12-公司年度安全隐患排查治理工作方案

PAGE202X年度安全隐患排查治理工作方案XXXX有限公司202X年

目录一、工作目标 4二、隐患排查治理的范围 4三、工作领导机构 5四、排查治理的重点内容 5五、各重点时段排查治理重点 71、第一阶段 72、第二阶段 73、第三阶段 8六、隐患排查的方式 91、综合检查 92、专业检查 93、季节性检查 104、日常检查 105、节假日 11七、隐患的治理 12八、工作措施 14九、工作要求 14十、经费和物资 17十一、时限和要求 17十二、附件 181、年度安全生产检查计划 182、季节安全生产检查表（春季） 193、季节安全生产检查表（夏季） 204、季节安全生产检查表（秋季） 215、季节安全生产检查表（冬季） 226、节假日安全生产检查表 237、日常安全检查表 248、月度综合安全检查表 259、隐患排查治理情况统计分析季报表 2610、隐患排查治理情况统计分析季报表 2711、企业隐患排查治理记录 2812、安全隐患整改通知单1 3013、安全隐患整改通知单2 3114、安全隐患整改通知单3 3215、安全生产预警指数系统统计表 3316、月度安全生产分析报告1 3417、月度安全生产分析报告2 3518、月度安全生产分析报告3 3619、月度安全生产分析报告4 3720、月度安全生产分析报告5 38

202X年度安全隐患排查治理工作方案为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强单位安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保单位安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。一、工作目标1、各责任部室有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。2、健全隐患排查治理管理制度，建立隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。3、全面加强本单位安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度的减少安全事故的发生。二、隐患排查治理的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

三、工作领导机构组长：XXX副组长：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX四、排查治理的重点内容在继续落实202X年隐患排查治理专项行动方案的基础上，结合我单位安全生产实际，排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施工全过程中存在的安全隐患并进行治理。具体包括：1、安全生产责任制落实情况。总经理负责制及分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况，安全生产管理机构的设立、安全管理人员的配备情况。2、安全生产规章制度建立和落实情况：从业人员取得有关证照情况；建立健全安全生产管理制度情况。3、安全基础工作情况：全员安全培训教育情况；岗位安全操作规程执行情况；有关基础台账完备情况。4、特种作业人员管理情况：对特种作业违法违规教育处理和督促其参加学习、考试情况；对特种作业人员动态监管，防止违章操作等违法行为。5、机械设备管理制度执行情况：执行机械设备维护检查制度，确保设备性能符合安全技术标准，防止带病运行。6、事故处理和责任追究情况：对已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。

五、各重点时段排查治理重点为保证生产工作顺利开展，本年度安全生产隐患排查治理专项行动分三个阶段进行：1、第一阶段（1）、单位安全相关部门将工作方案下达给我单位各部门，并督促各部门认真制定具体排查实施方案。（2）、抓紧整改每天排查出的安全隐患，按规定在最短时间内完成治理任务，暂时难以完成的要制定计划，做到责任、措施、资金、完成时间，防范预案五落实，治理期间要落实责任人加强监控。2、第二阶段（1）、根据我单位方案，发动全体职工，查找生产过程中的薄弱环节和突出问题，突出做好安全管理制度落实和反“三违”措施的到位，全面治理事故隐患。（2）、对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，及时开展治理工作。要根据排查出的隐患，制定出治理计划、一时难以治理到位的要列入计划，落实责任部门和责任人员、完成时间、防范措施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范。（3）、将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整只有机结合，全面提高全员工安全生产素质。3、第三阶段认真总结隐患排查治理工作成果和经验，针对进一步改进的措施和要求。完善建立隐患排查治理和长效机制，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。

六、隐患排查的方式采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。1、综合检查综合检查分公司、车间二级，分别由主要负责人、生产负责人进行，落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次；车间级综合性安全检查每月不少于1次。安全管理方面的主要内容：（1）检查各部门对安全生产工作的认识和班组安全生产活动的开展等；（2）检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；（3）检查管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。2、专业检查专业检查分别由各专业主管负责人组织本系统人员进行，主要是对压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次。1）现场安全检查主要内容：（1）按照生产工艺、设备、电气、危险化学品管理、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患；（2）检查部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；（3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。2）特种设备检查：包括起重设备体安全运行情况、安全防护装置是否有效、操作规范及点检查记录情况等。3、季节性检查季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对春季安全检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全检查以防雷防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。具体检查内容见《季节性安全检查表》。4、日常检查日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。5、节假日节假日安全检查是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。

七、隐患的治理根据隐患排查的结果，对排查出的事故隐患按照事故隐患等级进行登记，建立隐患台帐档案，并按照职责分工实施监控治理。对上级安全生产监督管理部门提出的安全隐患列为整改重点。对于一般事故隐患，由公司负责人或者有关人员制定隐患治理方案立即组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报安监局备案隐患排查工作方案。1、发现一般事故隐患，能当场整改消除的，应在确保安全的情况下由技术人员、在岗员工立即整改。2、不能立即消除（须动用资金、领取材料，部门批准的），应报有关部门，经部门负责人确认，填写隐患报告整治表，派有关人员实施整改并由兼职安全员进行监督。整改结束，负责整改人员要在隐患整改登记表注明完成整改情况，报部门负责人复核验收，并签署隐患消除意见。3、重大事故隐患，应报告单位主要负责人。主要负责人接到报告应组织技术人员、专家对事故隐患进行核实，经确认存在重大事故隐患的，要采取有效安全防范措施，分析制订隐患整改方案，填写重大隐患呈报表，及时报安监和有关部门。4、隐患治理单位要严格按整改方案要求实施整改，及时掌握隐患治理进度，如期完成整改任务。遇特殊原因，治理期限须延长，应书面向安监及有关部门报告。整改结束，单位组织技术人员、专家或委托有相应资质的安全评价机构对隐患整改情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，单位向安监和有关部门提出恢复生产的书面申请，经部门审查合格同意方可恢复生产经营

八、工作措施1、全面实施排查，加强整改督查。相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。单位隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、排查、指导。2、规范统计报告。按照部门统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。3、及时总结提高，构建长效机制。各责任部门要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。九、工作要求1.提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产要求，把安全作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。2.加强领导，切实落实责任。各责任部门及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各部门一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。3.突出重点，狠抓工作落实。各部门及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由安全部门负责跟踪整改情况。4.密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各部门要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。5.强化宣传，广泛发动。要充分利用宣传栏、企业快讯等，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。6.制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。7.强化督导。隐患排查治理专项行动要突出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患。

十、经费和物资1、治理隐患所需经费直接从单位安全投入费用拨付；2、如治理所需经费数额巨大（超过1万元），由公司总经理批复；3、公司财务部应无条件确保治理经费及时拨付。六、机构和人员1、隐患治理切实落实责任制，单位、各部门为治理主体；2、隐患所在各部门主要负责人为隐患治理第一责任人；3、安全环保部负责隐患治理工作的督导检查；十一、时限和要求1、重大事故隐患整改通知书即刻下达，隐患整改通知书下达时限在半个工作日内（自接到隐患报告始）；2、可立即治理的隐患自接到通知，治理期限不超过24小时；3、一般安全隐患自接到通知，治理期限不超过7天；4、隐患治理必须严格按照要求，切实消除安全隐患，并认真检查，确保没有因为治理工作，产生新的不安全因素；5、隐患治理工作与安全责任制挂钩，实行年终一票否决权。十二、附件1、年度安全生产检查计划编号：RD8.1.1序号检查类型检查频次检查时间检查部门/人员受查区域人员检查内容要求备注1安全生产日常检查表每周1次随机安全管理员生产区域及重点部位对生产经营场所的例行巡查，违章用火、违章作业、重点部位人员在岗情况等2月度安全综合检查每月1次每月月末总经理、安全管理员、设备管理员、各部门负责人等公司全部范围对教育培训、设备设施、作业环境、安全检查整改等相关要素进行检查，检查各部门的安全生产标准化运行情况。3消防器材检查记录每月1次每月月末消防管理人消防系统、器材依据消防管理人的《防火器材检查记录》4专项安全生产检查每季度1次每季度中安全管理员、部门兼职安全员等公司全部范围的专项电气、机械、消防、特种设备、化学品使用等系统检查5季节以及节假日检查四季及法定节假日四季及法定节假日总经理、安全管理员、各部门负责人、值班主任、班组长等公司全部范围根据季节特点，对相关安全工作进行检查；责任制落实及各项全面内容的检查，节日主要是对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、值班情况等进行检查。春节、清明、五一、国庆元旦前后；春季2月20日；夏季5月20日；秋季9月10日；冬季11月10日；防暑降温检查结合在夏季检查中6迎接上级机关检查依据通知依据通知安全管理员公司全部范围根据上级通知确定安全检查内容。安监局、质监局、公安消防支队等2、季节安全生产检查表（春季）检查时间：202X年2月20日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火管理消防管理制度是否健全，防火责任制是否明确查资料防火责任区明确划分，重点防火部位的防火管理责任是否落实到部门、落实到岗位、落实到人查现场消防设备有明显的警示牌，保证各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态查现场明确了重点防火部位，并做到措施落实现场及重点场所的消防器材及设施是否有经常进行检查的规定，并按时检查，保证配置符合规定，有检查、试验记录查现场不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善查现场动火作业，是否执行动火工作票制度查现场2解冻跑漏应有春季设备保养计划查计划查班组巡回检查记录查纪录管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效查现场消防系统泡沫清水管线、阀门无渗漏、无锈蚀查现场生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效查现场3其他

3、季节安全生产检查表（夏季）检查时间：202X年5月20日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防暑降温重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备查发放台帐劳动防护设施完好有效查现场准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等查现场作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，查作息安排2防台风要有防台风措施、人员分工和安排查资料及时传达台风预报查资料各种设备设施要牢固查现场3防洪防汛有防洪防汛应急预案且符合要求查资料及时传达恶劣天气预报查资料防洪物资准备充足查资料看现场泄洪管沟无堵塞看现场4其他4、季节安全生产检查表（秋季）检查时间：202X年9月10日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火加强员工防火安全教育查记录门卫控制人员、车辆入库携带火种措施查措施查现场生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁查现场消防系统、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药查现场看纪录火灾报警器完好有效查现场各有关场所防火、防爆等警示标志查现场2防冻保温有设备防冻保养计划查资料结冰前清水消防管道放空查计划看现场车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液查纪录看现场消防系统各种阀门有具体保护保温措施查计划看现场各处门窗完好有效看现场3其他

5、季节安全生产检查表（冬季）检查时间：202X年11月10日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火防爆加强员工冬季防火防爆安全教育查纪录危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材看现场管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚看现场危险重点部位设备维修使用防爆工具看现场消防系统、设备完好有效看现场2防中毒办公场所禁止使用煤球炉查现场3防冻防凝有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施看现场关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施查资料、看现场4防滑及时清除入口附近的冰雪查现场登高作业处应有防滑警示标志查现场雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故查台帐5其他

6、节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题1节前（后）准备节日期间的值班安排，领导带班安排查现场人员心理波动，浮躁心理等。查现场2现场确认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、食堂管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场3复工确认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、食堂管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场人员心理波动，浮躁心理等。查现场安全教育活动实施情况查现场4其他

7、日常安全检查表检查部门：检查人员：检查时间：检查项目检查内容检查方法及要求检查结果不符合及主要问题整改要求整改结果三违情况三违情况（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。①操作规章完备，可操作性强；②遵章守纪，不冒险不蛮干；③作业现场秩序良好，工作专注；作业环境安全生产作业环境状况。①作业环境整洁，明亮；②生产材料摆放整齐，安全通道畅通。安全设施安全生产工具及设备设施的使用与存放状态。正确使用，安全合理存放。保护措施员工劳动保护措施落实。专业工作服、安全帽、安全带正确穿戴使用。安全教育班组安全教育，班组安全自查记录。①定期进行专项安全教育、记录和总结②班前、班中、班后自查监管，记录安全台账。隐患整改安全隐患整改与事故处理情况。隐患按要求整改，事故处理规范。特种作业特种作业人员持证上岗情况。从事特种作业人员必须持证上岗。高处作业高处作业安全措施落实情况。①高处作业要办理作业证；②现场设有专人进行监护；③高处作业人员应正确穿戴劳动防护用品，挂安全带；④严禁交叉作业。密闭空间作业密闭空间作业安全措施执行情况。①密闭空间作业办理作业许可证；②向作业人员安全交底，掌握正确作业方法；③进一步检测合格后方可进入；设作业监护人，检查作业人员安全情况，发现异常停止作业并进行救护；④收工后监护人核对人员及材料，关闭密闭场所临时电源。安全用电配电用电情况是否运行良好。配电用电情况运行良好；安全用电、用气符合安全要求。用火作业用火作业安全措施是否落实。用火前办理许可证；用火点必须符合安全要求，必须有监护人在场。其他隐患其他安全隐患：被查部门负责人：

8、月度综合安全检查表检查人员：检查时间：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合主要问题描述备注工艺1是否有跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。及时整改跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞现象。设备管理2检查运转设备的运行状态是否良好。保证运转设备的运行状态良好。电气3检查电气设备的工作状态及安全防护措施是否齐全。电气设备的工作状态、保护接地应牢靠，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施齐全。现场管理4检查工作现场是否清洁、有序、安全措施是否到位。检查工作现场是否清洁、有序；员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求；各种通道是否畅通无阻；应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处理处于正常状态；生产现场是否有违章操作现象。安全装置5检查重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。重点部位的运行状况应良好，安全监控设施运行情况符合要求。作业证6危险作业是否申办工作许可证。动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作许可证。警示标志7维修、施工、吊装等作业现场是否设置警戒区域和警示标志。维修、施工、吊装等作业现场必须设置警戒区域和警示标志。检查考核意见：部门负责人：9、隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：202X年第一季度类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数

（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第一季度数88100%0.5无一季度至本季度88100%0.5无事故隐患排查治理情况分析：本季度对生产厂区、车间进行了安全隐患排查，不能现场整改的均下达了整改通知书，并按期完成。安全教育培训和管理：对安全生产责任制和安全操作规程进行了培训。本季度无人员伤亡事故。主要应急防范措施：无防护措施的设备和场所设置临时警示标志。照明不足的场所工作时增派人手临时协助照明。严格执行气瓶使用管理规定，增派人员监督。单位主要负责人（签字）填表人：XXX填表日期：202X年3月30日

10、隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：202X年第二季度类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数

（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第二季度数88一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析：主要应急防范措施：单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日

11、企业隐患排查治理记录编号：RD8.1.7序号隐患查出日期隐患内容与部位隐患等级整改治理措施整改完成期限责任人复查情况复查人复查时间治理效果评价202X.3.10原辅料仓南侧和中部门口无防止粉尘、噪声职业危害告知牌和警示标志。一般制作职业危害告知牌和警示标志。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10上料区皮带秤端部无防护罩。一般安装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10传送皮带下人员通行通道无防护措施。一般加装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10磨机电机平台无防护栏杆，上平台的梯子不合格。一般安装防护栏，在平台东侧安装扶梯。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10大磨仓低照明不足。一般加装照明灯202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10维修车间设备无插头直接作业。一般接插头202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10气瓶管理混乱，瓶体不合格，使用不规范。一般规范气瓶使用202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10小磨配料皮带秤端部无防护罩。一般安装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.5.31控制室电缆布置较乱。一般规范布线202X.6.10XXX202X.5.31包装车间编织袋库无灭火器一般配置灭火器202X.6.10XXX202X.5.31编织袋库照明灯损坏一般修复照明灯202X.6.10XXX202X.5.31地磅两侧无防护栏一般安装防护栏202X.6.10XXX202X.5.31氧气乙炔同库存放一般分开存放202X.6.10XXX202X.5.31厂区道路无减速限速标志一般安装减速限速牌202X.6.10XXX202X.5.31控制室电缆布置较乱一般规范布线202X.6.10XXX202X.5.31放散区罗茨风机底座未固定一般使用螺栓固定到地上202X.6.10XXX12、安全隐患整改通知单1NO：202X0310编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位原料仓、上料区、磨机房、维修车间、氧气乙炔库检查人员检查隐患1、原辅料仓南侧和中部门口无防止粉尘、噪声职业危害告知牌和警示标志。2、上料区皮带秤端部无防护罩。3、传送皮带下人员通行通道无防护措施。4、磨机电机平台无防护栏杆，上平台的梯子不合格。5、大磨仓低照明不足。6、维修车间设备无插头直接作业。7、气瓶管理混乱，瓶体不合格，使用不规范。8、小磨配料皮带秤端部无防护罩。整改时间202X年3月20日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日13、安全隐患整改通知单2NO：202X0531编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位控制室、包装车间、地磅、氧气乙炔库、放散区检查人员检查隐患1、控制室电缆布置较乱。2、包装车间编织袋库无灭火器3、编织袋库照明灯损坏4、地磅两侧无防护栏5、氧气乙炔同库存放6、厂区道路无减速限速标志7、控制室电缆布置较乱8、放散区罗茨风机底座未固定整改时间202X年6月10日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日14、安全隐患整改通知单3NO：202X0615编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位氧气乙炔库检查人员检查隐患1、氧气乙炔库太阳直射，极端条件下容易引起爆炸、火灾等安全事故。整改时间202X年6月20日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日15、安全生产预警指数系统统计表编号：RD8.1.10序号指标名称目标值指标统计周期实际值备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1因工重伤、死亡人数为0，重大火灾事故为00月0000002年度职业病、急性职业中毒事故为00月0000004因工轻伤人数不超过1人1月0000005不发生单位人员负主要责任的交通事故0月0000006不发生影响公司运行的设备事故0月0000007未完成安全隐患排查治理0月0000008安全生产标准化体系-月

16、月度安全生产分析报告1月度安全生产分析的内容存在风险和隐患可能造成的结果采取安全措施分析效果评价生产作业风险分析自然灾害风险分析202X年1月1、冬季检修2、天气多风雪本月发货量低主要以检修为主，人身受到检修活动伤害的几率比较高可以列为一级风险本月是冬季天气比较寒冷，有雪路上生产现场比较滑检修器械伤害、高空坠落、滑到摔伤、交通事故、失足坠落严格执行检修规程、检修工作票、检修小组长第一负责人制度、安全检修现场监督检查制度、加强教育遇到雨雪天气减少外出，自驾车人员乘坐公交车经过采取各项安全措施，1月份未发生人身检修伤害事故和保证上下班人员交通安全。没有出现滑到摔伤事故。采取措施有效分析人：XXX审核：年月日

17、月度安全生产分析报告2月度安全生产分析的内容存在风险和隐患可能造成的结果采取安全措施分析效果评价生产作业风险分析自然灾害风险分析202X年2月1、春节过后继续大修2、节后人员思想不稳本月发货量低主要以检修为主，人身受到检修活动伤害的几率比较高可以列为一级风险本月天气仍然比较寒冷，生产现场比较冷，影响检修人员动作灵敏度检修器械伤害、高空坠落、滑到摔伤、交通事故、失足坠落严格执行检修规程、检修工作票、检修小组长第一负责人制度、安全检修现场监督检查制度、加强教育遇到雨雪天气减少外出，自驾车