

为使记录编制、填写规范化，为质量管理及体系运行提供客观有效的证据，特制

定本程序。

2范围

适用于质量记录、技术记录、安全记录和其他记录。

3职责

3.1质量记录格式、技术记录格式和安全记录格式分别由质量部负责组织编制，

质量负责人、技术负责人和安全负责人负责审批。

3.2特殊的记录格式由各使用部门组织编制，由技术负责人审批。

3.3质量部分别负责公司质量记录、技术记录、安全记录的汇总、保存和管理。

办公室负责公司其他记录的汇总、保存、管理和报送工作。

3.4各部门负责填写、收集、整理本部门质量记录、技术记录和安全记录等，定

期交相应管理部门保存。

4程序

4.1记录分类

记录分四类：质量记录、技术记录、安全记录、其他记录。

4.2质量记录

4.2.1质量记录是质量体系运行时质量管理方面的记录，包括内部审核记录，管

理评审记录，投诉及处理记录，纠正措施、预防措施记录，质量会议记录等。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-02-2022

版次：A版第0次修改

标题记录控制程序

页码：第16页共131页

4.2.2质量记录序号：XXX—XXXo

--------4位流水号

-------------2位类别号(编号中间2位)

-----------------------------2位年号记录代码XX

4.2.3质量记录由开展质量活动的部门在开展质量活动时负责填写、回收，分类

整理，所有记录应保持整洁、清晰。按《文件控制程序》要求交质量部保存。

4.2.4质量记录应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰工整，签署完备。

4.2.5质量记录的保存期限按《文件控制程序》执行。

4.2.6质量部每年初编制上一年度本公司所有质量记录汇总编目保存备查。

4.3技术记录

4.3.1技术记录是进行检验检测活动中所得的数据和信息。包括：工作指令、协

议或者合同、工作日志、检验检测工作流转卡、原始记录、检验检测仪器设备运

行(包括维修、检定和校准)记录、现场意见书、联络单、整改通知单、备忘录、

签到表等。

4.3.2技术记录应包含足够的信息，其中原始记录至少应包括以下内容和栏目：

(1)记录编号：与报告编号一致。

(2)被检对象相关唯一性信息：名称、编号、技术参数、状态和环境条件等。

(3)检验检测用仪器设备唯一性信息：设备名称、编号等。

(4)检验检测项目及内容：检验检测部位的描述、数据、结果、日期等。

(5)检验检测依据：安全技术规范、标准等。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-02-2022

版次：A版第0次修改

标题记录控制程序

页码：第17页共131页

（6）为方便现场操作而为某些项目另列的必要的表格或附图等。

4.3.4原始记录必须在检验现场及时填写有关信息，其他技术记录按有关要求适

时填写。

4.3.5原始记录填写

4.3.5.1基本要求

（1）原始记录必须由持相应资格证书的检验员填写，并应有检验员和校核人（校

核人应是现场检验员）的签名、日期。

（2）原始记录必须用钢笔或签字笔按相应《填写规范》填写，做到完整、齐全,

且字迹清楚。定量的应填写实测数据，数据必须真实可靠；定性的应填写规范用

语，用语必须简明扼要。

（3）原始记录是检验结果的记实，不允许随意更改。若确须更改，只能由填写

原始记录的检验人员更改，采用杠改的方式（应能辨别出原来的内容），在近旁

写上正确的内容，并在更改处签名和注明更改日期。

4.3.5.2数据处理

按《数据修约规则》进行数据处理。

4.3.5.3原始记录的校核

（1）原始记录校核由现场检验人员进行，校核内容为：

1）原始数据的填写规范、检验结果和计算正确性。

2）选用的检验方法是否符合检验任务要求，检验依据是否现行有效。

3）检验环境条件、仪器设备选用是否正确，其控制状态是否符合检验依据的要

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-02-2022

版次：A版第0次修改

标题记录控制程序

页码：第18页共131页

求。

4）记录的内容是否完整，记录的数据与所使用检验仪器设备的准确度是否一致。

（2）校核人员在校核检查过程中发现错误或存有异议，应及时通知检验人员，

共同认定后进行更改，意见不一致提交检验责任师、技术负责人或授权签字人裁

定；

（3）校核完毕，校核人员应在记录上签名。

4.3.6原始记录归档

4.3.6.1检验人员应妥善保存原始记录，连同批准生效的检验报告副本等一并交

质量部存档。

4.3.6.2其他技术记录连同原始记录交质量部登记存档。

4.3.7原始记录的保存期与相应的检验报告保存期相同。其他技术记录的保存期

按《文件控制程序》执行。

4.3.8原始记录的保管、保密、借阅等按《文件控制程序》执行。

4.4安全记录

4.4.1安全记录包括现场检验检测安全记录、安全检查记录、安全事故调查记录

等。

4.4.2检验检测人员在实施检验检测工作时，出现意外情况，由现场专、兼职安

全员做出记录。

4.4.3各部门的安全记录于次年2月底前交质量部统一存档保管。

4.4.4记录的保管、保密等，按《文件控制程序》执行。

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-02-2022

版次：A版第0次修改

标题记录控制程序

页码：第19页共131页

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《数据修约规则》

5.3《报告和记录填写规范》

6记录

各种质量、技术、安全记录

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第20页共131页

报告和证书控制程序XXTJ/CX-03

1目的

为保证向社会提供正确可靠的检验数据，维护检验报告的科学性、严肃性、公正

性，特制定本程序。

2范围

适用于所有检验检测报告和证书的设计、填写、审核、批准、归档、更改等活动。

3职责

3.1检验人员根据原始记录、相应检验工艺或细则的要求，正确填写检验检测报

告证书并签署。

3.2检验检测报告、证书格式按有关《检规》规定的格式；例外的由质量部组织

拟定。技术负责人批准后使用。

3.3检验责任师审核检验检测报告、证书格式，检验检测报告（证书）。

3.4技术负责人或授权签字人批准检验检测报告（证书）。

3.5质量部负责在检验检测报告和证书上加盖检验专用章并负责将批准盖章生效

后的检验检测报告副本连同原始记录等资料一并存档。

3.6检验检测报告证书由质量部统一发放。

4程序

4.1设计依据

4.1.1国家安全技术规范、标准有统一检验检测报告、证书格式的，直接采用。

4.1.2国家安全技术规范、标准没有统一检验检测报告、证书格式的，质量部组

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第21页共131页

织相关专业人员根据检验检测内容与要求拟定，填报《检验报告设计审批表》。

4.1.3检验责任师根据国家安全技术规范、标准及相关技术要求审核检验检测报

告、证书格式并在《检验报告设计审批表》上签署意见，报技术负责人批准后发

布使用。

4.2出具报告

4.2.1检验检测报告和证书由检验人员或报告录入人员在规定的时间内出具，特

殊情况无法出具或不能及时出具的由相关检验责任师指定人员出具。

4.2.2检验检测报告和证书填写应符合有关报告填写规则的要求。

4.2.3检验检测报告和证书每一项的检验结果或最终检验结论，均应按检验规程

或细则中的判定规则，完整、准确、客观地表述在检验报告中；如检验报告中包

含分包方的检验结果，应明确地标明。

4.2.4检验检测报告和证书必须用本公司网上报告软件出具、电脑打印，字迹要

清楚，表达要明确；网上软件没有的报告或功能不符合出具某报告的需要，用其

他形式出具时，应征得技术负责人的同意。

4.3检验报告内容

4.3.1封面（单项检验报告可以不要封面，但应在报告中包含以下信息）

4.3.1.1计量认证、实验室认可标志；

4.3.L2报告证书名称；

4.3.1.3报告证书编号

（1）承压类：（含《检验（监检）意见通知书》、《产品监殓工作联络单》等的编

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第22页共131页

号）

XXXXX---XXXX--------2£XXXX

-----------------►1）排序号

---------------------------►2）分组号A、B

--------------------------------------------►3）制造单位代码（产品监检）

----------------------------------------------------►4）年份

---------------------------------------------------------------►5）项目代号

----------------------------------------------------------------------------►6）单位代号X

1）排序号:自0001起按顺序排列。

2）分组号:

锅炉检测部为A,容器检测部为B,管道检测部为C。新增加检验组顺延编制。

3）检验年份：以2位阿拉伯数字表示检验年份（如2022年，填为22）。

5）项目代号：如下表

序号项目代号检验内容

1.GJ31额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉产品监督检验

2.GJ32额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉安装监督检验

3.GJ33额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉维修改造监督检验

4.GD31额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉定期检验

5.GD32额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉外部检验

热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽

6.GD41

锅炉定期检验

热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽

7.GD42

锅炉外部检验

8.RJ22球形储罐现场组焊监督检验

9.RJ23球形储罐维修改造监督检验

10.RD21球形储罐定期检验

11.RD31第三类压力容器定期检验

12.RJ43第一、二类E力容器维修改造监督检验

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第23页共131页

序号项目代号检验内容

13.RD41第一、二类目力容器定期检验

14.RD75道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体定期检验

15.DD21公用管道定期检验

16.DD31工业管道定期检验

额定工作压力小于等于2.5MPa锅炉的水质、有机热载体炉的介质

17.JJ21

定期检验

18.FD21安全阀定期校验

19.JS21锅炉检验意见通知书

20.WS11无损检测（单项）

21.JX11金相测试（单项）

22.YC11硬度测试（单项）

23.GP11光谱测试（单项）

24.NY11耐压试验（单项）

25.SC11气密性试验（单项）

26.JH11强度校核（单项）

27.DY11单一部件（单项）

a)CH11壁厚测定（单项）

28.QT11其他测试（单项）

29.JS22容器检验意见通知书

30.JS23管道检验意见通知书

31.RD22球形储罐年度检验

32.RD32第三类压力容器年度检验

33.RD42第一、二类区力容器年度检验

34.DD22公用管道在线检验

35.DD32工业管道在线检验

36.DD13埋地钢质压力管道外防腐层检测报告

6）单位代号:X

（2）机电类:

.X...XX-X----XX--X---------XX----X------X-----------------=X--XXXX

I-----------------►1)排序号

-------------------------->2)分组号或制造单位代码

----------------------------------------►3)年月

---------------------------------------------------------------►4)设备代码

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第24页共⑶页

---------------------------------------------------------------------------►5）项目代号

--------------------------------------------------------------------------------►6）单位代号X

1）排序号：自0001起按顺序排列。

2）分组号：电梯检测部A,起重机械检测部B,厂内机动车检测部为C,新增加

检验组顺延编制。

3）年月：以2位阿拉伯数字表示检验年份如22表示2022年，以2位阿拉伯数

字表示检验月份（如2022年1月，填为2201）。

4）设备代码：特种设备目录代码。

5）项目代号：如下表

项目项目

名称名称

代号代号

QJ起重设备监督检验TD电梯定期检验

QD起重设备定期检验NS场（厂）车首次检验

TJ电梯监督检验ND场（厂）车定期检验

QZ起重设备制造监督检验QS起重设备首次检验

QT其他相关设备检验

6）单位代号：义。

注：（1）复检报告在原编号后加F。

（2）整改意见通知书、不合格通知书编号的填写：组别号+印刷流水号。

（3）委托检验在相应的项目代号前加也

4.3.L4注册编号（注册代码）

编号按市场总局《特种设备使用管理规则》有关规定进行；新增未注册的填写“新

增二

4.3.L5设备名称（起重机械、电梯、压力容器等）、车辆牌号（厂内机动车辆的

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第25页共131页

牌号）、设备型号（锅炉、起重机械等的型号），气瓶规格型号等。

4.3.1.6使用单位

填写申请检验单位的名称；

4.3.1.7检验机构（单位）

填写“江苏XXX特种设备检验有限公司二

4.3.1.8检验日期

填写检验的日期，以数字和年月日表示（如：2023年01月04日）；

4.3.L9报告编制单位

填写“市场监督管理总局制”或“江苏XXX特种设备检验有限公司制工

4.3.2声明页或注意事项（指上级有规定格式的检验报告）

（1）报告适用范围；

（2）检验报告的填写要求；

（3）检验报告的份数及保存单位；

（4）重点项目标识；

（5）异议的提出及时间期限。

4.3.3使用单位名称与设备基本情况及主要参数

按实际填写全称及参数。

4.3.4检验依据及主要检验仪器设备的名称

按相应《检规》要求及实际使月仪器设备填写。

4.3.5备注栏

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第26页共131页

特殊情况说明填写在备注栏；

4.3.6检验项目

根据原始记录、国家相应技术规程、规则、标准等有关规定进行编制。

4.4检验结论

4.4.1电梯、起重机械、厂内机动车辆的检验结论，分别按最新检验规程的有关

规定进行判定；

4.4.2在用锅炉的内、外部检验结论按《锅炉定期检验规则》的有关规定进行判

定；

4.4.3水质分析的检验结论分别按68/丁1576《工业锅炉水质》、GB/T12145《火力

发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准的有关规定进行判定；

4.4.4在用压力容器的检验结论按《压力容器定期检验规则》的有关规定进行判

定；

4.4.5压力管道的检验的结论按《压力定期检验规则》有关规定进行判定；

4.5检验报告和证书的出具、言核和批准

4.5.1检验检测人员或报告录入人员应根据校核后的原始记录，按照本程序和相

应的检验细则的要求，认真填写检验报告和证书交检验责任师审核。

4.5.2各专业检验责任师及时对填写完整的检验报告和证书进行审核，审核时间

自接到提交后不得超过2天，发现错误应填写审核意见，通知报告出具人整改或

重新出具。

4.5.3审核合格后的检验检测报告和证书提交技术负责人或技术负责人授权签字

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第27页共131页

人批准，批准时间自接到提交后不得超过1天。

4.5.4所有检验检测报告和证书均需检验员签字、审核人员签字、批准人员签字

并加盖检验专用章后方始有效；检验检测报告和证书检验与审核栏签字不得为同

一个人。

4.5.5若遇到相应的检验责任师不在，而客户又急需检验检测报告（证书）时，

可由技术负责人或者技术负责人授权签字人直接审核、批准；

4.6检验检测报告和证书、检验意见书的发放与归档

4.6.1检验人员或报告录入人员将签字手续完善的报告和记录一并交质量部资料

管理员存档，检验检测报告自全部检验结束之日起，其报告出具、校核、审核、

批准、直至存档累计时间不得超过相关规程规定的时限，相关规程没有规定的，

应符合本程序附件的要求。质量部确认资料齐全、手续完备后，在检验检测报告

（证书）、整改意见通知书上加盖检验专用章及骑缝章后，将检验检测报告和证

书正本发放。

4.6.2质量部负责将批准盖章生效后的检验检测报告和证书副本连同原始记录，

检验意见书、客户的整改情况报告等一并存档。

4.6.3当顾客需要用电话、传真或其他电子方式传送检测结果时，应经公司领导

批准，确认委托方身份后按照《保密和保护所有权程序》进行处理，并保存全过

程的记录。

4.7检验检测报告和证书的更改

4.7.1检验检测报告和证书发出后发现结果或数据有错误或发现检验仪器设备有

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第28页共131页

缺陷而对结果或数据有疑问时，对于不影响检验检测结论的更正，应采用补充说

明方式，书面传递给客户。对于影响检验检测结论的更正应当书面通知客户并且

将原报告和证书收回、注销并记录，再重新发出更正后的报告。当发生检验检测

结论的更正结果为“不合格”时，还应当及时告知负责该设备登记的政府监察部

门。

4.7.2检验检测报告和证书的修改应形成书面文件，其中包括修改的检验检测报

告和证书编号、修改或补充的内容以及对该报告的处理意见（报告是否废止）等;

检验检测报告和证书的修改首先由检验责任师提出书面申请报告，技术负责人审

核后，检验员出具修改报告，技术负责人审核，经本公司总经理签字确认后与原

报告（副本）以及新报告（指原报告废止时）一并存档。

4.7.3若原报告废止，应将新报告与用户更换；原报告未废止，则应书面通知客

户修改或补充的内容。

4.7.4检验检测报告（证书）保存的环境应防火、防盗、防潮、防虫蛀，以免损

坏、失密、丢失、更改和不恰当的处理，并且易于检索。

4.7.5检验检测报告（证书）及其原始记录的保存时间和借阅按《文件控制程序》,

安全保护和保密按《保密和保护权程序》执行，防止这些检验检测结果的见证件

被损坏、丢失、更改和不恰当的处置。

5相关文件

5.1《保密和保护所有权程序》

5.2《文件控制程序》

江苏XXX特种设备检验有限公司程序文件编号：XXTJ/CX-03-2022

版次：A版第0次修改

标题报告和证书控制程序

页码：第29页共131页

5.3《印章管理制度》

5.5《报告和记录填写规范》

6记录

6.1《检验报告设计审批表》

6.2《检验检测报告存档、交接记录表》

6.3《检验结果传递记录》

6.4《检验报告审核纠偏通知》

7附件：本公司开展的特种设备定期检验、监督检验报告期限表

险验检测结束后报告出

序号项目内容

具期限

1工业锅炉14天（10个工作日）

2锅炉定期检验P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）

3P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）

4工业锅炉14天（10个工作日）

锅炉化学清洗检验

5P>2.5MPa锅炉42天（30个工作日）

大型单台（容积200/以上）及

6压力容器定期检验