项目质量管理手册 (一)

目录

1关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的

2质量手册的管理

3适用范围

4质量组织机构与职责

4.1质量管理组织机构

4.2各级部门质量职责

5限制程序文件

5.1施工限制程序

5.2设备物资选购程序

5.3对外分包合同管理程序

5.4测绘限制程序

5.5产品的检验和试验程序

5.6监视与测量装置的限制程序

5.7不合格品限制程序

5.8人力资源限制程序

5.9文件限制程序

5.10质量记录限制程序

6附录—质量记录表格

6.1表格运用说明

6.2质量记录表格

1.关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的

通过《项目质量管理手册》的贯彻执行，加强施工项目的质量管理活动，确保

施工质量，保证向业主提交满足合同要求的产品或工程施工服务，促进和提高公司

施工项目的综合管理水平。

2.适用范围

本手册适用于我公司所担当的施工项目质量管理的全过程。

3.质量手册的管理

依据工程性质、工作阅历和运用条件的变更等，此手册可能在适当的时候依据

须要作出改进，各施工项目部也可结合各自项目的具体状况对本手册作适当的修改。

修改应按规定程序进行。

4.组织机构与职责

4.2各部门质量职贡

项目经理质量责任

依据项目施工组织设计合理配备资源，对工程施工的质量、平安、进度和成本

进行有效限制。

负责对项目员工进行质量意识教化，加深员工对满足顾客要求重要性的相识。

仔细听取业主、监理、设计和相关方的看法或投诉，通过会议、洽谈、函件等

方式与有关方进行沟通，提出合理的解决方法，让顾客感到满足。

贯彻质量责任制，组织制定和实施项目施工工程质量奖恁方法。主持质量事故

的初步调查处理，并刚好向分局和公司报告。

项目总工质量责任

负责项目质量策划，对施工项目的质量负技术责任。组织项目工程部编制项目

施工组织设计，对分部分项关键工序、特殊工序制定相应的施工技术措施、平安施

工措施、作业指导书等技术文件。

领导施工项目的质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、

试验室开展工作。

组织项目质量事故的调查，提出事故调查报告。

组织项目的隐藏工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编

制移交。

4.2.3项目工程部质量责任

在项目总工的领导下，负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案，施工

综合进度支配等技术文件。

负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。

编制设备物资需用支配，并提出所需设备物资的有关质量标准等选购文件。

负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。

负责对分包工程提出质量标准、施工平安和进度支配要求，协作合同部做好对

分承包商的选择、评审工作，并对分包工程的施工过程进行监督检查。

编制工程竣工报告，制定试运行操作规程，组织试运行，整理移交各种竣工资

料。

4.2.4项目质安部质量责任

在项目总工的领导下，进行工程项目质量策划。

负责工程质量检查、限制、试验验收和有关的质量评定工作，严格实行班组、

作业队、项目三级质量检查制度，协作监理工程师进行质量终检和质量评定工作。

对工程质量事故组织调查，按“三不放过”的原则，提出事故处理报告。

4.2.5项目物供部质量责任

依据工程部的设备物资需用支配，向上级部门提出调拨、租赁和选购支配。

编制选购文件，对供应商的质量保证实力进行调查、评审，建立合格供应商名单。

按选购文件及有关质量标准实施选购，对选购的物品进行入库前的质量

验证。

负责项目施工现场的设备、物资的搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管理。

负责现场施工设备的维护保养和修理的管理工作，对各类设备事故进行调查处

理。

项目合同部责任

负责合同文件管理，监督合同履行，编制各种施工预算，记录合同执行状况，

在合同发生变更时刚好与业主沟通并办理必要的签证，处理有关合同纠纷。

参与工程分承包商的选择评定和签约工作。监督检查分承包合同的履行状况，

处理有关分包合同的管理事宜。按月审查工程分承包商的工程价款结算单，按分包

合同的相关质量、环保和平安条款，经质安部验收合格后拨付分承包工程价款，办

理分包工程竣工决算。

定期编制合同完成状况报表；办理工程结算；限制工程成本；参与相关的办调

工作。

项目综合部质量责任

负责各类文件资料的分发管理和内部、外部之间的信息沟通、项目施工人员调

配、工资管理和项目生活后勤保障工作。

作业队队长质量责任

教化职工重视施工质量，有支配地组织作业人员学习施工详图、有关规程规范、

施工技术措施或作业指导书等技术文件。

组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时督促检查依据施工详

图、规程规范和施工措施施工的状况。

开工前按有关要求作好施工打算工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质量、

平安检查，组织工人班组的自检、互检和交接班等质量检查工作。

虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量的看法，随时改进工作。

4.2.9作业队技术负责人质量责任

帮助作业队长做好开工前的施工打算工作，在施工过程中，严格要求员工依据

质量标准、合同图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接

班等质量检查工作。

熟识有关施工图纸、规程规范、平安操作规程，负责制定具体的保证质量的施

工措施，明确质量标准、工艺流程。并向施工人员进行技术交底工作。

虚心听取建设、监理、设计单位和相关方有关质量的看法，随时改进工作。

4.2.10技术人员责任

在施工前必需熟识有关施工图纸、质量标准、施工措施和操作规程等技术文件,

并具体向工人进行技术交底。督促班组长教化工人严格依据要求施工。

检查打算工作、工具、劳动力配备、材料储备、施工条件、配料单等，是否能

满足施工质量要求，如有问题刚好处理。

随时检查施工质量状况，组织处理发觉的质量问题。填写好施工日志，对其完

整性、真实性负责。仔细执行质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时的质

量检查交底工作。

质量检查人员责任

熟识有关施工图纸、施工措施、操作规程、质量检验标准及其它有关技术质量

文件。坚持按图纸和质量标准检查，履行质量检查把关职责。施工中如有设计修改,

必需按设计更改通知单检查验收。

作好施工质量检查验收记录工作，整理质量检查验收记录资料，做好内部质量

评定统计工作。

在施工过程检验时发觉有可能出现质量缺陷或质量事故时检查人员应马上向作

业人员提出看法，并刚好上报有关领导实行相关的订正措施，返工或返修后的产品

要重新加以验证。

4.2.12班（组）长责任

熟识施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟识相应工种技术，听从现场技

术人员在技术业务上的指导，并随时和质量检查人员亲密协作，抓好工程质量限制,

敬重建设、监理、设计单位人员有关的看法。

组织班组工人依据图纸、规程、规范的要求进行施工。在工作中如发觉不听指

挥，违章操作，严峻影响工程质量，经多次教化无效者，可以令其停工，并刚好向

领导反映。

4.2.13生产工人责任

施工前仔细参与技术业务交底会，明确施工内容、方法，有关质量标准和操作

规程，仔细检查施工机具设备完好性。

施工过程中，严格遵守施工技术措施和各项操作规程的规定，坚持照图施工。

遇到质量问题，应刚好向班组长反映，并实行订正措施。

听从施工技术质检和技术人员的指导，敬重业主、监理、设计单位人员看法。

4.2.14中心试验室主任责任

落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员的各项管理制度。

组织试验人员仔细学习国家规程、规范和标准。对本室人员进行质量教化和专

业技术培训和考试取证，保证试验室试验人员具有相应的资质。

组织有关人员编制试验技术方案，审批本室的试验措施，审查试验成果，召开

室务会议，分析技术、质量等方面信息。常常深化施工现场，了解项目试验室的工

作状况，刚好解决出现的问题，

督促做好本单位各项试验原始记录及试验限制记录等技术资料的整理、分析、

管理工作。

4.2.15试验室试验人员责任

仔细执行有关的技术规范、操作规程及标准。

对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定期检定工作，保证设备仪器

处于正常的工作状态。

编制试验支配，对现场试验样本的采集和试验的精确性、完整性负责。刚好整

理、校核试验成果，填写试验报告。

5.工程施工限制程序文件

5.1施工限制程序

5.1.1施工打算

编制标后施工组织设计

项目中标进场后，项目部总工组织人员对项目进行难点，重点分析，并对投标

施工组织设计方案进行优化，编写实施阶段的施工组织设计。实施阶段的施工组织

设计由项目总工审核、项目经理批准后报监理工程师审批。

设计图纸的会审

项目总工组织有关技术人员在单项工程开工前进行相关图纸的审查工作，组织

测量、开挖、碎、钢筋以及金结制作与安装、机电安装、质检工程师等有关施工的

各个环节的技术负责人比照合同文件及设计规程规范及国颁、部颁标准，进行图纸

会审。对发觉的各相关专业的施工设计图纸，设计修改通知等设计文件之间相互冲

突的地方，存在的问题及其在结构和布置等方面存在的不合理部分，以及对设计的

改进看法等做好书面记录以工程联系单的形式报设计单位。

5.1.2施工过程限制

施工技术措施

在落实施工组织设计的基础上，结合施工现场状况和工程特点，通过技术论证,

选择较合理的施工方案，并确定重大施工技术方案、主要施工方法、施工技术措施

和质量限制点。施工技术措施应包括质量、职业健康平安、环境爱护措施等内容。

5.1.2.2施工进度支配的实施

依据合同工期和施工组织设计要求，项目经理主持召开施工总进度支配交底会

议，明确施工总进度支配、关键工序限制目标以及制定相应的各项保证措施。

项目工程部按时编制下达施工生产月支配，具体布置当月施工进度支配，检查

上月进度支配执行状况。当支配出现偏差时，应由项目总工组织相关部室仔细分析

其缘由，拟定相应订正措施支配并严格执行，追踪实施效果反馈于生产调度会及项

目经理。

在施工关键时期（如截流、防洪渡汛、抢发电施工阶段等），应实行每旬、每周

生产调度例会制度和每天的生产碰头会制度，刚好发觉和解决生产支配执行过程中

出现的各类问题。

5.1.2.3设计更改的审核及批准

在施工过程中发觉工程设计与施工条件不符，应分析缘由，提出设计更改建议,

项目工程部符设计更改建议报送监理工程师，提请原设计部门更改。

施工过程中出现设计变更时，应遵循先洽商确定，后施工的原则。项目收到设

计更改通知书后，工程部应马上将设计更改通知书发至相关的人员，被设计更改的

原设计图纸必需作出明确的标识和更改说明。

施工工序限制

人的限制：在高空作业、水下作业、危急作业，易燃易爆作业，重型构件吊装

或多机抬吊，动作困难而快速运转的机械操作，技术难度大的工序应从人的技术水

平、生理缺陷、心理活动、思想素养、身体素养等方面对操作者的行为平安进行全

面限制。严格禁止无证人员、无技术资质的人员上岗操作。

材料的限制：严格进场材料的检查、验收工作。材料进场后应建立管理台帐，

进行收、发、储、运等各环节的物质管理，严禁混料堆、存、发放；完善运用前的

材料试验、检验工作，全部材料必需具备材质合格证明，禁止运用不合格的原材料。

机械的限制：项目部应合理地选择施工机械，合理进行设备数量的配置。建立

健全设备管理制度。设备应严格遵守操作规程，任何人不得违规操作。

方法的限制：作业层技术负责人在施工前应依据工程项目（产品）的特点和性

质，制定必要的施工措施方案或作业指导书，并对参与作业的具体操作人员进行技

术交底，把正确的施工方法贯彻至每一道工序的具体实施过程中去，严格遵守施工

工艺和操作规程。

环境的限制：项目部应创建良好的作业环境，要做到文明施工，材料工件堆放

有序，道路畅通，工作场所清洁整齐。对立体交叉，多工种密集作业场所，应实行

有效的施工平安及防尘、防毒措施，解除干扰，施工程序井井有条，确保施工质量

和平安。

5.1.2.5施工日志

项目工程部和班组应从作业现场状况、环境条件、技术措施、施工平安、质量

等方面填写施工日志，填写后的施工日志应通过肯定的方式得到监理（业主）的认

可。

5.1.3施工过程质量限制

施工过程的质量限制突出对特殊过程、关键过程、质量通病、工程的特定难点

以及涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的过程等诸方面的限制。

项目质安部应坚持“三检制”，隐藏工程和施工组织设计口规定了检验的项目，

肯定要经过监理工程师检查验收后，方可进行下道工序的施工。检查验收要做好记

录。

5.1.4月度资源报告

每月末项目部各职能部门应就各自分管的工作进行总结如本月项目部施工状

况、人力资源状况、物资消耗、设备状况等，提出下月施工支配，项目的月度资源

报告应刚好报送分局和公司工程管理部门。其月度资源报告至少应包括：

A项目经理总结

B项目起先至本月迸度

C分包商施工状况

D合同事项

a索赔和变更列表

b项目部须要和期望解决的事项

①业主审批

②业主办理事项

③业主指示

④业主的确定

c意外事务记录（如：停电记录）

E报表与支付

F质量保证

a试验室工作

b材料质量证书

G平安生产报告

a主要事故

b事故统计

①人员事故统计

②重大事务统计

③交通事故与施工设备事故

H资源配置

a人员

①项目部自有人员

②当地人员与劳务

b设备（包括分包商设备）

c主要材料消耗一览表

I进度支配比较

G项目存在和须要解决的问题:

K天气报告

L进度照片

5.1.5记录书目

编号：-1-1项目总目标责任安排表

编号：1・2职能部门目标分解表

编号：-1-3职能部门协作工作需求表

编号：-1-4图纸会审记录

编号：-1-5分部/分项工程（工序）动工申请表

编号：-1-6技术交底记录

编号：班前教化记录表

编号：・1・8施工机械设备运用支配

编号：-1・9施工机械设备进场秩序表

编号：-1-10施工机械设备进场验收记录

编号：-1-11施工机械设备调试记录

编号：-1-12设备清册

编号：-1-13机械设备台帐卡片（代验收单）

编号：-1-14机械运行状况记录

编号：・1-15机械设备动态状况统计表

编号:-1-16施工机械设备平安检查记录

编号：-1-17施工机械设备退场记录

编号：-1-18机械事故我告表

编号：-1-19现场移交记录单

编号：-1-20现场指令

编号：-L21需确认的过程（特殊过程）确认记录

编号：-1・22特殊过程连续监控记录

编号：-1-23各专业进度支配执行状况汇总表

编号：-1-24施工组织设计执行状况检查记录

编号：-1-25施工项目过程限制检查表

编号：-1-26工程复工申请表

编号：-1-27台阶爆破及预裂爆破布孔平面图

编号：-1-28露天开挖记录

编号：-1-29预裂爆破参数表

编号：-1-30台阶爆破参数表

编号：J-31光面爆破参数表

编号：・1・32孤石开挖爆破记录表

编号：-1-33隧洞支护纪录

编号：-1-34混凝土拌和编号单

编号：-1-35混凝土浇筑施工记录

编号：-1-36大坝土石填筑施工记录

编号：施工日志

5.2设备物资选购程序

合格供应商的选择与评定

项目物供部拟出供应商选择条件，进行市场调查，对供应商的资质、管理水

平、生产实力、技术水平、质保及服务实力、社会信誉等进行系统的考察评审，

提出供应商初选名单。工程部、质安部、合同部对各供应商候选人的综合保证实

力、供货实力、样品鉴定等进行考察、比较。物供部填写供应商实力及质量评定

表，建立合格供应商名单，项目经理批准。

设备物资选购支配的制订、审核、批准及选购

项目工程部编制设备物资需用支配，并提出具体技术要求、供货时间等，项目

经理按选购权限报分局、公司审核批准（自行批准）。

项目物供部编制、汇总选购文件。

选购合同应包括以下主要内容：物资的品名、规格、单价、数量、质量要求

及验收标准，以及交货期限、方式、运输包装、交货地点、结算方式、违约责任、

解决合同纠纷的方式等。

设备物资选购的检查验证、信息反馈

项目物供部作好设备物资的进货检验、验收工作，并做好记录。

保存好各批次物资的检验、识别记录，以便对物资进行追踪限制。

对于不符合合同质量标准的物资，应马上通知供应商到现场进行联合检验，协

商解决方法，并有具体记录。整理、保存好合同执行状况记录和进货物资质量记录,

重新评价供应商的供货实力和质量保证实力。

不合格供应商的处理

一旦发觉选购的设备物资存在质量问题或供应商供应设备物资质量不稳定

时，项目物供部应刚好以书面方式通知供应商限期改正。供应商经改进重新供货

后，设备物资部门请工程部及质安部对产品进行必要检验，经试用符合要求后，

方可允许供应商重新供货。

5.2.5物资保管

物资保管要建立入出库制度，产品要有正确的标识；有运用时效要求的要分

批分类别按入库先后等分开凿存；执行先入先出的原则；不合格品不得入库或出

库，每月要盘存利库。

记录书目

编号：供应商实力调查评定表

编号：・2・2采购支配表

5.3对外分包合同管理程序

合同分包的原则

工程施工分包应当符合该工程主合同文件的规定，符合国家法律、法规对工程

施工管理的有关规定。只有在我局施工实力和特殊的施工专业不能满足主合同要求

时，或业主在合同中指定要分包的项目，才能提出合同分包。凡是我局有实力自营

的工程项目不得分包。工程分包应坚持公开、公允、公正、择优选择分包商的原则。

5.3.2工程对外分包的审批

项目提出项目须要分包的内容及分包方式，由项目经理组织项目工程部、质安

部、合同部对分承包方的资质进行评审，项目合同部依据评审结果负责提出分包商

评定报告或建议书，经项目经理审定后，按《中国水利水电第十工程局施工分包管

理方法》在开工前15天报分局或公司审批，严禁未经审批即运用外协队伍。

公司建立合格分包商名录和分包商黑名单，严禁运用黑名单上的队伍。

5.3.3分包合同的签订

分包合同一律采纳书面形式，凡国家、行业、集团公司、公司有标准示范文本

的优先采纳。

分包合同内容应包括具体的分包工作范围、质量、职业健康平安、工期和文明

施工、环境爱护的限制条款以及双方约定的权利和义务。

分包合同应有明确的工程款支付条款，包括质量保证金和履约保证金条款。其

分包单价或总价应限制在项目中标单价或总价以内，工程款支付方式应与主合同保

持一样。

5.3.4分包合同的管理

项目部严禁以包代管，必需对分包商的工程质量、职业健康平安、工期和环境

爱护及资金运用进行全面监督管理，对分包商进行的管理必需形成书面文件和记录,

特殊状况可事先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程担当最

终的履约责任。

严禁分包商在施工过程中，将分包工程再次转包或肢解给其它人施工。

在项目分包合同实施过程中，对各分包队伍不定期检查其履约状况，项目部对分

包队伍的运用状况应刚好向分局经营部或公司市场经营部反馈信息，对不能满足合同

要求的分包队伍应刚好实行必要的措施。分包商未能按分包合同履约，项目经理部应

以书面形式，责令其马上整改，整改无效时应解除和终止执行分包合同，并依据合

同有关条款追究其违约责任。

分包商必需按月定期报送己完工程量报表，报表经项目质安部、工程部、物供

部对其施工质量、工程量和材料运用数量进行审核和签证，项目合同部方可依据分

包合同条款办理当月工程结算和支付凭证。项目经理部财务在支付分包工程款时，

要复核相关原始凭证。

5.3.5记录书目

编号：・3-1工程分包立项申请表

编号：・3・2选定分包单位审批表及分包单位资质审查记录表

编号：-3-3工程分包合同审批表

编号：・3・4工程分包（分包）特殊事项审批表

编号：-3-5工程量计量审核表（分包）

5.4测绘限制程序

测绘工作程序

项目测量组应作好以下打算工作：①测量组对任务进行作业策划。②明确分工

职责。③打算作业所需的测量设备、材料，并做好动身前的检验和校正，同时打算

好作业所依据的技术规程、规范、有关文件和资料。

测量组进行项目限制区域内的限制网复测检查，对不满足施工要求的限制网进

行补网加密。

施工项目中各工序测量任务由项目工程部填写测量联系单，对测量组下达各道

工序的测绘任务。测量组依据联系单的要求进行计算，再进行外业测量放线。外业

完成后由测量组填写测量成果表，成果表必需由测量人员进行一检，二检，并签名。

成果表由项目工程部验收及签字，再上交工程监理部门审查签字。单工序测量完成

后，对成果表进行整理，由测量组保管存档。

测绘过程限制

在仪器工作前，必需先把仪器各部分检查一遍，确定仪器是否正常，位置是否

正确，若有异样现象应调整好后才起先工作。测绘过程中若发觉仪器有异样现象或

受到猛烈振动，应刚好对仪器进行检验、校正，并重新测量，对已测量结果的有效

性必需进行评定，并作好记录备查。

如因环境条件、气候等因素影响，导致测量工作方法的调整更改，各环节的协

作人员应执行更改后的方法，对不符合规范要求的作业必需重新测量，对已完成的

测量结果的有效性必需进行评定，并作好记录备查。

5.4.3测绘记录和成果分析

测绘记录格式应规范化，应运用统一印制表格。原始记录是测绘成果的凭证依

据，不许删减、涂改。

原始记录应由测量组整理好后，交项目工程部集中保管，工程完工后伴同竣工

资料交付业主方。

记录书目

编号：-4-1全站仪测量记录

5.5产品的检验和试验程序

检验限制程序

进货检验和试验

对选购的原材料、半成品、成品、设备、防护用品进货后，由检验员和授权的

保管员进行进货验收。项目试验室按规定须要抽取样品，刚好送检，合格后方可运

用。

产品的检验

a.工程施工过程中每道工序，必需经质检员（监理）检验认可后方可转入下一

道工序，检验时应严格遵守质量标准和刚好检查原则。

b.施工过程质量检验的方法包括：

外观检查：对施工工序和样品规格、标记、外观集合尺寸等方面检查。

理化检验：利用科学仪器对材料样品进行物理性能和化学成分检验。

无损检测：利用有关的仪器（如超声波）对材料、工序遂行检测。

c.工程施工过程中的质量检验项目（内容）包括：

基础、止水、伸缩缝、反滤层、填筑物、混凝土、土工产品、沥青产品、机电安

装等均须逐项、逐序按设计图纸及规范、规程、质量技术标准进行检查，确认合格,

填表登记后，方可进入下一道过程。

试验限制程序

项目试验室应结合本项目试验实际状况制定月试验支配表，应包括试验内容、

分项试验次数、试验人员，并上报项目工程部或项目总工。

试验室按试验支配表进行工作。

5.5.3检验和试验规定

施工过程各工序、隐藏工程、分项分部工程检验和试验依据《水工碎施工规范》、

《水利水电工程施工质量评定规定》、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评

定标准》等施工规程规范以及有关技术标准进行检验和试验。

各项检验和试验必需具有检测的公正性。

检验和试验记录

各项检验和试验记录应由质检员和试验员填写并签字；各种检验和试验记录格

式规范化、统一印制。

检验、试验原始记录不得涂改，当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一

横线，应将正确值填写在其右上方。

建立并保存产品已经检验和/或试验的记录。这些记录应清晰地表明产品是否已

按全部规定的验收通过了检验和/或试验。

5.5.5例外放行的审批权限

施工中一旦出现因生产急需，检验和试验报告尚未完成，须要例外放行时，必

需由项目工程部提请项目总工审批执行，并作好标识，达到可追溯。

记录书目

编号：-5-1试验支配表

编号：-5-2物资检验与试验通知单

编号：-5-3物资进货检验报告单

编号：-5-4物资质量问题反馈单

编号：-5-5水泥储存局记录表

编号：-5-6主体工程基础验收证

编号：・5・7地下工程基础验收证

编号：-5-8土石填筑许可证

编号：-5-9模板检查成果单

编号：-5-10碎浇筑许可证

编号：-5-11引水隧洞碎衬砌许可证

编号：-5-12引水隧洞喷碎衬砌许可证

编号：・5・13喷碎衬砌许可证

编号：・5・14工程试验、调试申请表

编号：-5-《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL"5U3.1〜

5113.8-2005

5.6监视与测量装置的限制程序

标识管理

对于全部的监视和测量装置，依据检定、检测（或测试）标准结果，实行三色

标记管理。分别贴上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色），以表示该设

备（装置）的状态U

检定、校准或测试

项目部编制本单位监视与测量装置书a清单和年度“监视与测量装置检定支

配”，按期送检，将检定结果存档，现场保留检定结果的复印件备查。

对强制检定的监视和测量设备，应按规定周期送检，严禁超期运用。对于非强

制性检定或没有规定送检周期的监视和测量装置，可依据仪潜设备的运用状况、性

能状况、厂家要求及有关规程、规范或技术规定编制自校规程，按确定的周期定期

自检或进行比对试验检测，溯源至国家基准。

对于监视和测量装置的软件，在初次运用前应由专业人员确认其能持续有效满

足预期用途的实力如：永久备份、防毒、升级、领先适时性等。

监视和测量设备的运用

监视和测量装置设备必需由具有相关专业学问，并经过培训持证上岗的员运用。

监视和测量设备要做到日常校准和定期检定并做好运用后的监视记录。

仪微设备在运用时发生故障和偏离太大，或运用有误或有异样状况时，应终止

运用。并对其以往测量结果的有效性进行评价和记录。

5.6.4标准物质与化学试剂

凡需运用的标准物质和化学试剂，必需具有国家或行业颁发的许可证、合格证、

有效证件等；标准物质和化学试剂应按存放条件的要求分别存放在相宜的环境中，

并专人保管严禁与其它物质混杂；标准物质和化学试剂均应注明运用有效日期、启

用日期、存放日期。

记录书目

编号：-6-1检验/试验、测量设备运用支配

编号：-6・2监视和测量仪器设备一览表

编号：・6・3监视和测量装置台帐卡

编号：-6-4检验/试验、测量设备检定周期表

5.7不合格品限制程序

不合格品的标识、隔离与记录

各施工、生产场所一旦发觉不合格品（物料•、半成品、工序及产品），项目质安

部应马上做出标记；对不合格品进行隔离，可能时应进行隔离存放、保管，以防止

在做出适当处置前接着运用或流入下道工序，并做好记录工作。

发生不合格品或质量事故后，责任单位应马上上报项目总工。对于严峻不合格

品或重大质量事故，由项目总工或经理刚好上报上级质管部门。

不合格品的评审

项目工程部组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理措施；

必要时由分局或公司组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理措

施。

不合格品的处置

返工：不合格品能进行再次加工后达到原规定要求，应按返工处理。

返修：不合格品能按批准程序进行补充加工，使其虽然仍不完全符合原规定要

求，但仍可运用的产品，由项目工程部提出处置看法，经项目总工批准，报业主（或

监理）审核同意后，可按让步接收处理。

降级运用：对不合格品实行补救处置措施后，仍不能满足预定要求运用的产品，

由项目工程部提出处置看法，经项目总工批准，报业主（或监理）审核同意后，作

为降级运用或改作它用。

报废与拒收：不合格品不能按预定要求运用或由于技术、经济缘由不能进行返

修时，应按报废、拒收处理。

不合格品处置的重新验证

不合格品经实行返工或返修处置方式后，应由项目质检站重新检查验收，必要

时通知业主（或监理）、设计等有关部门一起进行联检、验证，并形成书面结论及会签

认可手续。

最终产品不合格的处理

在工程（或产品）交付运用后，由我方、供方或顾客发觉不合格品时，为防止

因不合格而发生损失或影响工程的平安运行，由分局或公司进行调查并提出适当的

措施，如追回、停用、抢修、致歉和赔偿以及针对由不合格引起后果的其它善后措

施。

记录书目

编号：・7-1不合格品（质量事故）评审记录

编号：-7・2不合格品（质量事故）处置记录

5.8人力资源限制程序

人力资源配置

项目部“一关两特人员“、生产技能人员必需经各级人劳部门综合素养考核满足

岗位特殊要求和岗位技术等级要求，上岗前应进行强制性培训，取证后方可上岗。

人力资源考核

项目部对“一关两特人员”、生产技能人员考核期限，一年内至少考核一次.，凡

在考核过程中出现不符合要求时，相关人员需接着进行培训或调离工作岗位。

外协人员培训考核

对拟聘请的外协人员要依据可能支配的岗位进行考核，不合格人员不得干脆雇

用，必需经过必要的培训合格后方可上岗。

5.8.4记录书目

编号：-8-1水电十局工程项目人力资源配置汇总表

编号：-8-2关键特殊岗位人员登记表

编号：-8-3水电十局员工培训有效性评价表

编号：-8-4水电十局人力资源考核登记表

5.9文件限制程序

5.9.1文件的编制、审核、批准和发布

项目部各种规章制度、作业指导书、施工组织设计及措施方案等其它管理文件

由各归口管理部门组织编制，由项目分管领导审核、项目经理批准后发布。

文件的发放

凡对形成工程质量具有关键作用岗位都可得到有关文件和资料的现行版本。受

控文件未经原编制部门领导批准，任何部门、任何人不得翻印及外借。

受控文件的更改

当文件在实施中，因组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生变更而变更

时，原文件起草单位有必要对原文件进行评审，以确定文件是否须要更新。受控文

件须要更改时，应由提出文件更改部门，说明更改缘由，提出更改的内容。

受控文件更改的审批应由原审批人进行，当原