项目质量管理手册

项目质量管理手册（总21页）

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目录

1关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的

2质量手册的管理

3合用范围

4质量组织机构与职责

质量管理组织机构

各级部门质量职责

5控制程叙文件

施工控制程序

设备物资采购程序

对外分包合同管理程序

测绘控制程序

产品的检验和试验程序

监视与测量装置的控制程序

不合格品控制程序

人力资源控制程序

文件控制程序

质量记录控制程序

6附录一质量记录表格

表格使用说明

质量记录表格

1

1.关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的

通过《项目质量管理手册》的贯彻执行，加强施工项目的质量管理活动，确保

施工质量，保证向业主提交满足合同要求的产品或者工程施工服务，促进和提高公

司施工项目的综合管理水平。

2.合用范围

本手册合用于我公司所承担的施工项目质量管理的全过程。

3.质量手册的管理

根据工程性质、工作经验和使用条件的变化等，此手册可能在适当的时候根据

需要作出改进，各施工项目部也可结合各自项目的具体情况对本手册作适当的修

改。修改应按规定程序进行。

4.组织机构与职责

各部门质量职责

项目钿质量责任

根据项目施工组织设计合理配备资源，对工程施工的质量、安全、进度和成本

进行有雌制。

负责对项目员工进行质量意识教育，加深员工对满足顾客要求重要性的认识。

认真听取业主、监理、设计和相关方的意见或者投诉，通过会议、洽谈、函件

等方式与有关方进行沟通，提出合理的解决办法，让顾客感到满意。

贯彻质量责任制，组织制定和实施项目施工工程质量奖惩办法。主持质量事故

的初步调查处理，并及时向分局和公司报告。

项目总工质量责任

负责项目质量策划，对施工项目的质量负技术责任。组织项目工程部编制项目

施工组织设计，对分部份项关键工序、特殊工序制定相应的施工技术措施、安全施

工措施、作业指导书等技术文件。

领导施工项目的质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、

试验室开展工作。

组织项目质量事故的调查,提出事故调髓告。

组织项目的隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编

制移交。

3

项目工程部质量责任

在项目总工的领导下，负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案，施工

综合进度计划等技术文件。

负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。

编制设备物资需用计划，并提出所需设备物资的有关质量标准等采购文件。

负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。

负责对分包工程提出质量标准、施工安全和进度计划要求，配合合同部做好对

分承包商的选择、评审工作，并对分包工程的施工过程进行监督检查。

编制工程竣工报告，制定试运行操作规程，组织试运行，整理移交各种竣工资

料。

项目质安部质量责任

在项目总工的领导下，进行工程项目质量策划。

负责工程质量检查、控制、试验验收和有关的质量评定工作，严格实行班组、

作业队、项目三级质量检查制度，配合监理工程师进行质量终检和质量评定工作。

对工程质量事故组织调查，按“三不放过”的原则，提出事故处理报告。

项目物供部质■责任

根据工程部的设备物资需用计划，向上级部门提出调拨、租赁和采购计划。编

制采购文件，对供应商的质量保证能力进行调查、评审，建立合格供应商名单。

按采购文件及有关质量标准实施采购,对采购的物品进行入库前的质量验证。

负责项目施工现场的设备、物资的搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管

理。

4

负责现场施工设备的维护保养和修理的管理工作，对各类设备事故进行调杳处

理。

项目合同部责任

负责合同文件管理,监督合同履行,编制各种施工预算，记录合同执行情况，

在合同发生变更时及时与业主沟通并办理必要的签证，处理有关合同纠纷。

参预工程分承包商的选择评定和签约工作。监督检查分承包合同的履行情况，

处理有关分包合同的管理事宜。按月审查工程分承包商的工程价款结算单，按分包

合同的相关质量、环保和安全条款，经质安部验收合格后拨付分承包工程价款，办

理分包工程竣工决算。

定期编制合同完成情况报表；办理工程结算；控制工程成本;参预相关的协调

工作。

项目综合部质量责任

负责各类文件资料的分发管理和内部、外部之间的信息沟通、项目施工人员调

配、工资管理和项目生活后勤保障工作。

队队长质量责任

教育职工重视施工质量，有计划地组织作业人员学习施工详图、有关规程规

范、施工技术措施或者作业指导书等技术文件。

组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时催促检查按照施工详

图、规程规翔口施工措施施工的情况。

开工前按有关要求作好施工准备工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质

量、安全检查，组织工人班组的自检、互检和交接班等质量检查工作。

虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量的意见，随时改进工作。

5

作业队技术负责人质量责任

协助作业队长做好开工前的施工准备工作，在施工过程中，严格要求员工按照

质量标准、合同图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接

班等质量检查工作。

熟悉有关施工图纸、规程规范、安全操作规程，负责制定具体的保证质量的施

工措施，明确质量标准、工艺流程。并向施工人员进行技术交底工作。

虚心听取建设、监理、设计单位和相关方有关质量的意见，随时改进工作。

技术人员责任

在施工前必须熟悉有关施工图纸、质量标准、施工措施和操作规程等技术文

件，并详细向工人进行技术交底。催促班组长教育工人严格按照要求施工。

检查准备工作、工具、劳动力配备、材料储备、施工条件、配料单等，是否能

满足施工质量要求，如有问题及时处理。

随时检查施工质量情况，组织处理发现的质量问题。填写好施工日志，对其完

整性、真实性负责。认真执行质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时的质

量检查交底工作。

熟悉有关施工图纸、施工措施、操作规程、质量检验标准及其它有关技术质量

文件。坚持按图纸和质量标准检查，履行质量检查把关职责。施工中如有设计修

改，必须按设计更改通知单检查验收。

作好施工质量检查验收记录工作，整理质量检查验收记录资料，做好内部质量

评定统计工作。

6

在施工过程检验时发现有可能浮现质量缺陷或者质量事故时检查人员应即将向

作业人员提出意见，井及时上报有关领导采取相关的纠正措施，返工或者返修后

的产品要重新加以验证。

班（组）长责任

熟悉施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟悉相应工种技术，听从现场技

术人员在技术业务上的指导，并随时和质量检查人员密切配合，抓好工程质量控

制，尊重建设、监理、设计单位人员有关的意见。

组织班组工人按照图纸、规程、规范的要求进行施工。在工作中如发现不听指

挥，违章操作，严重影响工程质量，经多次教育无效者，可以令其停工，并及时向

领导反映。

生产工人责任

施工前认真参加技术业务交底会，明确施工内容、方法，有关质量标准和操作

规程,认真检查施工机具设备完好性。

施工过程中，严格遵守施工技术措顺口各项操作规程的规定，坚持照图施工。

遇到质量问题，应及时向班组长反映，并采取纠正措施。

听从施工技术质检和技术人员的指导，尊重业主、监理、设计单位人员意见。

中心试验室主任责任

落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员的各项管理制度。

组织试验人员认真学习国家规程、规范和标准。对本室人员进行质量教育和专

业技术培训和考试取证，保证试验室试验人员具有相应的资质。

7

组织有关人员编制试验技术方案，审批本室的试验措施，审查试验成果，召开

室务会议，分析技术、质量等方面信息。时常深入施工现场，了解项目试验室的工

作情况，及时解决浮现的问题。

催促做好本单位各项试验原始记录及试验控制记录等技术资料的整理、分析、

管理工作。

试验室试验人员责任

认真执行有关的技术规范、操作规程及标准。

对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定期检定工作，保证设备仪器

处于正常的工作状态。

编制试验计划，对现场试脸样本的采集和试验的准确性、完整性负责。及时整

理、校核试验成果,填写试验报告。

5.工程施工控制程叙文件

血牌的

施工准备

编制标后施工组织设计

项目中标进场后，项目部总工组织人员对项目进行难点，重点分析，并对投标

施工组织设计方案进行优化，编写实施阶段的施工组织设计。实施阶段的施工组织

设计由项目总工审核、项目经理批准后报监理工程师审批。

设计图纸的会审

项目总工组织有关技术人员在单项工程开工前进行相关图纸的审查工作，组织

测量、开挖、碎、钢筋以及金结制作与安装、机电安装、质检工程师等有关施工的

各个环节的技术负责人对照合同文件及设计规程规范及国颁、部颁标准，进行图纸

8

会审。对发现的各相关专业的施工设计图纸，设计修改通知等设计文件之间相互矛

盾的地方，存在的问题及其在结构和布置等方面存在的不合理部份，以及对设计的

改进意见等做好书面记录以工程联系单的形式报设计单位。

施工过程控制

施工技术措施

在落实施工组织设计的基础上，结合施工现场情宓口工程特点，通过技术论

证，选择较合理的施工方案，并确定重大施工技术方案、主要施工方法、施工技术

措施和质量控制点。施工技术措施应包括质量、职业健康安全、环境保护措施等内

容。

施工进度计划的实施

按照合同工期和施工组织设计要求，项目经理主持召开施工总进度计划交底会

议，明确施工总进度计划、关键工序控制目标以及制定相应的各项保证措施。

项目工程部按时编制下达施工生产月计划，具体布置当月施工进度计划，检查

上月进度计划执行情况。当计划浮现偏差时，应由项目总工组织相关部室认真分析

其原因，拟定相应纠正措施计划并严格执行，追踪实施效果反馈于生产调度会及项

目经理

在施工关键时期（如截流、防洪渡汛、抢发电施工阶段等），应实行每旬、每

周生产调度例会制度和每天的生产碰头会制度，及时发现和解决生产计划执行过程

中浮现的各类问题。

设计更改的审核及批准

在施工过程中发现工程设计与施工条件不符，应分析原因，提出设计更改建

议，项目工程部将设计更改建议报送监理工程师，提请原设计部门更改。

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施工过程中浮现设计变更时，应遵循先洽商确定，后施工的原则。项目收到设

计更改通知书后，工程部应立即将设计更改通知书发至相关的人员，被设计更改的

原设计图纸必须作出明确的标识和更改说明。

施工工序控制

人的控制：在高空作业、水下作业、危（wei）险作业，易燃易爆作业，重型

构件吊装或者多机抬吊，动作复杂而快速运转的机械操作，技术难度大的工序应

从人的技术水平、生理缺陷、心理活动、思想素质、身体素质等方面对操作者的

行为安全进行全面控制。严格禁止无证人员、无技术资质的人员上岗操作。

材料的控制：严格进场材料的检直、验收工作。材料进场后应建立管理台帐，

进行收、发、储、运等各环节的物质管理，严禁混料堆、存、发放；完善使用前的

材料试验、检验工作，所有材料必须具备材质合格证明，禁止使用不合格的原材

料。

机械的控制：项目部应合理地选择施工机械，合理进行设备数量的配置。建立

健全设备管理制度。设备应严格遵守操作规程，任何人不得违规操作。

方法的控制：作业层技术负责人在施工前应根据工程项目（产品）的特点和性

质，制定必要的施工措施方案或者作业指导书，并对参加作业的具体操作人员进行

技术交底，把正确的施工方法贯彻至每一道工序的具体实施过程中去，严格遵守

施工工艺和操作规程。

环境的控制：项目部应创造良好的作业环境，要做到文明施工，材料工件堆放

有序，道路畅通，工作场所清洁整齐。对立体交叉，多工种密集作业场所，应采取

有效的施工安全及防尘、防毒措施，排除干扰，施工程序井井有条，确保施工质量

和安全。

10

施工日志

项目工程部^班组应从作业现场情况、环境条件、技术措施、施工安全、质量

等方面填写施工日志，填写后的施工日志应通过一定的方式得到监理（业主）的认

可。

施工过程质量控制

施工过程的质量控制突出对特殊过程、关键过程、质量通病、工程的特定难点

以及涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的过程等诸方面的控制。

项目质安部应坚持“三检制”，隐蔽工程和施工组织设计中规定了检验的项目,

一定要经过监理工程师检查验收后，方可进行下道工序的施工。检查验收要做好记

录。

月度资源报告

每月末项目部各职能部门应就各自分管的工作进行总结如本月项目部施工情

况、人力资源状况、物资消耗、设备情况等，提出下月施工计划，项目的月度资源

报告应及时报送分局和公司工程管理部门。其月度资源报告至少应包括：

A项目经理总结

B项目开始至本月进度

C分包商施工情况

D合同事项

a索赔和变更列表

b项目部需要和期望解决的事项

①业主审批

②业主办理事项

③业主指示

④业主的决定

c意外事件记录（如：停电记录）

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E报表与支付

F质量保证

a实验室工作

b材料质量证书

G安全生产报告

a主要事故

b事故统计

①人员事故统计

②重大事件统计

③交通事故与施工设备事故

H资瘀己置

a人员

①项目部自有人员

②当地人员与劳务

b设备（包括分包商设备）

c主要材料消耗一粽

I进度计划比较

G项目存在和需要解决的问题;

K天气报告

L进度照片

记录目录

编号:.-u项目总目标责任分配表

编号：1.2职能部门目标分解表

编号：.1.3职能部门配合工作需求表

编号:-14图纸会审记录

编号：7-5分部/分项工程（工序）动工申请表

编号：-1-6技术交底记录

12

编号：-1-7班前教育记录表

编号：-1-8施工机械设各使用计划

编号：-1-9施工机械设备进场秩序表

编号：施工机械设备进场验收记录

编号：-1-11施工机械设备调试记录

编号：112设备清册

编号：-1-13机械设备台帐卡片（代验收单）

编号：-1-14机械运行情况记录

编号：-1-15机械设备动态情况统计表

编号：・1-16施工机械设备安全检查记录

编号：・1-17施工机械设备退场记录

编号：-1-18机械事故报告表

编号：-1-19现场移交记录单

编号：-1-20现场指令

编号：-1-21需确认的过程（特殊过程）确认记录

编号:-1-22特殊过程的监控记录

编号：-1-23各专业进度计划执行情况汇总表

编号：-1-24施工组织设计执行情况检查记录

编号：-1-25施工项目过程控制检查表

编号：-1-26工程复工申请表

编号：-1-27台阶爆破及预裂爆破布孔平面图

编号：7-28露天开挖记录

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编号：-1-29预裂爆破绒表

编号：・1・30台阶爆破例表

・编号：-1-31光面爆破参数表

编号：-1-32孤石开挖爆破记录表

编号：-1-33隧洞支护纪录

编号：-1-34混凝土的端号单

编号：-1-35混凝土浇筑施工记录

编号：・1-36大坝土石填筑施工记录

编号：-1・37施工日志

设备物资采购程序

合格供应商的选择与评定

项目物供部拟出供应商选择条件，进行市场调查，对供应商的资质、管理水

平、生产能力、技术水平、质保及服务能力、社会信誉等进行系统的考察评审，

提出供应商初选名单。工程部、质安部、合同部对各供应商候选人的综合保证能

力、供货能力、样品鉴定等进行考察、比较。物供部填写供应商能力及质量评定

表，建立合格供应商名单，项目经理批准。

设备物资采购计划的制订、审核、批准及采购

项目工程部编制设备物资需用计划，并提出具体技术要求、供货时间等，项目

经理按采购权限报分局、公司审核批准（自行批准）。

项目物供部编制、汇总采购文件。

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采购合同应包括以下主要内容：物资的品名、规格、单价、数量、质量要求及

验收标准，以及交货期限、方式、运输包装、交货地点、结算方式、违约责任、解

决合同纠纷的方式等。

设备物资采购的检查验证、信息反馈

项目物供部作好设备物资的进货检验、验收工作，并做好记录。

保存好各批次物资的检验、识别记录，以便对物资进行追踪控制。

对于不符合合同质量标准的物资，应即将通知供应商到现场进行联合检验，协

商解决办法，并有详细记录。整理、保存好合同执行情况记录和进货物资质量记

录，重新评价供应商的供货能力和质量保证能力。

不合格供应商的处理

一旦发现采购的设备物资存在质量问题或者供应商提供设备物资质量不稳

定时，项目物供部应及时以书面方式通知供应商限期改正。供应商经改进重新

供货后，设备物资部门请工程部及质安部对产品进行必要检验，经试用符合要

求后，方可允许供应商重新供货。

物资保管

物资保管耍建立入出库制度，产品耍有正确的标识;有使用时效耍求的耍分

批分类别按入库先后等分开堆存；执行先入先出的原则；不合格品不得入库或者

出库，每月要盘存利库。

记录目录

编号：-2-1供应商能力调查评定表

编号：-2-2采购计划表

^^卜分包合同管理程序

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合同分包的原则

工程施工分包应当符合该工程主合同文件的规定，符合国家法律、法规对工程

施工管理的有关规定。惟独在我局施工能力和特殊的施工专业不能满足主合同要求

时，或者业主在合同中指定要分包的项目，才干提出合同分包。凡是我局有能力自

营的工程项目不得分包。工程分包应坚持公开、公平、公正、择优选择分包商的

原贝山

工程对外分包的审批

项目提出项目需要分包的内容及分包方式，由项目经理组织项目工程部、质安

部、合同部对分承包方的资质进行评审，项目合同部根据评审结果负责提出分包商

评定报告或者建议书，经项目经理审定后，按《中国水利水电第十工程局施工分包

管理办法》在开工前15天报分局或者公司审批，严禁未经审批即使用外协队伍。

公司建立合格分包商名录和分包商黑名单，严禁使用黑名单上的队伍。

分包合同的签订

分包合同一律采用书面形式，凡国家、行业、集团公司、公司有标准示范文本

的优先采用。

分包合同内容应包括详细的分包工作范围、质量、职业健康安全、工期和文明

施工、环境保护的控制条款以及双方约定的权利和义务。

分包合同应有明确的工程款支付条款，包括质量保证金和履约保证金条款。其

分包单价或者总价应控制在项目中标单价或者总价以内，工程款支付方式应与主合

同保所致。

分包合同的管理

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项目部严禁以包代管，必须对分包商的工程质量、职业健康安全、工期和环境

保护及资金使用进行全面监督管理，对分包商进行的管理必须形成书面文件和记

录，特殊情况可事先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程承

担最终的履约责任。

严禁分包商在施工过程中，将分包工程再次转包或者肢解给其它人施工。

在项目分包合同实施过程中，对各分包队伍不定期检查其履约情况，项目部对

分包队伍的使用情况应及时向分局经营部或者公司市场经营部反馈信息，对不能满

足合同要求的分包队伍应及时采取必要的措施。分包商未能按分包合同履约，项

目经理部应以书面形式，责令其即将整改，整改无效时应解除和终止执行分包合

同，并根据合同有关条款追究其违约责任。

分包商必须按月定期报送已完工程量报表，报表经项目质安部、工程部、物供

部对其施工质量、工程量和材料使用数量进行审核和签证，项目合同部方可按照分

包合同条款办理当月工程结算和支付凭证。项目经理部财务在支付分包工程款时，

要复核相关原始凭证。

记录目录

编号：-3-1工程分包立项申请表

编号：-3-2选定分包单位审批表及分包单位资质审查记录表

编号：-3-3工程分包合同审批表

编号：-34工程分包（分包）特殊事项审批表

编号:-3-5工程量计量审核表（分包）

测绘控制程序

测绘工作程序

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项目测量组应作好以下准备工作：①测量组对任务进行作业策划。②明确分工

职责。③准备作业所需的测量设备、材料，并做好出发前的检验和校正,同时准备

好作业所依据的技术规程、规范、有关文件和资料。

测量组进行项目控制区域内的控制网复测检查，对不满足施工要求的控制网进

行补网加密。

施工项目中各工序测量任务由项目工程部填写测量联系西，对测量组下达各道

工序的测绘任务。测量组根据联系单的要求进行计算，再进行外业测量放线。外业

完成后由测量组填写测量成果表，成果表必须由测量人员进行一检，二检,并签

名。成果表由项目工程部验收及签字,再，交工程监理部门审查签字。单工序测量

完成后，对成果表进行整理，由测量组保管存档。

测绘过程控制

在仪器工作前，必须先把仪器各部份检查一遍，确定仪器是否正常，位置是否

正确，若有异常现象应调整好后才开始工作。测绘过程中若发现仪器有异常现象或

者受到剧烈震动，应及时对仪器进行检验、校正，并重新测量，对已测量结果的

有效性必须进行评定,并作好记录备查。

如因环境条件、气候等因素影响，导致测量工作方法的调整更改，各环节的配

合人员应执行更改后的方法，对不符合规范要求的作业必须重新测量，对已完成的

测量结果的有效性必须进行评定，用乍好记录备查。

测绘记录和成果分析

测绘记录格式应规范化，应使用统一印制表格。原始记录是测绘成果的凭证依

据，不许删减、涂改。

18

原始记录应由测量组整理好后，交项目工程部集中保管，工程完工后随同竣工

筠斗交付业主方。

记录目录

编号：-4-1全站仪测量记录

产品的检验和试验程序

检验控制触

进货检验和试验

对采购的原材料、半成品、成品、设备、防护用品进货后，由检验员和授权的

保管员进行进货验收。项目试脸室按规定需要抽取样品，及时送检，合格后方可使

用。

产品的检验

a.工程施工过程中每道工序，必须经质检员（监理）检验认可后方可转入下一

道工序，检验时应严格遵守质量标准和及时检查原则。

b.施工过程质量检验的方法包括：

外观检查：对施工工序和洋品规格、标记、外观集合尺寸等方面检查。

理化检验：利用科学仪器对材料样品进行物理性能化学成份检验。

无损检测：利用有关的仪器（如超声波）对材料、工序进行检测。

c.工程施工过程中的质量检验项目（内容）包括：

基础、止水、伸缩缝、反滤层、填筑物、混凝土、土工产品、沥青产品、机电

安装等均须逐项、逐序按设计图纸及规范、规程、质量技术标准进行检查，确认合

格，填表登记后，方可进入下一道过程。

试验控制程序

19

项目试验室应结合本项目试验实际情况制定月试验计划表，应包括试验内容、

分项试验次数、试验人员，并上报项目工程部或者项目总工。

试验室按试验计划表进行工作。

检验和试验规定

施工过程各工序、隐蔽工程、分项分部工程检验和试验依据《水工已施工规

范》、《水利水电工程施工质量评定规定》、《水利水电基本建设工程单元工程质

量等级评定标准》等施工规程规范以及有关技术标准进行检验和试验。

各项检验?口试验必须具有检测的公正性。

检验和试验记录

各项检验和试验记录应由质检员和试验员填写并签字；各种检验和试验记录格

式规范化、统一印制。

检验、试验原始记录不得涂改，当记录中浮现错误时，应在错误的数据上划一

横线，应将正确值填写在其右上方。

建立并保存产品已经检验和/或者试验的记录。这些记录应清晰地表明产品是否

已按所有规定的验收通过了检验和使者试验。

例外放行的审批权限

施工中一旦浮现因生产急需，检验和试验报告尚未完成，需要例外放行时，必

须由项目工程部提请项目总工审批执行，并作好标识，达到可追溯。

记录目录

编号：61试验计划表

编号：物资检验与试验通知单

编号：-5-3物资进货检验报告单

编号：-5-4物资质量问题反馈单

20

编号：-5-5水泥储存周记录表

编号:-5-6主体工程基础验收证

编号：-5-7地下工程基础验收证

编号：-5-8土石填筑许可证

编号：-5-9模板检查成果单

编号：-5-10磴浇筑许可证

编号：-5-11引水隧洞碎衬砌许可证

编号：-5-12引水隧洞喷磴衬砌许可证

编号：-5-13喷砂衬砌许可证

编号：-5-14工程试验、调试申请表

编号：-5-《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/~

监视与测量装置的控制程序

标识管理

对于所有的监视和测量装置，根据检定、检测（或者测试）标准结果，实行三

色标志管理。分别贴上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色），以

表示该设备（装置）的状态。

检定、校准或者测试

项目部编制本单位监视与测量装置目录清单和年度“监视与测量装置检定计

划”，按期送检，将检定结果存档，现场保留检定结果的复印件备查。

对强制检定的监视和测量设备，应按规定周期送检，严禁超期使用。对于非强

制性检定或者没有规定送检周期的监视和测量装置，可根据仪器设备的使用情况、

性

21

能状况、厂家要求及有关规程、规范或者技术规定编制自校规程，按确定的周期定

期自检或者进行比对试验检测，溯源至国家基准。

对于监视和测量装置的软件，在初次使用前应由专业人员确认其能持续有效满

足预期用途的能力如：永久备份、防毒、升级、率先适时性等。

监丽口测量设备的使用

监视和测量装置设备必须由具有相关专业知识,并经过培训持证上岗的员使

用。

监视和测量设备要做到日常校准和定期检定并做好使用后的监视记录。

仪器设备在使用时发生故障和偏离太人，或者使用有误或者有异常情况时，应

终止使用。并对其以往测量结果的有效性进行评价和记录。

标准物质与化学试剂

凡需使用的标准物质和化学试剂，必须具有国家或者行业颁发的许可证、合格

证、有效证件等；标准物质和化学试剂应按存放条件的要求分别存放在适宜的环境

中，并专人保管严禁与其它物质混杂；标准物质和化学试剂均应注明使用有效日

期、启用日期、存放日期。

记录目录

编号：-6-1检验/试验、测量设备使用计划

编号：-6-2监视和测量仪器设备一览表

编号：-6-3监视?口测量装置台帐卡

编号:-6-4检验/试验、测量设备检定周期表

不合格品控制喇

不合格品的标识、隔离与记录

22

各施工、生产场所一旦发现不合格品（物料、半成品、工序及产品），项目质

安部应即将做出标记；对不合格品进行隔离，可能时应进行隔离存放、保管，以防

止在做出适当处置前继续使用或者流入下道工序，并做好记录工作。

发生不合格品或者质量事故后，责任单位应即将上报项目总工。对于严重不合

格品或者重大质量事故，由项目总工或者经理及时上报上级质管部门。

不合格品的评审

项目工程部组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理措施；

必要时由分局或者公司组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理

措施。

不合格品的处置

返工：不合格品能进行再次加工后达到原规定要求，应按返工处理。

返修：不合格品能按批准程序进行补充加工，使其虽然仍不彻底符合原规定要

求，但仍可使用的产品,由项目工程部提出处置意见,经项目总工批准,报业主

（或者监理）审核允许后，可按让步接收处理。

降级使用：对不合格品采取补救处置措施后，仍不能满足预定要求使用的产

品，由项目工程部提出处置意见，经项目总工批准，报业主（或者监理）审核允

许后，作为降级使用或者改作它用。

报废与拒收：不合格品不能按预定要求使用或者由于技术、经济原因不能进行

返修时，应按报废、拒收处理。

不合格品处置的重新验证

23

不合格品经采取返工或者返修处置方式后，应由项目质检站重新检查验收，必

要时通知业土（或者监理）、设计等有关部门一起进行联检、脸证，井形成书面结论

及会签认可手续。

最终产品不合格的处理

在工程（或者产品）交付使用后，由我方、供方或者顾客发现不合格品时，为

防止因不合格而发生损失或者影响工程的安全运行，由分局或者公司进行调查并

提出适当的措施，如追回、停用、抢修、致歉和赔偿以及针对由不合格引起后果

的其它善后措施。

记录目录

编号：-7-1不合格品（质量事故）评审记录

编号：-7-2不合格品（质量事故）处置记录

人力资源控制程序

人力资源配置

项目部“一关两特人员”、生产技能人员必须经各级人劳部门综合素质考核满足

岗位特殊要求和岗位技术等级要求，上岗前应进行强制性培训，取证后方可上岗。

人力资源考核

项目部对“一关两特人员”、生产技能人员考核期限，一年内至少考核一次.，

凡在考核过程中浮现不符合要求时，相关人员需继续进行培I或者调离工作岗位。

外协人员培训考核

对拟JS聘的外协人员要根据可能安排的岗位进行考核，不合格人员不得直接雇

用，必须经过必要的培训合格后方可上岗。

记录目录

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编号：-8-1水电十局工程项目人力资源配置汇总表

编号：-8-2关键特殊岗位人员登记表

编号：-8-3水电十局员工培训有效性评价表

编号：-8-4水电十局人力资源考核登记表

文件控制程序

文件的编制、审核、批准和发布

项目部各种规章制度、作业指导书、施工组织设计及措施方案等其它管理文件

由各归口管理部门组织编制，由项目分管领导审核、项目经理批准后发布。

文件的发放

凡对形成工程质量具有关键作用岗位都可得到有关文件和资料的现行版本。受

控文件未经原编制部门领导批准，件可部门、任何人不得翻印及外借。

受控文件的更改

当文件在实施中，因组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化

时，原文件起草单位有必要对原文件进行评审，以确定文件是否需要更新。受控文

件需要更改时，应由提出文件更改部门，说明更改原因，提出更改的内容。

受控文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗

位的人员审批。

外来文件的识别和控制

业主（监理）提供的图纸和技术文件等，由工程部负责收取，并按使用范围及

时发放，收发必须做好记录。

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业主（监理）和相关方的来电、来函应由办公室负责接收，并送交相关领导批

示，所有国件由办公室登记归档。

记录目录

编号：-9-1文件发放/回收记录

醉

需受控的记录的范围（但不局限于此）

人员的教育、培训记录；设备采购、使用、维修保养记录"共应商的选择与评

定记录；分承包方