食品企业安全管理制度汇编2023版

文件编号：NJHASP/ZD-2023

受控状态：口受控因非受控

版本状态：A/0

发放编号：ZD-003

食品安全管理制度

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

南京XXX食品有限公司

颁布日期：2023年10月14日实施日期：2023年11月15日

目录

食品安全管理制度..........................................1

场所及设施设备定期清洗消毒、维护、校脸制度NJHASP/ZD-01-2023

..........................................................4

有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-2023......................6

供应商管理制度NJHASP/ZD-03-2023........................9

食品进货查验记录制度NJHASP/ZD-04-2023.................14

食品添加剂使用制度NJHASP/ZD-05-2023...................16

生产过程控制管理制度NJHASP/ZD-06-2023.................19

产品检验管理制度3JHASP/ZD-07-2023.....................21

食品留样管理制度NJHASP/ZD-08-2023.....................23

食品贮存管理制度NJHASP/ZD-09-2023.....................24

产品运输及交付管理制度NJHASP/ZDT0-2023...............26

食品销售及台账记录管理制度NJHASP/ZD-11-2023...........28

产品退换货管理制度NJHASP/ZD-12-2023...................29

不合格品管理制度NJHASP/ZD-13-2023.....................31

废弃物处管理置制度NJHASP/ZD-14-2023...................34

产品召回管理制度NJHASP/ZD-15-2023.....................36

标签标识管理制度NJHASP/ZD-16-2023.....................38

食品安全自查与报告管理制度NJHASP/ZD-17-2023...........39

食品安全评估制度NJHASP/ZD-18-2023.....................41

人员健康管理制度NJHASP/ZD-19-2023.....................43

从业人员培训制度NJHASP/ZD-20-2023.....................44

食品安全追溯管理制度NJHASP/ZD-21-2023.................45

消费者投诉处置管理制度NJHASP/ZD-22-2023...............51

食品安全事故处置与应急方案管理制度NJHASP/ZD-23-2023....54

物料平衡管理制度NJHASP/ZD-24-2023.....................58

食品安全档案管理制度NJHASP/ZD-25-2023.................61

文件编号NJHASP/ZD-01-2023

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主题场所及设施设备定期清洗消实施日期2023年11月18日

毒、维护、校验制度

场所及设苑段备定期清洗消毒、维杂、校股制度NJHASP/ZD-0L2023

为保障本公司的设施设备的能够正常运行，确保其生产和安全卫生，

特制定此制度。

1.编号

由办公室统一进行编号。

2.档案记录

1）建立与产品生产和安全卫生有关的设备设施台账和设备清洗、消

毒记录，由生产车间每年在生产期开始前，根据上一年设备和设施运

行和维护保养情况，对现场的所有设备与设施状况进行全面检查，做

好设施设备台账和设施设备清洗、消毒记录的相关记录。

2）生产车间必须按照设备与设施检修、保养、清洗、消毒计划组织

实施，并将维护保养的实施结果填写入设备检修台账。

3）建立设施设备技术档案

a）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；

b）装箱单或随机附件、工具、备件清单；

c）故障、维修、检修及事故记录等。

3.清洗消毒、维护、保养的内容

1）对设备和设施进行全面检查清洁、消毒、润滑、紧固、调整、标

准、修理（补）、疏通、更换等。并规定设备、设施的维护类别、方

法和记录。

文件编号NJHASP/ZD-01-2023

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主题场所及设施设备定期清洗消实施日期2023年11月18日

毒、维护、校验制度

2）维护保养的实施

1）开工前对所有加工设备进行一次全面的检查、维修和保养，尤其

是关键控制点的设备的重点与保养并开机试运行，检查其能否达到工

序能力和技术要求，并做好相关记录。

2）开工前对厂区、车间、仓库的路面、墙面、地面、供水排水系统、

洗手消毒设施、门窗的防虫防鼠设施、工器具运输工具等进行全面检

查、维修与更换。

4.校准

对影响食品质量和安全卫生的仪器、仪表，特别是关键控制点工序的

压力表、温度计等控制仪器按照国家相关要求每年送至具有资质的第

三方进行计量校准，并做好校准记录，校验记录包括：设备、型号、

校准日期、校准结果、负责人等。合格的才能使用。

5.巡查

1）生产过程中，设备的维修工序每日对所有的生产设备进行巡查一

次，确保设备的正常运行，并做好巡检记录。对所有的管道进行必要

的清洗消毒，做好清洗消毒记录。

2）食品安全管理人员应每日对车间、更衣室的清洁卫生、供水排水、

防虫防鼠、洗手消毒等设施及执行情况进行检查并做好记录。如发现

不符合者，应立即纠正。

文件编号NJHASP/ZD-02-2023

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主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日

有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-2023

1.基本要求

1）有害生物防制应遵循物理防治（粘鼠板、灭蝇灯等）优先，化学

防治（滞留喷洒等）有条件使用的原则，保障食品安全和人身安全。

2）生产场所的墙壁、地板无^隙，天花板修葺完整所有管道（供水、

排水、供热、燃气、空调等）与外界或天花板连接处应封闭，所有管、

线穿越而产生的孔洞，选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火

泥等封堵，孔洞填充牢固，无^隙。使用水封式地漏。

3）所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。

4）人员、货物进出通道应设有防鼠板，门的缝隙应小于6m限

2.设施设备的使用与维护

1）蝇灯

a）食品生产场所宜安装诱捕式灭蝇灯。使用电击式灭蝇灯的，灭蝇

灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎

屑污染食品。

b）应根据生产场所的布局、面积及灭蝇灯使用技术要求，确定灭蝇

灯的安装位置和数量°

2）鼠类诱捕设施

a）生产场所内应使用粘鼠板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得

使用杀鼠剂。

文件编号NJHASP/ZD-02-2023

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主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日

b）生产场所外可使用抗干预型鼠饵立鼠馆站和鼠饵必须固定安装。

3）通风口

与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的防虫筛网。

4）防蝇帘

使用防蝇胶帘的，防蝇胶帘应覆盖整个门框，底部离地距离小于2cm,

相邻胶帘条的重叠部分不少于2cm。

3.防制过程要求

1）收取货物时，应检查运输工具和货物包装是否有有害生物活动迹

象（如鼠粪、鼠咬痕等鼠迹，蜂尸、蜂粪、卵鞘等嶂迹），防止有害生

入侵。

2）定期检查食品库房或食品贮存区域、

固定设施设备背面及其他阴暗、潮湿区域是否存在有害生物活动迹象。

发现有害生物，应尽快将其杀灭，并查找和消除其来源途径。制过程

中应采取有效措施，防止食品、食品接触面及包装材料等受到污染。

4.卫生杀虫剂和杀鼠剂的管理

1）卫生杀虫剂和杀鼠剂的选择

a）选择的卫生杀虫剂和杀鼠剂，应标签信息齐全（农药登记证、农药

生产许可证、药标准）并在有效期内。不得将不同的卫生虫剂制剂混

配。

b）鼓励使用低毒或微毒的卫生杀虫剂和杀鼠剂。

文件编号NJHASP/ZD-02-2023

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主题有害生物防制制度实施日期2023年11月18日

2）卫生杀虫剂和杀鼠剂的使用要求

a）使用卫生杀虫剂和杀鼠剂的人员应经过有害生防制专业培训。

b）应针对不同的作业环境，选择适宜的种类和剂型并严格根据卫生

杀虫剂和杀鼠剂的技术要求确定使用剂量和位置，设置警示标识。

3）卫生杀虫剂和杀鼠剂的存放要求不得在食品处理区和就餐场所存

放卫生杀虫剂和杀鼠剂产品。应设置单独、固定的卫生杀虫剂和杀鼠

剂产品存放场所，存放场所具备防火防盗通风条件，由专人负责。

5.委托第三方消杀

1）委托有资质的第三方消杀公司进行消杀，需索要相关证件，包括

资质、人员、药物C

2）应签订消杀合同，注明消杀方式及频次。

3）建立消杀档案，并对消杀后效果进行检查并记录。

文件编号NJHASP/ZD-03-2023

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主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日

供应商管理制度NJHASP/ZD-03-2023

L目的

对供应商合理评定而选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产

品的能力，特制定本制度。

2.范围

公司的供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

3.权责单位

1）采购部负责制定本规定、修改、废止起草工作。

2）食品安全总监负责制定本规定、修改、废止之核准。

4.供应商管理规定

1）供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资质证书、营业执照、

压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选

择意见。

2）在向供应商提供产品之前，公司必须严格接受供应商提供的成品，

对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验

质量情况，以确保产品质量。

3）公司供应部门和主管部门在对供应商进行调查时，如果发现供应

商在三年内受到投诉或存在质量问题，该供应商不能作为本公司的供

应客户。

4）建立合作承包商档案名录，促进合格承包商的有效管理。

文件编号NJHASP/ZD-03-2023

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主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日

5）公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应

商进行招投标，然后根据公司的实际情况、供应商的报价和供应商的

声誉进行选择。

6）采购部选择供应商后，应与供应商签订供货合同，提出具体供货

要求及技术指标，知相应的制作图，并明确相应的验收前检查方法。

7）供货合同应包括相应的安全技术指标和技术要求，以确保所供设

备的本质安全。

8）供货合同签订后，甲方应及时以书面形式将相关方的安全要求通

知供应商，并做出相应的响应和确认。

5.供应商开发和调查

1）供应商开发程序如下：

A）供应商信息收集。

b）填写供应商的基本数据表。

c）供应商联系人。

d）供应商调查问卷。

e）样品标识。

f）申请供应商调查。

2）供应商调查程序如下：

a）组建供应商调查小组。

b）供应商价格、品质、技术、生产管理作评核。

文件编号NJHASP/ZD-03-2023

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主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日

c）合格供应商名单。

6.顺序、采购

顺序、采购程序如下：

1）征用。

2）调查。

3）价格比较。

4）讨价还价。

5）价格。

6）顺序。

7）传送。

8）验收前检查。

7.供应商评估和审杳

1）供应商评估程序如下：

a）供应商月度质量评估、交期、价格、服务等项目作评鉴。

b）每六个月进行一次总体评估。

c）列出每个供应商的评估级别。

d）按规定奖惩。

2）供应商审查

a）每年对合格供应商进行一次评审。

b）审查过程与供应商调查相同。

文件编号NJHASP/ZD-03-2023

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主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日

c)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审

查。

8.供应商奖惩

1)奖励方式

优秀供应商的奖励方式如下：

a)A等供应商，优先获得贸易机会。

b)A等供应商，优先支付货款或缩短购票周期。

c)A等供应商，可获得质量豁免或放宽检验。

d)价格合理化和提案改进，品质管理、生技改善推行成果显著者，

另行奖励。

。)A、B、C等供应商，您可以参加公司组织的各种培训和学习活动。

f)A等供应商，年末公司收入“优秀供应商”奖励。

2)处罚方法

a)供应商质量差或交货延误造成的损失，由供应商负责赔偿。

b)C等、D等之供应商，应接受订单减量、各种审计和改进咨询措施。

c)E这些供应商将立即停止交易。

d)D其他供应商在三个月内未达到要求C等以上供应商之标准，视

同E等供应商，予以停止交易。

e)因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查

评核，并采用逐步加量之方式交易。

文件编号NJHASP/ZD-03-2023

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主题供应商管理制度实施日期2023年11月18日

f）信誉差的供应商将因延迟付款而受到处罚。

文件编号NJHASP/ZD-04-2023

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主题食品进货查验记录制实施日期2023年11月18日

度

食品进货查验记录制度NJHASP/ZD-04-2023

1.目的

为加强对所采购原材料的进货验收，确保原材料能符合法律法规及标

准要求，特制定本制度。

2.范围

公司内原材料进货查验适用本制度。

3.内容

1）采购的原辅材料应当进行查验，经验证合格后方可入库。

2）在进货查验原辅材料时，应查验供货方主体资格的合法有效证件、

产品合格证明文件及有关票据。

3）进货查验记录包括以下内容：名称、规格、数量、生产日期或者

生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内

容，并保存相关凭证。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结

果集保存检验记录c其中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联

系地址。对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进

行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添

加剂、食品相关产品。

4）对原辅材料包装标识进行查验核对，主要内容包括：

a）预包装食品包装标签是否标注名称、规格、净含量、生产日期；

成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标

文件编号NJHASP/ZD-04-2023

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主题食品进货查验记录制实施日期2023年11月18日

度

准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；

生产许可证编号等内容。

b）食品添加剂标签是否标注使用范围、用量、使用方法，并在标签

上载明“食品添加剂”字样。

c）经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其

他感官性状异常。

d）是否符合产品说明书的质量情况。是否存在应当检验、检疫而末

检验、检疫，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。

e）进口食品是否有中文标签，是否有标注原产国国名或者地区名已

经在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

f）国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效

检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规

定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

5）加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生

要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止

进货和使用，进行返厂或无害化处理。

6）在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收，

发现有假冒伪劣时，应及时报告。

7）记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确

保质期的，保存期限不得少于二年。

文件编号NJHASP/ZD-05-2023

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主题食品添加剂使用制度实施日期2023年11月18日

食品添加剂使用制度NJHASP/ZD-05-2023

L目的

规范食品添加剂使用和管理，防止超范围或超限量使用，确保食品安

全。

2.范围

生产过程中使用到的食品添加剂（含食品加工助剂）。

3.使用原则

1）食品添加剂使用时应符合以下基本要求：

a）不应对人体产生任何健康危害。

b）不应掩盖食品腐败变质。

c）不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪

造为目的而使用食品添加剂。

d）不应降低食品本身的营养价值。

e）在达到预期目的前提下尽可能降低在食品中的使用量。

2）在下列情况下可使用食品添加剂：

a）保持或提高食品本身的营养价值。

b）作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分。

c）提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性。

d）便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。

3）食品添加剂标准

文件编号NJHASP/ZD-05-2023

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主题食品添加剂使用制度实施日期2023年11月18日

按照GB2760标准使用的食品添加剂应当符合相应的食品安全标准要

求。

4）带入原则（不直接添加，通过配料带入）

在下列情况下食品添加剂可以通过食品配料带入食品中：

a）根据GB2760标准，食品配料中允许使用该食品添加剂。

b）食品配料中该添加剂的用量不应超过允许的最大使用量。

c）应在正常生产工艺条件下使用这些配衿，并且食品中该添加剂的

含量不应超过由配料带入的水平。

d）由配料带入食品中的该添加剂的含量应明显低于直接将其添加到

该食品中通常所需要的水平。

4.使用管理流程

1）采购规范：

a）食品添加剂厂家应具备食品添加剂生产许可证。

b）采购的食品添加剂应具有产品合格证明。

c）食品添加剂标识内容应符合要求，内容完整，包含名称、型号、

规格、用途、使用范围、使用方法、使用量限制、有效期等内容。

2）使用前准备：

a）确认所用的食品添加剂均应为GB2760标准以及相关增补公告中

允许使用食品添加剂。

b）确认食品添加剂的用量不超过GB2760允许的最大使用量。

文件编号NJHASP/ZD-05-2023

花海食品管理制度

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主题食品添加剂使用制度实施日期2023年11月18日

c）确认复配添加剂的中各种添加剂含量，累计用量不超过GB2760

允许的最大使用量C

3）实施“五专”管理

a）专人管理。由经过被授权的、培训合格的人员进行领取、配置、

使用。

b）专柜存放。将食品添加剂放在指定区域的专柜保存（存放高风险

添加剂的专柜应上锁），不得与其他原料或物资混放，存放处应加贴

标识。对于需要从大包装分装使用的，应在分装的产品上加贴标识,

防止误用。

c）专本登记。设“食品添加剂使用登记本”专门登记使用情况。

d）专用计量器具。配置专门的并经检定合格的计量器具，每次领用

食品添加剂应准确称量，并记录于《食品添加剂使用登记台账》。食

品添加剂的使用工具应专管专用，保持卫生状况，不得污染。

e）专人添加。安排专人进行配料、投料，按作业指导书操作。

f）食品添加剂应按生产需要量领用，当天未使用的应退回保存，不

得擅自放于专柜以外，并做好退回登记。

文件编号NJHASP/ZD-06-2023

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主题生产过程控制管理制度实施日期2023年11月18日

生产过程控制管理制度NJHASP/ZD-06-2023

L目的

对生产过程中质量进行有效控制和管理，确保生产过程在受控制状态

下进行，保证产品质量符合规定的要求，特制订本制度。

2.范围

适用于对生产过程（包括人员、设备、工艺操作方法、环境等）的控

制及考核。

3.内容

1）管理制度

a）设施和环境配置。

应配备必备生产设备、设施，并保持符合食品安全卫生要求的环境条

件，确保产品生产符合食品安全标准。

b）设备的控制。

对设备进行适当的维护。包括定期检查设备和记录检修结果，及时排

除故障，保持设备生产能力。开机前对设备及操作台进行消毒清洁。

c）人员的控制

操作人员必须体检合格，进入车间需洗手消毒、更衣，作业需符合公

司的卫生操作规范C

d）工艺的控制

编制工艺文件及作业指导书，明确生产工艺过程要求，并作为操作人

文件编号NJHASP/ZD-06-2023

花海食品管理制度

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主题生产过程控制管理制度实施日期2023年11月18日

员的操作依据，确保生产过程符合工艺要求。

0）内包装的控制

包装车间必须装有紫外线杀菌灯，产品包装前应对车间进行1小时以

上的紫外灯消毒，包装材料进入车间使用前需先停在材料贮存间进行

消毒杀菌。车间人流、物流通道必须分开。

f）外包装的控制

外包装必须按质量要求，每批按标识，并做好记录以便跟踪质量，并

保持地面卫生。

g）车间监督

车间主管应监督影响生产过程的各项因素，及时发现和消除食品安全

隐患，确保生产过程处于受控状态。

h）质检

质检员监控食品质量安全状态，按有关规定监测各控制点是否处于受

控状态，及时发现和纠正不稳定因素。

2）考核办法

每批食品生产过程中的质量检查、处理由质检员负责，每月由质量负

责人组织生产、质检等职能部门进行全面的生产检查、评定。生产过

程检查需做好记录，存档备查。

文件编号NJHASP/ZD-07-2023

花海食品管理制度

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主题产品检脏管理制度实施日期2023年11月18日

产品检验管理制度NJHASP/ZD-07-2023

为保证食品质量安全，确保产品食品质量合格，如实记录出厂食品检

验合格证和质量安全状况，依据《食品安全法》等法律法规规定，制

定本制度。

1.食品出厂前自行对生产的食品进行检验，出厂检验项目与食品安

全标准及有关规定的项目应保持一致。应符合下列规定：

1）应具备必备检验设备，计量器具应依法经检验合格和校准，相关

辅助设备及化学剂应完好齐备并在有效使用期内；

2）检验人员应具备相应能力，能熟练按照执行标准操作检验；

3）每年委托有资质的检验机构按食品安全标准进行至少一次的车常

规项目检验。

2.检验完成后，若合格，则出具出厂检验袤告，经管理领导批准后，

方可允许出库；若判定为不合格，则按照《不合格食品管理制度》进

行相应的处理。

3.检验员在检验过程中应做好详细的记录，如实记录食品的名称、

规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售

日期以及购货者名徐、地址、联系方式等内容，记录应清晰、完整,

能准确反应食品的质量状况，并保存好出厂检验的原始记录及检验报

告。

4.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确

文件编号NJHASP/ZD-07-2023

花海食品管理制度

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主题|产品检验管理制度实施日期:2023年11月18H

保质期的，保存期限不得少于二年。

5.按规定保存出厂检验留存样品，留样应放存于专设的留样间内，

按品种、批号分类存放，并有明显标志。

6.对原辅料、半成品和成品分别进行检验检测，根据原料把关、生

产过程控制等情况，合理确定检验检测项目和频次，并按要求进行检

测记录。

文件编号NJHASP/ZD-08-2023

花海食品管理制度

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主题食品留样管理制度实施日期2023年11月18日

食品留样管理制度NJHASP/ZD-08-2023

为规范本公司的食品留样管理，实现产品的可追溯性，特制定本制度。

1.质检部负责留样室管理，检验员负责留样样品的抽取和保管。

2.留样包装应与市售品一致，贮存环境温、湿度与产品标签所达一

致，留样应贴标签标识，注明品名、规格、留样日期和抽样人等。

3.生产的产品及购进的重要原材料需每批进行留样。留样应按品种、

批号、年份分类存放，留样的保存期应不得低于该产品的保质期。

4.留样由检验员专人保管，，每月检查样品的变化情况，如有异常变

化，记录在案，并安排进一步验证，采取必要的跟踪措施，包括召回

产品。

5.留样室的温、湿度应予以记录留存。

6.当接到用户就产品质量问题的投诉，或生产出现异常情况需动用

留样进行分析时，应随时能够调用留样。

7.期满后的留样，报请责任部门，食品安全总监确认后，按废弃物

处理。

文件编号NJHASP/ZD-09-2023

花海食品管理制度

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主题食品贮存管理制度实施日期2023年11月18日

食品t：存管理制度NJHASP/ZD-09-2023

为加强食品贮存管理工作，确保物料的安全存储与使用，维护企业财

产安全，特制定本制度。

1.原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场

所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。

2.原料、半成品、成品、包装材料贮存区内的地面、墙壁、天花板

及横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水；每天进行卫生

清扫，及时清理废料、垃圾等应。

3.原料、半成品、成品、包装材料摆放应离地、离墙并与屋顶俣持

适当距离，垛与垛之间也应有适当间隔，不得直接放在地面或已被污

染的潮湿的表面上，应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷

凝水的地方。

4.各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标识，

同一库内不得贮存相互影响风味的原材料，有异味或易吸潮的食品应

密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

5.清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物质应分别安全包装，

明确标识，并应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。

6.仓库应有足够的通风换气设施，严格使用防鼠板及其他避免虫害

进入的设施，做好防虫害检查，并做好记录。

7.建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，

文件编号NJHASP/ZD-09-2023

花海食品管理制度

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主题食品贮存管理制度实施日期2023年11月18日

定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合

食品安全要求的食品。

8.对温湿度有要求的原辅料、半成品及成品应控制库房温湿度，并

进行记录，发现不符合时立即作必要的调控。

9.禁止无关人员进入库房。

文件编号NJHASP/ZD-10-2023

花海食品管理制度

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主题产品运输及交付管理制度实施日期2023年11月18日

产品运输及交付管理制度NJHASP/ZD-10-2023

L目的

在产品的运输过程中，规范搬运、保护和交付等活动，以防止影响产

品的质量。

2.适用范围

适用于所有外购原辅料、半成品和成品。

3.职责

1）供销部负责产品的运输和交付。

2）仓储部门配合实施。

4.程序

1）搬运要求

A）使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。

b）对搬运工具进行适当的维护保养。

c）防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。

d）运输车辆必须清洁干净经储运人员确认后方可装运产品。如果车

辆未清洗干净出货品管员有权拒绝装货。

e）搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。

f）对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。机动叉车、吊车

操作者，需持证上岗。

g）运输车辆卫生标准：运输车辆底板平坦、洁净，无泥沙、灰尘、

文件编号NJHASP/ZD-10-2023

花海食品管理制度

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主题产品运输及交付管理制度实施日期2023年11月18日

铁锈、水渍和油渍等，车厢内无异物，无异味。

2）产品的交付

a）本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞

野蛮运输和装卸。

b）委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证，双方

签订不少于3年的运输合同或协议，明确保护产品的质量责任。

c）运输车辆装货结束后由储运专人负责加铅封，铅封一旦封上运输

过程中未经公司同意任何人不得开启。

d）运输工具应具有防雨防尘设施，并符合卫生要求。

e）运输作业要防止污染，不能与有毒有害的物品混装、混运。

f）运输过程做好产品的安全防护工作，不得有淋雨情况，或因颠簸

造成纸箱破碎等情加。

g）在运输过程中，司机应注意道路状况，避免急停、急拐和颠簸路

面对产品造成的损坏，并及时注意天气的变化，对产品进行防尘、防

雨、防晒管理。

h）以出货通知单的到货时间为准，保证货物及时无误到达公司指定

地点。货物到达指定地点后，由厂家确认货物无误签收后，运输结束。

3）成品库管理员对不符合上述要求的车辆，应拒绝给其装卸货，并

通知供销部调换运输车。

文件编号NJHASP/ZD-11-2023

花海食品管理制度

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主题食品销售及台账记录管理实施日期2023年11月18日

制度

食品销售及台账记录管理制度NJHASP/ZD-11-2023

1.食品生产企业应当建立食品销售台帐；销售台帐应如实记录食品

的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售

日期以及购货者名称、地址、联系方式等为容。

2.销售食品应当开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和

随货同行联。

3.食品销售台帐应当真实，不得伪造。台帐保存期限不得少于两年。

4.食品生产者应采用先进技术手段建立食品销售台帐和对台帐进行

管理，便于追溯。

文件编号NJHASP/ZD-12-2023

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主题产品退换货管理制度实施日期2023年11月18日

产品退换货管理制度NJHASP/ZD-12-2023

L目的

对公司不合格品退货流程规范化、合理化，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司不合格品退货处理工作。

3.职责与权限

1）销售主管经理负责将客户退货信息反馈至销售内务科，销售内务

科负责退货信息的块络工作，上指客户，下指运输公司（或内部运输

员），并填报退货信息送至企管办。

2）运输部门负责退线的过磅、签收工作及回公司的交付工作。

3）成品仓库负责退线信息的核对工作并做好相关记录。

4）质检科负责退线的质量确认检验工作。

5）车间负责退线的签收处理工作。

6）企管科负责退货的全程跟踪以及退货信息的归口管理工作。

4.内容

1）销售人员接到客户退货通知后，组织退货工作。

2）搬运或跟车人员在将线运回公司前，需确认退货信息并办理签收

手续：即客户相关负责人以及我公司搬运或跟车人员在核对退线的型

号、规格以及退线重量之后签字确认，方可将线运回公司。每份退货

均需附一张《****公司退货信息单》。

文件编号NJHASP/ZD-12-2023

花海食品管理制度

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主题产品退换货管理制度实施日期2023年11月18日

3）成品仓库收到退线之后，需对退线的型号、规格、重量与《****

公司退货信息单》核对，无误后，签字确认，将线放置在成品仓库退

线区内，并开据退货处理单至销售内务科。

4）销售内务科接到退货处理单后需让销售人员签字确认，后递交至

企管科。

5）企管科在记录好退货信息后，需将退货处理单传递给质检科。

6）质检科接到退货处理单后，第一时间到成品仓库退线区对退线进

行质量检查，在退货处理单上签署检验意见。随后将退货处理单返回

企管科。

7）经质检科检验过后，企管科将退货处理单递呈主管领导审批。

8）主管领导审批后，企管科将附有《*******公司退货信息单》的退

货处理单传递至车间签收,车间按主管领导审批意见对退线进行处理。

9）处理完毕，《******公司退货信息单》由车间和成品仓库各持一份，

退货处理单返回企管科归档。

10）退货信息处理周期为1天。

5.记录表式

《****公司退货信息单》

文件编号NJHASP/ZD-13-2023

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主题不合格品管理制度实施日期2023年11月18日

不合格品管理制度NJHASP/ZD-13-2023

L目的

对不合格品与不合格事项进行严格控制和管理，防止不合格品与不合

格事项再次出现，特制定本制度。

2.职责

1）质检部负责不合格的管理。

2）有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检部负责跟

踪验证。

3.不合格范围

1）产品不合格：包括原辅材料、食品添加剂、包装材料、半成品、

成品等不合格。

2）工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合

格、体系不合格等不合格。

3）企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、

接受投诉等方式发现存在的不合格。

4.产品不合格的处理

1）不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告

食品安全总监。

2）责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。

3）质检部组织质检、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析

文件编号NJHASP/ZD-13-2023

花海食品管理制度

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主题不合格品管理制度实施日期2023年11月18日

原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导批准。

4）对不合格半成品一般采取以下措施：

a）返工：将产品从正常的生产流程中分离出来，对产品进行进一步

加工以满足产品标准要求，如重新包装，金属探测失效等等（不包括

生产工艺规定的回料加工）。

b）报废：由质检部将报废产品进行销毁处理，并做好记录。

5）对原辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：

退货；

a）让步接收;

b）报废：由质检部将报废产品进行销毁处理，并做好记录。

6）对不合格成品要进行销毁处理，并做好记录。

7）责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措旃,质检部进行

跟踪验证。

5.不合格事项的管理

a）有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式

发现存在工作不合格时应及时报告质检部，填写不合格通知单交责任

部门。

b）责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导

批准。

c）责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检部进行

文件编号NJHASP/ZD-13-2023

花海食品管理制度

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主题不合格品管理制度实施日期2023年11月18日

跟踪验证。

6.食品安全总监酌情对责任人员进行教育和适当处理。

文件编号NJHASP/ZD-14-2023

花海食品管理制度

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主题废弃物处置管理制度实施日期2023年11月18日

废弃物处管理置制度NJHASP/ZD-14-2023

公司要自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全

直接责任人职责，严格执行废弃物处置管理规定，特制定本制度。

1.设废弃物专用容器，与加工用容器有明显的区分标志。

2.废弃物分类放置在有盖的容器中，做到日产日清，防止污染食品、

食品接触面、水源及地面，防止不良气味或污水的溢出，清除后的容

器应及时清洗，必要时进行消毒。

3.废弃食用油脂必须按《食品安全法》等法律、法规进行管理。废

弃食用油脂应存放在标有“废弃油脂专用”字样的专用密闭容器内，

专人负责管理。

4.废弃食用油脂只能销售给经相关部门许可或备案的废弃油脂加工

单位和从事废弃物攻购的单位，不得销售给其他单位和个人。

5.废弃物处置安排专人负责，废弃物产生、收运、处置单位要是立

台账，详细记录废弃物的处置时间、数量、处理方式、收购单位、联

系人、电话、收货人签字等情况，并长期保存备查。

6.不得用未经无害化处理的废弃物喂养畜禽，不得随意倾倒、排放

废弃食用油脂。

7.严禁乱倒乱堆废弃物，禁止将废弃物直接排入公共水域或倒入公

共厕所和生活垃圾收集设施。

8.食品安全总监安排负责人员对废弃物处置工作的检查监督，对不

文件编号NJHASP/ZD-14-2023

花海食品管理制度

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主题废弃物处置管理制度实施日期2023年11月18日

按规定处理废弃物的，责令立即改正，并给予相关人员一定的处罚。

文件编号NJHASP/ZD-15-2023

花海食品管理制度

页码第36页共61页

主题产品召回管理制度实施日期2023年11月18日

产品召回管理制度NJHASP/ZD-15-2023

为了加强食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者

的身体健康和生命安全，根据国家质监总局第98号令《食品召回管

理规定》，对不安全食品，制定如下召回制度：

1.不安全食品包括：

1）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡

的食品；

2）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；

3）含有对特定人群可能引发健康危害的成份面而在食品标签和说明

书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；

4）有关法律、法规规定的其他不安全食品。

2.确认食品属于应当召回的不安全食品的，食品生产者应当立即停

止生产、销售不安全食品。

3.自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在

1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关

销售者停止销售，通知消费者停止消费。

4.食品生产者向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法

规和国家市场总局有关规定，向省级以上市场部门报告。

5.自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3

日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，食品生产者通过

文件编号NJHASP/ZD-15-2023

花海食品管理制度

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主题产品召回管理制度实施日期2023年11月18日

所在地的市级市场部门向省级市场部门提交食品召回计划。

6.食品生产者提交的食品召回计划主要内容包括：

1）停止生产不安全食品的情况；

2）通知销售者停止销售不安全食品的情况

3）通知消费者停止消费不安全食品的情况；

4）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和

紧急程度；

5）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、

范围和时限等；

6）召回的预期效果；

7）召回食品后的处理措施。

7.自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召

回每15日，通过所在地的市级市场部门向省级市场部门提交食品召

回阶段性进展报告C

文件编号NJHASP/ZD-16-2023

花海食品管理制度

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主题标签标识管理制度实施日期2023年11月18日

标签标识管理制度NJHASP/ZD-16-2023

L目的

确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品标签标识符合

国家相关法规规定C

2.范围

1）原有产品包材变更标签标识后的检查和确认；。

2）新产品的包材标签标识的检查和确认。

3.内容

1）产品包材要求符合《食品安全法》、GB7718、食品标识的管理规

定及相关法律法规的要求。

2）定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检

查和确认。

3）及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少

浪费。

4）对不符合相关法规要求的事项应及时改善。

5）过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。

文件编号NJHASP/ZD-17-2023

花海食品管理制度

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主题食品安全自查与报告管理实施日期2023年11月18日

制度

食品安全自查与报告管理制度NJHASP/ZD-17-2023

为规范食品安全检查管理，及时发现消除食品安全隐患，保障食品安

全，根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度。

1.依照法律、法规和食品安全标准从事食品生产活动，采取有效管

理措施，保证食品安全，按照许可范围依法生产经营，承担主体责任。

2.建立以企业负责人为组长，食品安全总监为副组长的食品安全管

理组织小组，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理人员，

对食品生产全过程实施内部自我检查管理并记录，落实责任到人，严

格落实监管部门的监管意见和整改要求。

3.食品安全管理人员须认真按照职责要求，组织落实生产环境、进

货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管

理和食品召回、标签和说明书、从业管理人员信息记录和追溯、食品

安全事故处置等各项食品安全管理制度。

4.制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自

查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

5.食品安全管理人员应每天进行一次食品安全检杳、每周进行食品

安全排查治理、每月进行食品安全调度管理，检查各岗位是否有违反

制度，未按要求的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全

检查记录备查。

6.各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理人员检查指导，每

文件编号NJHASP/ZD-17-2023

花海食品管理制度

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主题食品安全自查与报告管理实施日期2023年11月18日

制度

天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作

的行为。

7.食品安全管理人员定期对单位食品安全状况进行检查评价，经营

条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施;

有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品经营活动，并向

食品药品监督管理部门报告。

8.检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关

规定处理。

9.各种检查结果记录及报告情况归档备查。

文件编号NJHASP/ZD-18-2023

花海食品管理制度

页码第41页共61页

主题食品安全评估管理制度实施日期2023年11月18日

食品安全评估制度NJHASP/ZD-18-2023

为使食品中可能存在的危害得到预期的控制，保证食品安全，特制定

本制度。

1.评估步骤

1）危害识别一对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健

康产生不良效果的因素进行识别；

2）危害描述一对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成

对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价；

3）暴露评估一对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理

的因素进行定性或定量的评价；

4）风险描述一在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上，对已知

的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性,在考虑

到不确定性的情况下，做出定性或定量的估计。

5）危害示意图

2.风险管理

1）风险评价一根据风险评估的结果，确认食品安全问题，风险形势

分析、确定风险水平的许可值；

2）风险管理选择评估一确定有效的管理方案，对最终管理做出决定

（即如何控制及预防）

3）管理决定的执行；

文件编号NJHASP/ZD-18-2023

花海食品管理制度

页码第42页共61页

主题食品安全评估管理制度实施日期2023年11月18日

4）监控决定的执行。

3.风险交流

在风险评估、管理人员、消费者和有关团体之间相关风险的情况交流。

文件编号NJHASP/ZD-19-2023

花海食品管理制度

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主题人员健康管理制度实施日期2023年11月18日

人员健康管理制度NJHASP/ZD-19-2023

L目的

为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管

理，保障人体健康和生命安全，根据《食品安全法》等国家有关法律

法规，结合本公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本公司所属区域内食品生产及管理者，均适用本制度。

3.内容

1）新职工入公司前进行身体全项检查，入公司前先体检一次。

2）正常工作的员工每年一次到卫生防疫站或指定医院进行健康检查,

取得健康证后方能从事本公司的生产操作。

3）严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作。

4）凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），

活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不

得从事食品生产；无健康证人员不得上岗操作。

5）从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品

安全的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症

或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。

文件编号NJHASP/ZD-20-2023

花海食品管理制度

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主题从业人员培训管理制度实施日期2023年11月18日

从业人员培训制度NJHASP/ZD-20-2023

L目的

为使全体从业人员掌握食品安全知识，规范管理整个生产操作过程，

从而保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，特制定本制度。

2.范围

适用于本公司全体职工。

3.内容

生产部、品控部、供销部负责组织培训工作，食品安全总监确定授课

人，并对每次培训工作进行监督。

1）新进从业人员以及临时工做到先培训后上岗。

2）按《食品安全法》有关规定，每年组织食品安全法律法规及相关

知识的培训学习，经考核合格人员方可上身。

3）定期组织从业人员学习食品法律法规及相关知识，学习与本岗位

相关的卫生习惯及操作标准，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容。

4）建立完整的从业人员学习培训、考核档案，内容包括：历次培训

时间、学时数、培训地点、教材、教师及其职务或职称、培训对象、

学员花名册、考试试题、个人考试成绩等。

5）对不参加培训学习或考核不合格者要从严考核直至辞退。

文件编号NJHASP/ZD-21-2023

花海食品管理制度

页码第45页共61页

主题食品安全追溯管理制度实施日期2023年11月18日

食品安全追溯管理制度NJHASP/ZD-21-2023

1.目的

为了贯彻实施《食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可

追溯性，确定食品的类别及安全状态，制定必要的食品安全追溯管理

制度。

2.范围

生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格

证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情

况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的

规定处理。

3.职责

1）供销科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购

销计划；

2）质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责

产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识

与追溯的归口管理；

3）生产科负责对物资进货与贮存的标识；

4）各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

5）出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

6）供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品

文件编号NJHASP/ZD-21-2023

花海食品管理制度