部门财政支出项目绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告部门基本情况部门概况政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。部门绩效目标的设立忻州市政协在2021年共设立了4个绩效目标：领导调研经费72万元，政协委员活动经费84.72万元，专职委员会经费35万元和网站运行维护费18万元。部门整体收支基本支出803.66万元，主要用于职工工资性支出、交通补贴、补发增资、社会保障支出以及维护机关正常运转的其他支出。项目支出257.86万元，主要用于领导调研经费、门户网站运行维护费、专职委员会等经费支出。部门预算管理制度市政协为加强预算管理，规范财务行为，制定了一系列财务规范管理办法和制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关规章制度合理使用资金，资金申请、使用严格按照财政规定程序执行，服务预算批复的资金用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在规定的时间向财政部门报送“三公经费”信息、在公众网站上公开预决算信息，上报和公开的基础数据信息和会计信息资料真实完整。部门预算绩效管理机制市政协于2021年开展的部门预算绩效管理机制的工作，根据市财政局管理预算绩效管理的意见要求，健全绩效管理常态化机制，增强我部门的资金使用支出绩效意识，提高资金使用效益。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过对2021年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，有利于我单位对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，使我单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助单位及时根据实际情况总结经验、改进管理，来不断提升我单位预算绩效管理水平。（二）自评指标体系1、产出指标完成情况：（1）数量指标：市政协全会1次、常委会4次（四届二十二次——四届二十五次）、主席会议12次、业务培训班2次、机关全体干部会议19次，以及全市政协工作座谈会、全市政协系统党建工作座谈会，统筹合并召开了市县政协主席座谈会、市县政协和各民主党派秘书长联席会议。（2）质量指标：圆满完成工作要点率100%（3）时效指标：资金到位率100%，及时按要求公开本单位的预算和决算。（4）成本指标：严格按照八项规定和财务管理制度，严格控制成本。2、效益指标完成情况（1）经济效益：围绕“推动现代物流高质量发展”议题开展调研、协商议政，围绕“助力招商引资”课题开展调研，协商议政，围绕“促进服务贸易创新发展”课题开展调研，协商议政（2）社会效益：为机关联系的新建路社区大病困难群众捐款救助，同时为困难群众联系民政部门办理大病救助；在人员紧张的情况下，抽调骨干力量组成驻代县枣林镇工作队持续推进帮扶工作。在“六·一”儿童节来临前，挤出办公经费4000余元为枣林镇中心小学师生送去党的关怀和学习用品；组织市科技局、市司法局、市农委、市人民医院有关人员，深入到代县枣林镇沙沟村和槐树院村开展了以送医药、送科技、送文化、送法律和帮扶困难户为主要内容的“四送一帮扶”活动，深受群众欢迎。3、满意度指标完成：委员服务满意度≥95%（三）自评组织过程1.前期准备：按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，核查了2021年市政协财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。2.组织实施：把部门整体资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。三、评价情况分析及综合评价结论2021年，忻州市政协认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕市委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。整体绩效自评等级为优。四、存在的问题和整改情况在2021年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题是资金使用的绩效目标管理方法及经验欠缺，在下步工作中，将进一步细化资金的收支预算，提高项目绩效管理方法，坚持厉行节约，保障财政资金的使用安全、高效，以最小的投入，获得更大的产出。五、绩效自评结果应用把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指