品质部操作指南

做一个伴我的企比

品质部

工

作

手

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TWT

一、品质部组织架构图.....................1

二、品质部工作职责.......................1

三、品质部岗位阐明书.....................5

四、品质部程序文献......................7

五、品质部管理规范.....................26

品质部工作职责

1.负责贯彻贯彻企业质量方针和质量目日勺，筹划、组织企业质量管理体系的运

行维护、绩效改善；

2.负责企业多种品质管理制度的签订与实行，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理

”等多种品质活动的组织与推进；

3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；

4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质原则、品质检查规程和多种质量登

记表单日勺制定与执行，对出仓产品质量负所有责任；

5.负责全员品质教育、培训；

6.负责多种质量责任事故调查处理，多种品质异常日勺仲裁处理，配合营销中心

对客户投诉与退货进行调查处理。

岗位名称品质主管岗位人数1所属部门

岗位人员直属上级经理

职能概要・

1.负责制定产品检查规范。

2.原料和成品检查原则欧1制定。

3.对不合格品的鉴定、处置和分析，对纠正和防止措施的监督。

4.负责生产线过程中的质量检测对材料及半成品进行确认，对生产线不良品进行确认

工作内容：

1、做好进料验收、检查、试验记录口勺存档保管工作，保证原始记录精确、清晰、完整。

2、负责材料品质异常的反馈、跟进、处理、验证与有关部门沟通协调处理好有关事情

3、其他直属上级交办的事项。

工作规定：

学历：高中以上学历。专业：不限。

经验：不限。

培训经历：受过生产作业管理.、产品知识等方面的培训。

知识：质量检测或有关专业。

个人技能：熟悉电脑操作者优先。

个人素质：责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力；有较强日勺管理能力，富有团体合作精神。

与上级沟通方式：

接受直属上级和总裁口勺口头或书面任务，与上级保持沟通，

下级单位：品管助理。

工作权利：

1、有权放行验收的合格的物料和处理不合格的物料。

2、有权制止没标识，没检查日勺产品流入下道工序或仓库。

3、其他有关权利。

岗位名称IKK岗位人数2所属部门

岗位人员直属上级品质主管

职能概要：

1.负责来料检查工作，按照来料检查原则和检查规定进行检查。

工作内容：

1、做好进料验收、检查记录。

2、及时未来料验收中H勺发现H勺不合格状况向主管汇报，并提出处理意见。

3、做好进料检查状态的标识工作，并符合可追溯性。

4、完毕上级领导交办日勺其他任务。

工作规定：

学历：高中以上学历。专业：不限。

经验：1年以上品质检查H勺有关工作经验。

培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。

知识：具有独立思索分析日勺能力，熟悉电脑操作者优先。

个人素质：有较强的组织能力，沟通能力,富有团体合作精神。

与上级沟通方式：

接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。

下级单位：无

工作权利：

1、执行企业进料检查程序

2、识别和记录进料品责问题，拒收进料中的不合格材料

3、通过再检查验证纠正措施H勺实行效果

4、有权放行经检查合格的材料

5、检查仪器日勺保养和管理

6、品质部有关工作的配合

岗位人员直属上级品质主管

职能概要：

1.负责制程检查工作，按照制程检查原则和检查规定进行检查。

工作内容：

1、做好制程巡检检查记录。

2、及时将制程检查过程中发现的不合格状况向主管汇报，并提出处理意见。

3、做好半成品检查状态的标识工作，并符合可追溯性。

4、完毕上级领导交办的其他任务。

工作规定：

学历：高中以上学历。专业：不限。

经验：I年以上品质检查日勺有关工作经验。

培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面日勺培训。

知识：具有独立思索分析的能力，熟悉电脑操作者优先。

个人素质：有较强的组织能力，沟通能力,富有团体合作精神。

与上级沟通方式：

接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。

下级单位：无

工作权利：

1、执行企业生产线巡回检查程序

2、识别和记录产品质量问题

3、拒收生产中检查出的不合格品

4、制程中问题点日勺研究与分析

5、有权放行检查合格的产品

6、检查仪器日勺保养和管理

7、品质部有关工作的配合

岗位名称FQC岗位人数1所属部门

岗位人员直属上级品质主管

职能概要：

1.负责包装成品检查工作,按照成品检查原则和检查规定进行检查。

工作内容：

1、做好包装巡检检查记录。

2、及时将检查过程中发现的不合格状况向主管汇报，并提出处理意见。

3、做好成品检查状态的标识工作，并符合可追溯性。

4、完毕上级领导交办日勺其他任务。

工作规定：

学历：高中以上学历。专业：不限。

经验：1年以上品质检查H勺有关工作经验。

培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。

知识：具有独立思索分析日勺能力，熟悉电脑操作者优先。

个人素质：有较强的组织能力，沟通能力,富有团体合作精神。

与上级沟通方式：

接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。

下级单位：无

工作权利：

1、执行企业生产线巡回检查程序

2、识别和记录产品质量问题

3、拒收生产中检查出H勺不合格品

4、制程中问题点的研究与分析

5、有权放行检查合格日勺产品

6、检查仪器的保养和管理

7、品质部有关工作的配合

岗位名称OQC岗位人数1所属部门

岗位人员直属上级品质主管

职能概要：

1.负责出货成品检查工作,按照成品检查原则和检查规定进行检查。

工作内容：

1、做好有关出货检查记录。

2、及时将检查过程中发现的不合格状况向主管汇报，并提出处理意见。

3、完毕上级领导交办的其他任务。

工作规定：

学历：高中以上学历。专业：不限。

经验：1年以上品质检查口勺有关工作经验。

培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面日勺培训。

知识：具有独立思索分析的能力，熟悉电脑操作者优先。

个人素质：有较强的组织能力，沟通能力,富有团体合作精神。

与上级沟通方式：

接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。

下级单位：无

工作权利：

1、执行企业出货检查程序

2、识别和记录成品质量问题

3、拒收不合格的产品

4、通过再检查验证纠正措施日勺实行效果

5、有权放行检查合格日勺成品

6、检查仪器的1保养和管理

7、品质部布•关工作的配合

四、品质部程序文献

来料检查控制程序

1目的

对供应商提供H勺物料进行检查，保证物料符合规定H勺规定。

2范围

合用于供应商提供口勺所有物料。

3.权限职责

3.1品管部负责按规定执行进料的检查作业，进料产品的状态标识，不良进料的

信息反馈，和鉴定处理。

3.2采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪答复。

3.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品日勺及时退料等。

3.4生产部负责对特采进料日勺挑选作业，并记录挑选工时给采购和财务。

4.作业程序

4.1物料H勺接受

4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的'送货单〃收货。并将物料放置于''待检区〃。

4.1.2仓库告知IQC对来料进行检查并打印''采购收货单〃交由IQC检查员。

4.1.3IQC检查员收到''采购收货单〃后，立即进行检查工作。

4.2物料的检查。

4.2.1IQC据《IQC作业指导竹》抽样原则对来料进行抽样，抽样遵照随机和

分层原理，抽样范围至少达50%。

4.2.2根据签名样板及《IQC作业指导书》开始对产品外观、特性进行检查。

翻阅《供应商质量履历表》理解此物料以往的I产品质量并针对性检杳；检杳完毕

后将抽取样品归回原处并包装完好。

4.2.3检查合格后填写''来料检查汇报〃呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格

标识，告知仓库保管员立即移入合格区。

4.2.4物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。

4.2.5对于生产急需品，仓库需提前30分钟告知IQC进行检查，若检查来不

急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上''特采"标识，以便检查发现问题后追

回物料。

4.3不合格物料日勺处理

4.3.1物料经检查不合格率超过允收比例时，IQC填写不合格品进料检查汇报，

并取1~3PCS代表性的不良品交于品质主管处审核，将不合格来料贴上''待处

理〃标识放置于待检区。

4.3.2经协商产品不合格则由品管主管填写''异常评审单''并对不合格率、缺陷程

度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。

4.3.5产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，''异常评审单〃交由

采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改善等方面评审；IQC

将''待处理〃标识换为''退货〃标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。

4.3.6受产品需求日期限制不适宜整单退货时，经总经理审批后，此批不合格品

做挑拣处理。''异常评审单〃交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质

量跟踪改善等方面评审。IQC将''待处理〃标识换为''挑拣〃标识，放置于不合格品

区。挑拣方式决定由我企业自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。需生

产前挑拣则挑拣完后IQC复检并记录出不良品数量反馈给采购，合格品贴上''合

格〃标识放置于合格区，不良品贴上''退货〃标识放置于不合格区。若需线上挑拣

则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随''异常评审单〃交由车间主管执行挑拣

工作。

5有关文献

5.1《不合格品控制程序》

5.2《进料检查原则》

6有关记录

6.1供应商质量履历表

6.2IQC检查汇报

6.3进料检查记录

7进料检查流程图：

合格

4.TW、E/匕

8特采作业流程图:

制程检查控制程序

1目的

规范我司品管部：PQC检查操作规范，为TPQC在实际工作中提供作业根据.

使产品制程品质处在受控状态，减少不良品口勺产生，保证产品符合原则及

满足顾客规定，特制定本程序。

2合用范围

本程序合用于制程巡检人员对制程日勺检测和监控；合用企业所有产品之制

程.

3职责和权限

3.1品质部主管负责制定制程检杳规范，指导IPQC巡检。

3.2品质部IPQC按检查规范对制程检测和监控。

4控制流程图

5.1生产条件进行确认：1PQC生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认。

5.1.1检查上线的物料有无对的H勺产品标识和状态标识；生产物料投产上线前须

告知IPQC确认该物料无误后方可进行生产；

5.1.2检查生产设备、工装夹具状态与否正常；

5.1.3检查各重要生产工序（位）有无对应的作业指导书；

5.1.4确认生产作业人员与否能按对应作业指导书对MJ操作;

5.2首件检查：

5.2.1首件检查的执行时机：停线后日勺重新开线，更换产品、仪器调修，更换

原材料，调整作业工艺和作业措施。批量不大于20PCS可不进行首件。

5.2.2批量生产前，生产车间自检三件合格产品，由生产主管先确认合格；再递

交首件给品质部IPQC进行确认首件合格方可批量生产。

5.2.3初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管共同确认方可批量生

产。

5.2.4首件不合格时，由IPQC人员告知生产，生产组长需组织人员分析原因，

采用改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直到合格。

5.2.5首件检查成果记录于《首件检查报表》中。由生产主管和品质主管审核。

5.3工序抽检

5.3.1生产车间于生产过程中，应对产品逐一进行自主检查，在自主检查时需依

《不合格品控制程序》对不合格品处理，并交维修员进行维修处理。

5.3.2IPQC根据产品资料于每批生产算起，应至少每隔2小时对各工序进行外

观、构造、仪器等项目进行巡回检查。

5.4过程巡检

5.4.1TPQC依《制程睑查记录报表》中各工序检查项目分别巡回检查；工序检

查项目为重点检查项目，IPQC巡检还包括现场5S、生产流程、作业措施环节所

有控制点及其检查成果均可记录于《制程检查记录报表》内，并每日呈报。

5.4.2生产过程中因人员、工具变更时需保证操作人员很理解作业规定同步对现

场某些独立人员，IPQC需作重点监控，增长巡检密度由2小时变更为不定期。

5.5制程异常处理

5.5.1巡回检查中如发现不合格品时需依《不合格品控制程序》处理；如发现品

质异常，外观同一缺陷5PCS、功能同一缺陷3PCS或不良率超过3初IPQC开出

《品质异常处理单》，并跟进改善状况。品质异常处理单由品管编号管理；再根

据编号跟催责任部门答复改善对策。

5.5.2对于检查中发现不合格品且经品管鉴定需返工处理时，由生产车间进行返

工，IPQC全程跟进并进行复查，同步记录于《品责问题跟踪表》。

5.5.3巡回检查中，IPQC需对生产车间生产操作员作业动作指导并监督，并协助

生产主管管理，对于违规作业者须及时提出纠正、防止措施规定；保证产品生产

直通率。

6有关文献

6.1产品抽样方案

6.2不合格品控制程序

6.3纠正措施控制程序

6.4防止措施控制程序

7质量记录

7.1首件检查报表

7.2制程检查记录报表

7.3品质异常处理单

出货检查控制程序

1目的

规范成品出货检查流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量除患，

保证产品质量；贯彻产品完全符合指定之质量规定，保证企业产品满足客户

规定

2合用范围

本程序合用于企业出货产品的检查和管控

3职责和权限

3.1生产部负责产品的报检和入库；

3.2仓库部负责成品接受、储存、报检、出货;

3.3品质部重要负责产品最终符合性日勺鉴定;

3.4业务部负责产品出货的跟进;

4控制流程图

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5内容及规定

5.1生产部按生产订单生产备货，成品完毕后生产填写“入库申请单”明确标识:

产

品型号、订单号及批量大小；转交QA检查员根据抽样计划规定实行抽样。

5.2QA检查员依品质原则对该产品进行检查。

5.2.1QA检查员收到生产“入库申请单”后，依次查找生产订单、工程技术资

料图纸、

成品检查规范、包装规范、抽样计划表等有关资料，并实行抽样检查。

5.2.2QA检查包括产品包装、外观、电性能、构造、可靠性等；

包装检查：

A.外箱之完整性（有无封好箱，有无破损等）。

B.品名料号规格检查：标示品名及料号规格和实物吻合性，有无品名料号

标示。

C.数量检查：标示数量和实物吻合性，有无数量标示。

D.唆头印刷有无模糊不清、重印、错误；纸箱颜色与否与样本颜色相符。

外观检查：

A.产品颜色检查及产品部件之完整性。

B.重要检查刮花、擦伤、异物、脏污、黑点、毛边、压伤、变形、裂纹等

详细参照产品检查鉴定原则。

构造检查：

每一批量随机抽测，成品依“工程图纸”中重要尺寸进行量测并记录；

可靠性验证，批量生产时定期或者不定期抽样做型式试验。

5.2.3所有加工完毕日勺产品在包装前，通过终检员检查后方可包装；QA检查员

并对产品包装检查日勺项目，贴纸、标识、箱陵等内容信息进行逐一查对。

5.3(3A检查员将成果记入＜〈、八检查汇报＞〉和《入库申请单＞＞；合格时，《入库申

请单》需盖QAPASS印，生产部方可凭《入库中请单》与《产品检查合格证》入

库。

5.4在出货检查过程中如发现与企业品质原则或客户规定相违反的产品，应按

《不合

格品控制程序》处理。

5.5经QA检查员鉴定不合格日勺产品，由生产部领回不良品，针对不良原因分析、

改

善、返工；返工后的J产品由QA重检，直到合格。

5.6品质部认定不合格的产品，业务部急需出货或生产部提出异议时，可申请

特采；

《特采申请表》由提出部门填写并经有关负责人审批。

6有关文献

6.5产品抽样方案

6.6不合格品控制程序

6.7纠正措施控制程序

6.8防止措施控制程序

7质量记录

7.4入库申请单

7.5QA检查报表

7.6品责问题处理单

7.7特采申请表

不合格品控制程序

1、目的

建立并保持对不合格的原材料、工序产品的有效控制，防止不合格品的非预

期使用，保证不合格品不进入下道工序或出厂。

2、合用范围

本程序合用于原材料、工序产品发生日勺不合格品日勺处置。

3、不合格品控制程序流程图

4、不合格品的分类

a）不合格品一般状况下分为两类，即轻微时和重大的；

b）轻微日勺不合格品一针对产品：是指超过企业内部指标，或经简朴返工、

调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响

成品性能的不合格品；

c）重大的不合格品一指既违反作业规定，又无简朴措施处置H勺不合格品。

或只能报废的不合格品（包括不合格原辅材料日勺拒收/报废）。

5、工作程序

5.1不合格原材料的控制程序

5.1.1.标识和记录

经检查和试验的原材料，一经发现不能满足技术规定期，由品质部检查人员

出具“IQC来料检查汇报”，物料仓工作人员对不合格原料作对应的标识和

隔离，防止在合适处置之前使用。

评审和处置

a）对轻微时不合格原料，由品质部检查人员即时评审，并在检查汇报单上，

详细描述不合格状况及提出对应处理意见，经品质部主管同意后放行入库；

并由物料仓工作人员作对应日勺标识。采购部同步将不合格状况及时反馈给供

方，必要时由供方提出让步申请；

b）对重大不合格原料，由品质部填写“1QC来料检查汇报”，交常务副总裁

进行评审。评审成果也许：1）让步接受；2）退货/报废；评审成果由常务副

总裁同意后分发各执行部门。

5.2不合格工序产品的控制程序

5.2.1标识和记录

a）返工：各生产工序过程中所生产的不合格，如能采用某种措施进行返工处

理的须进行返工处理，返工后的产品由品质部进行检查，经检查合格后才

能进入下道工序。

b）降级使用：不能进行返工但可以变化其用途的产品，可以降级使用或作他

用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离寄存，并做好对应的标示

与记录。

C）挑选使用：可以挑选使用H勺不合格品应挑选，挑选出来的产品经品质部复

检合格后才能进入下道工序使用。

d）工序产品发生不合格状况应在“各工序产品质量反馈表”记录上完整反应。

5.2.2评审和处置

a）生产拉每日生产数量与不良数量必须在“各工序产品质量反馈表”上如实

反应，挑选出来的不良品，生产拉在批量生产竣工前，告知品检进行检查。

b）当鉴定为轻微不合格品或是能退换货的I工序产品，由生产部填写“退货单”

注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，

包装好退回仓库，由仓库统一进行退换。

c）当鉴定为重大不合格品需报废时，由生产部填写“退货单”注明原因并标

识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，呈常务副总裁

同意后由有关部门执行。

d）同意报废日勺工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做对应记录。

6有关文献

6.1《采购控制程序》。

6.2《生产和服务提供口勺控制程序》。

6.3《产品监视和测量控制程序》。

6.4《产品标识和可追溯性控制程序》。

6.5《纠正和防止措施控制程序》。

6.6《原料检查规程》。

6,7《产品检查规程》。

7有关记录

7.1产品检查汇报表。

7.2产品异常处理汇报。

7.3原料检查汇报。

7.4不合格品评审表。

五、品质部管理规范

企业形象

1、员工必须清晰地理解企业的经营范围和管理构造，并能向客户及外界对时

地简介企业状况。

2、在接待企业内外人员日勺垂询、规定等任何场所，应注视对方，微笑应答，

切不可冒犯对方。

3、在任何场所应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内

应保证有人接待。

5、接听应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之近来的

职工应积极接听，重要作好接听记录，严禁占用企业时间太长。

6、员工在接听、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻重视企

业形象，按照详细规定使用企业统一H勺名片、企业标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。企业员工管理制度范本

8、员工要重视个人仪态仪表，工作时间日勺着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照企业统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1）、作息时间表

上班时间早8：00午休12：0014：00

下班时间晚18：00

2）、晚加班原则上19：00—22：00,

3）生产部门每月1号15号休息，不排除因订单状况调休或取消休假。

3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。

4、员工上下班考勤记录将作为企业绩效考核的重要构成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开企业。

6、员工遇突发疾病须当日向主管经理请假，事后补交有关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经同意后方可休

息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的）权利，企业不倡导员工加班，鼓励员

工在平常工作时间内做好本职工作。如企业规定员工加班，计发加班工资及补助;

员工因工作需要自行规定加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1）、加班费原则企业规定加班费原则为8元/小时；

2）、加班费领取加班费领取时间为每月月底（工资发放日）。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，保证地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。

3、员工在企业内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区及生产区域内严禁吸烟。

5、对欧I使用企业内口勺水、电、空调等设施，最终离开办公室日勺员工应关闭空

调、电灯和一切企业内应当关闭日勺设施。

6、要爱惜办公区域H勺花木。

四、工作规定

1、工作时间内不应无端离卤、串卤，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，保证办

公环境的安静有序。

2、新入职工工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考核。详见《员

工试用期考核表》。

3、企业内所制定日勺《员工日程表》是衡量员工完毕工作量日勺根据,规定员工每

天要认真、详尽日勺填写，作为企业考核员工工作量的原则。

4、职工间的J工作交流应在规定日勺区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工

作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。

5、加强学习与工作有关的专业知识及技能，积极参与企业组织H勺各项培训（培

训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为企业绩效考核的部分）。

6、常常总结工作中口勺得失，并参与部门口勺业务讨论，不停提高自身时业务水

平。

7、不得无端缺席部门的工作例会及企业口勺重要会议。

8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可运用企业日勺场所、设备及其他资源从事私人活动。

一经发现，予以警告，情节严重者，企业将予以解雇。

10、员工须保管好个人的文献资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料

和办公用品。

11、员工要保管好个人电脑，和领用的其他物品，按企业规定进行文档存储、杀

毒及平常维护，如发生故障应及时汇报综合管理部，由企业安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守企业商业机密，妥善保留重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好企业重要文献的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及

口令。并向总经理提交完整口勺网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可私自邀请亲朋好友在企业聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露企业发展计划、方略、客户资料及其他重

要的方案，如一发现，除接受罚款、解雇等内部处理外，情节严重日勺，企业将追

究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从企业的整体管理，包括职务的分派及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并积极向上司汇报工作状况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反应，听取意见。

4、波及超过员工权限的决定