第一节食品百货盘点手册

北京华联综合超市股份有限公司门店盘点作业规范（2004年版）目录盘点概述盘点总体流程盘点操作流程盘点数据的处理和调整盘点结果确定与生效申请盘点结果分析与工作评估盘点生效审批系统盘点生效与盘点资料存档附录一、盘点概述1、适用范围：本作业规范阐述的是门店大盘点流程，生鲜商品盘点流程遵照本作业规范执行。2、盘点目的：2.1保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效。2.2通过盘点，加强管理，防微杜渐，提早发现与减少商品损耗。2.3保证库存的准确性，利于OPL订单作业。3、盘点形式：3.1日盘：食品、百货精品商品（高单价、易偷窃商品）和家电商品每日清点。3.2周盘：生鲜部门每两周盘点一次。3.3月轮盘：食品、百货部门每月进行轮盘（滚动盘点）方式进行盘点，三个月轮盘完毕。3.4大盘：食品、百货、生鲜部门每三个月进行所有商品（供应商类型为“4”的商品即联营供应商商品除外）的盘点。4、盘点损耗标准：(生鲜主要考核毛利，F5至NF11为3‰)4.1新开门店第一次大盘允许损耗率为10‰以内。4.2正常门店损耗率为5‰以内。5、盘点要求：5.1盘点过程严谨、规范。5.2盘点数据真实、有效。6、盘点作业术语：6.1盘点：是指定期或不定期地对门店自营商品进行全部或部分的清点，以确定门店该期间的实际损耗。6.2初盘：对盘点区域商品进行第一次点数、记数的作业。6.3复盘：对盘点区域商品进行第二次点数、记数的作业。6.4抽盘：对复盘数据进行抽查点数、记数的作业。6.5库盘：对无价格标签标识的库存区域商品进行点数、记数的作业。6.6架盘：对有价格标签标识的销售区域商品进行点数、记数的作业。6.7封库：盘点当日禁止无价签标识区域商品异动（入库、出库），形成库存商品的静止状态。6.8锁库：盘点当日，电脑系统NIGHT-RUN结束之后，锁定门店电脑系统的商品进、销、存数据。6.9盘点差异调整：盘点出现错误时，通过重新盘点和库存更正的方式来调整盘点错误数据，使实物与电脑帐数目一致。盘点总体流程1、流程图S五HAPE盘点结果确认与生效申请盘点结果分析与盘点工作评估

盘点盘点结果确认与生效申请盘点结果分析与盘点工作评估

盘点生效审批

系统盘点生效与盘点资料存档盘点结束盘点日期确定门店盘点组织成立盘点准备盘点实施盘点数据处理与调整

2、流程描述2.1盘点日期确定：各地区公司每年12月15日前排定所辖门店下一年的全年盘点计划，上报综超事业部确认，12月30前综超事业部统一下发盘点日程表，门店按统一下发的盘点日程表执行。2.2门店盘点组织成立：在盘点日前一个月成立门店盘点管理小组，全程负责门店盘点工作。2.3盘点准备：门店盘点前，对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品用具等进行的计划安排和准备。2.4盘点实施：依据盘点实施计划实施门店的库存区、销售区的商品盘点。2.5盘点数据处理与调整：盘点数据录入电脑系统，由电脑系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和进行录入更正。2.6盘点结果确认与生效申请：门店店长对盘点结果进行确认后，将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上报地区公司总经理。2.7盘点结果分析与工作评估：门店各部门、各大组对盘点结果进行分析，查明商品盈亏产生的原因，制定改善整顿措施，并对本次盘点作业进行评估。2.8盘点结果生效审批：地区公司总经理确认本次盘点结果，并作出生效或失败批示。2.9系统盘点生效与盘点资料存档：根据地区公司总经理的批示，门店ALC在电脑系统中进行生效或失败删除操作，并将本次盘点资料存档，保存期一年。2.10盘点结束.三、盘点操作流程1、盘点准备1.1盘点日确定和盘点日程计划1.1.1盘点日确定原则a)新开门店在开业三个月内必须进行第一次大盘。b)正常门店大盘每年不少于四次，平均每三个月盘点一次。c)盘点日要避开销售高峰月份。d)盘点日要避开节假日和周六、周日。e)盘点日要避开快讯换档日。f)盘点日要避开司庆、店庆。g)盘点日尽可能避开周一。h)盘点日至少提前一个月确定通知门店。1.1.2盘点日程表的制定a)盘点日程表内容：盘点日程表包括盘点门店、盘点日期、项目序号、盘点工作项目、盘点工作、项目执行和完成的起止日期、盘点工作项目的责任人及工作项目细节的补、充说明。b)盘点日程表制定：盘点日程表（附表17）由门店店长制定并签名确认。c)盘点日程表使用：盘点日程表是在门店盘点日期确定后，用于门店编排门店盘点实施计划的表单，门店店长通过盘点日程表对盘点工作的进度、落实情况进行监督和调整。1.2盘点人员准备和培训1.2.1盘点组织的建立及人员安排a)建立盘点小组及负责人：盘点总指挥-----店长盘点总指挥-----店长组员-----楼面部门经理保卫组录入组稽核组盘点组保卫组录入组稽核组盘点组录入录入收单对单抽盘监盘复盘初盘人员、商品的控管收单对单抽盘监盘复盘初盘人员、商品的控管出报表出报表●建立以门店店长为盘点总指挥、楼面部门经理为组员的指挥中心，下有盘点组、稽核组、录入组、保卫组。●盘点组由楼面员工和支援人员组成，组长由楼面商品主管担任。●稽核组：由地区公司财务部、营运部、人事行政部、采购部等相关部门人员组成，按门店每个商品组配备，组长由地区公司财务经理或主管担任。●录入组：由门店ALC、抽调的收货部录入员、客服收银员以及地区电脑部支援人员组成，组长由门店ALC主管担任。●保卫组：由门店保卫部人员组成，组长由门店保卫部经理担任。b)确定盘点人员名单：1)大盘必须门店全员参加，不得缺勤。因特殊原因不能参加的员工须报店长审批。2)门店人事行政部门根据门店各部门提报的盘点人员名单，编制门店盘点人员配置表(附表1)，报店长审批后分发门店各相关部门。3)门店人事行政部门根据门店ALC提报的录入组人员需求，协调安排门店收货部录入员、客服部资深收银员，编制门店盘点人员配置表。4)门店人事行政部门根据地区公司安排的稽核组人员名单，选择楼面商品组领班或资深员工配合稽核组工作，编制门店盘点人员配置表。1.2.2盘点人员培训a)制定培训计划及内容●门店人事行政部门根据门店盘点日程计划表和盘点人员、录入人员、稽核人员配置表，组织各部门经理制定“盘点培训计划表”（附表2），并交店长审批。●盘点组人员主要是对盘点流程培训，重点是盘点的原则和方法。●稽核组人员主要是对整个盘点流程和稽核流程培训，重点是稽核的原则、对单和抽盘的方法。●录入组人员主要是对录入流程培训，主要是录入界面和异常处理方法。●培训讲师由门店资深主管、部门经理、店长担任，新店第一次盘点培训由店长担任讲师。b)实施培训门店人事行政部门根据培训计划落实培训场所，跟进培训进程。接受培训人员必须按时出勤，培训讲师按培训计划完成培训工作。c)培训考核由门店店长、各部经理、人事行政部门组成的考核小组对培训结果进行理论、实践的考核，考核结果作为盘点管理评估依据。1.3盘点布局图1.3.1盘点布局图编制a)货架、端架、地堆编号方法：●编号采用6位制编码。前三位为通道号，后三位为BAY号。说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号BAY序号通道号货架BAY号●编号代码☆部门号:“0”=生鲜部销售区“1”=食品部销售区“2”=百货部销售区“9”=仓库☆陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆“9”=货架架顶区（货架无价格标示区域）☆通道序号：自卖场或仓库入口向卖场或仓库依动线（卖场依购物动线、库区依补货动线）由外向内依次编制，并通道号必须唯一。☆BAY序号:每一通道自面对货架排面靠近左边端架的BAY序号为01号，自左向右对排面货架顺序编制。端架、地堆编号同货架编号原则，一个端架、地堆对应唯一BAY序号。☆编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角位置上。地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角位置。☆门店所有的仓库（包括收货仓库、部门仓库和外库等）视为一个整体，编号由收货部经理统一编制，编制顺序首先是收货仓库，然后是部门仓库，最后是外库。部门号均用代码9表示，通道序号及BAY号按编号原则依次排定。●应急编号的启用：☆编完盘点布局图后，再编制一个应急编号，用于异常情况处理，包括盘点中各组发现的特殊商品和ALC录入时发现的异常商品等。☆应急编号的编号方法：应急编号通道号888，货架BAY号为888。☆异常商品处理完毕后ALC以应急编号录入电脑。●编制示意：（食品部销售区）088888188888288888988888入口BAY05入口BAY05BAY01BAY02BAY03BAY0401通道02通道01通道02通道BAY号从左到右BAY01BAY05BAY04BAY号从左到右BAY01BAY05BAY04BAY03BAY0203通道BAY05BAY05BAY01BAY02BAY03BAY04BAY06BAY06BAY05BAY10BAY01BAY09BAY02BAY08BAY03BAY07BAY04TG01TG0204通道注意：TG一般分属在一个纵向通道内，另一个通道不再重复编制。04通道注意：TG一般分属在一个纵向通道内，另一个通道不再重复编制。TG01TG02BAY04BAY07BAY03BAY08BAY02BAY09BAY01BAY10BAY05BAY06TG01TG02BAY04BAY07BAY03BAY08BAY02BAY09BAY01BAY10BAY05BAY0605通道05通道编号：105002编号：105002编号：101102编号：1011021.3.2盘点布局图的编制要求a)编制前保证卖场存货区域和销售区的位置固定。b)依据卖场库存区和销售区的现场位置制作卖场布局图。C)检查制作的卖场布局图与现场实际布局的一致性，若有差异应及时修正卖场布局图，使其与现场实际布局一致。e)依据盘点布局图编号原则结合卖场布局图编制编号，形成盘点布局图。f)检查盘点布局图与现场实际布局的一致性（编制编号必须与现场一致，达到一一对应；编号不得漏编，也不得多编；编号应保证唯一性），若有差异应及时修正盘点布局图，使其与现场实际布局一致。g)库存区提前10天编制完毕，销售区提前一周编制完毕。1.3.3盘点布局图的录入a)ALC提前三天在门店盘点系统内将事先编好的盘点布局图编号录入电脑，建立系统盘点图数据库（附录四）。b)盘点布局图一旦录入，不得更改。盘点当天若有不一致的地方，以盘点布局图为准进行调整。1.4盘点用品、用具和员工用餐的准备1.4.1准备的项目a)盘点用品、用具包括盘点表单、库存单、货架/端架/地堆编号签、梯子、订书器、胶水、笔、封箱胶、复印纸。b)门店人事行政部负责安排宵夜和盘点结束后员工返家的交通安排，同时准备应急药品以备突发意外。1.4.2盘点用品、用具的请购和分发盘点用品、用具由门店使用部门提报需求，门店人事行政部审核报店长审批后，在盘点前一周购置和安排到位，并按时发放至使用部门。1.5商品整理1.5.1库存区商品整理：a)库存区范围包括：仓库、外库、卖场销售区货架架顶和卖场部门小仓库及暂存区。b)库存区商品于盘点日前十天开始整理和库区编号并于盘点前一天整理完毕。c)在库存商品整理时库存商品必须粘贴二份库存单（附表4），第一份完整填写通道号和货架BAY号、货号、商品描述、库存数量、填单人、填单日期，第二份只填写通道号和货架BAY号、货号、商品描述。库区复盘时再填写：库存数量、日期、填单人。d)已整理好的库区商品发生异动(入库、出库)时，必须在第一份库存单上填写新的库存数量，确保实物库存数量与第一份库存单上的库存数量一致。e)对有退货协议的供应商商品（如商品破包、瑕疵、临过保质期、缺少配件、遭顾客退回的不良品、不足华联单位的商品）进行全面清退；不能退货的商品，由门店上报采购部协助处理，保证盘点前此类商品降到最低库存。所有商品清退在盘点前一天结束。f)盘点当日收货部原则上停止收货。但生鲜和团购、促销、紧急上架销售的商品必须收货，盘点当日收货商品必须当日收货录入，记入本期盘点。供应商因未收到盘点通知，盘点当日送货时收货部不得拒收，该商品办理暂收暂存，不做收货录入，不计入本期盘点，并明显标示“暂存商品，不计入盘点”。g)库存区内团购未结帐品、退货未录入商品记入本期盘点，并明显标示“团购未结账商品，计入盘点”或“退货未录入商品，计入盘点”。收货未录入、退货已录入、团购已结算的商品和残损、破包、不足一个华联单位的商品不计入本期盘点，并明显标示“XXXXXX原因，不计入盘点”。h)库存区商品按同类商品、同一货号集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。库存商品必须粘贴库存单，且库存单统一粘贴于商品左下角并与商品包装箱左下角对齐。1.5.2销售区整理a)销售区于盘点日前三天完成货架/端架/地堆编号并粘贴到位。b)销售区地堆、端架、排面进行整理，一个地堆单位（一个栈板或一个地笼）必须陈列一种商品，一个端架最多陈列二种商品，排面不允许跨背陈列。盘点当日营业结束后，将商品整理成最宜盘点状态，商品间可留出分割间隙。c)检查销售区商品标示（价签、POP），作到一物一卡，并按营运规范放置、粘贴和悬挂。d)销售区盘点单须于盘点日前一天由员工抄单完毕交主管，主管实地核对后再与电脑进行查对，确保每张单的货号都正确无误。e)盘点当日营业结束后，孤儿商品和退、换货商品回收归位，以免漏盘。f)所有销售区的地堆、端架和货架于盘点当日均取消假岛陈列，所有空箱拆平。账目的整理a)单据清理1、盘点前门店ALC整理商品订货单、库存更正单、清仓/报废单。2、盘点前收货部整理商品验货清单、商品退/换货单、商品出/入库单、赠品出/入库单。3、盘点前楼面各部门整理商品退/换货单、库存更正单、清仓/报废单、团购单据、商品携入/携出单与商品有关的相关单据；对清查未结 帐商品及时进行结帐，对收退货未录入商品及时进行补录；对未归还的携出商品于盘点前要求归还门店，若确实不能归还的，则以该携出商品单据为准计入盘点。4、保卫部整理清仓/报废单、商品携入/携出单及等商品有关的单据。b)帐务清理所有记手工三级帐的商品在盘点前要进行帐务余额结算，将帐务数量与实物核对，做到帐物相符，若有不符，核实后作库存更正。c)库存清理●由ALC列印负库存报表，依据负库存报表对报表的实际库存进行清点，以实际清点结果进行库存更正，无库存以“0”进行更正。●同时对其他有疑问的商品库存必须进行清点,保证电脑库存与实际库存的一致性。所有库存更正在盘点前一天结束。1.6盘点表单准备1.6.1部门主管负责盘点表单表头部分的抄写，盘点表单分为销售区初盘单，销售区复、抽盘单，库存区复、抽盘单，表头抄写内容为：通道编号、货架BAY编号。1.6.2表头抄写完毕后主管按区域将每个货架BAY分配给员工，划分责任区，抄写商品货号。1.6.3员工在指定的通道及货架BAY号前按照从上到下、从左到右，见物抄物的原则进行抄写货号，不得漏抄和多抄。1.6.4当一张盘点单不够写的时候，员工到主管处领取一张空白盘点单，盘点单的表头仍然由主管填写，同时在每份盘点表上标明“第几页/共几页”，避免单据遗失。（如：某BAY商品需填写三张盘点表，第一张标明1/3，第二张标明2/3，第三张标明3/3）。1.6.5部门主管回收后将员工抄写完毕的表单进行现场检查，核对内容为通道编号、货架BAY编号、商品货号是否正确。1.6.6主管或其指定的资深员工在电脑上核对每张盘点单的每个货号，确保每个货号正确，若不正确则重新抄写。1.6.7盘点表通过电脑查询后，由部门主管按通道号、货架BAY号统一编制流水号。1.6.8抄写完毕后所有的空白表单由部门经理管理。1.7告示1.7.1门店盘点告示分为顾客通知、供应商通知两种。1.7.2供应商通知：盘点前二周在收货口张贴公告通知供应商，同时楼面主管开始通过电话和订单注明的方式通知供应商避开盘点时间送货。供应商通知供应商通知尊敬的供应商：本店定于年月日进行盘点，盘点当日只收生鲜商品、快讯商品，故其余商品的供应商请尽可能避开此盘点日期，提前或推迟送货。不便之处敬请原谅，多谢合作！店年月日1.7.3顾客通知：盘点前一周在场外设置通告通知顾客盘点时间，同时通过店内广播告知顾客，盘点当日加强该广播的播出次数。盘点通知盘点通知尊敬的顾客：您们好！本店定于年月日时分停止对外营业进行全店盘点，因此带来的不便之处敬请原谅，谢谢您的合作，祝您购物愉快！店年月日2、盘点执行2.1库存区盘点2.1.1初盘：库存区商品于盘点前一日完成库存区复、抽盘表抄写。库存商品整理过程视同为库存区初盘过程，库存区初盘以第一张填有数量的库存单作为库存区初盘单。2.1.2复盘：库存区商品复盘于盘点当日9：00开始，复盘比率100%，在复盘前将第一张填有数量的库存单撕下，按通道号、货架BAY号收集装订，以便与相对应的库存区复、抽盘单（附表5）核查。复盘后在第二张库存单上填写盘点数量，同时填写在库存区复、抽盘单上。2.1.3对单：复盘结束后盘点人员将盘点单交给盘点主管，再由盘点主管交稽核人员核对。a)若一致则通过；若存在差异，则由稽核人员开出三盘单（附表8），抄写通道号、货架BAY号及有差异的商品货号，交给盘点主管安排人员三盘。b)三盘完成后，稽核人员将三盘单与初盘单和复、抽盘单进行核对，如果三盘单的盘点数量与其中一张盘点单的数量一致，则以三盘数量作为最后的盘点数量。C)如果三盘数量与任何一张盘点单的数量都不同，则由盘点主管进行第四次盘点，主管的盘点数量记录在三盘单的主管备注栏中，并以主管的盘点数量作为最后的盘点数量。d)稽核人员必须将最后确认的盘点数量在相应的盘点单上进行修正，以保证初盘单和复、抽盘单上盘点数量的一致性。2.1.4稽核抽盘：当初盘单和复、抽盘单上的盘点数量通过核对后，由稽核组人员对所属区域进行抽盘。A)抽盘要求应符合每张复、抽盘点表抽查品项比例>30％，错误率>50％者，该单作废并回收，同时在“盘点作废表单登记表”（附表10）上做登记，所有商品须进行重盘。B)稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。C)对于有建立手工三级帐的商品如大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品实行100％稽核抽盘。2.1.5库存区盘点开始后应立即封库，此时原则上所有的库存异动都停止。但有些特殊情形时必须特别处理。A)盘点当天所收的生鲜和团购、促销、紧急上架销售的商品必须当日收货当日录入，纳入本期盘点。B)若团购、家电、促销商品确有提货需求，需报备店长，填写商品提货单（附表十），在商品提货单上注明所提商品所在的通道号、货架BAY号和所提数量，不同通道号、货架BAY号的商品提货时须填写不同的商品提货单，经店长签名确认并将商品提货单交至盘点主管后方可提货，盘点主管首先确认该提货商品是否已进行复盘，提货完毕后在商品提货单上签名。C)盘点主管将提完货的商品提货单交给本组稽核人员，如果该提货商品未进行复盘，则稽核人员根据商品提货单修改相应库存初盘单上的数量，并在修改处签名，同时将商品提货单订在库存初盘单后面；如果该提货商品所在的货架BAY号已经复盘结束，则稽核人员根据商品提货单修改相应库存初盘单及复、抽盘单上的数量，并在修改处签名，同时将商品提货单订在库存复、抽盘单后面。D)所有库存区盘点表单于库存区盘点结束后由各组稽核人员统一上交ALC。若团购、家电、促销商品确有提货需求，需报备店长，填写商品提货单（附表9），在商品提货单上注明所提商品所在的通道号、货架BAY号和所提数量，经店长签名确认并将商品提货单交至盘点主管后方可提货，盘点主管在提完货的商品提货单上签名，然后将该处入库单交到ALC,由ALC主管根据商品提货单修改相应库存初盘单及复、抽盘单上的数量，并在修改处签名，同时将商品提货单订在库存复、抽盘单后面。销售区盘点2.2.1流程图发单盘点整理结束收单/传单不一致一致稽核抽盘初、复盘对单复盘

初盘

盘点大会2.2.2流程描述发单盘点整理结束收单/传单不一致一致稽核抽盘初、复盘对单复盘

初盘

盘点大会A)盘点大会：门店各盘点组主管召开盘点会议，进行盘点人员考勤点名、宣讲盘点纪律和盘点注意事项，同时分发盘点用品和用具。B)盘点整理：盘点开始实施前各盘点组集中整理排面，清理闲散商品，回收孤儿和客服退、换货商品，并进行全面的价签核对，将商品整理至最佳盘点状态，商品间可预留分割间隙。C)发单：稽核组依据“盘点单收发控制表”（附表19）将盘点表单分发到各盘点主管并签收。D)初盘：初盘人员领取“销售区初盘点表”（附表6）后，首先应依据盘点表单记录的通道号、货架BAY号找到对应的盘点货架位置，并依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则查对盘点表单记录的商品货号与价签货号的一致性，同时实施点数。●在盘点中同一商品在不同位置，按位置分属位置盘点，不得累加，每盘完一个单品就在初盘单对应栏位填写该商品的盘点数量。●在盘点过程中对初盘表单有的而货架区没有的商品，表单对应栏数目记“0”处理，对货架区有的而表单没有的商品，应从货架区取出交于该盘点组的主管用应急编号集中处理。●该份盘点单盘点结束后，初盘人员在初盘表单对应栏位填写工号、签名，同时盘点商品按盘点前的位置恢复，否则导致复盘与初盘数据不一致，责任在初盘，并将盘完的销售区初盘点表上交至所属盘点组主管处。●主管发放其他未盘初盘单或按照“同一货架的初盘和复盘必须为不同的人员，同一货架的初盘和复盘不允许同时进行”的原则发放非该员工初盘的复、抽盘点表，并对回收和发放表单进行登记记录，同时对已完成的初盘单签名。E)复盘：复盘人员按照初盘要求进行复盘，在“销售区复、抽盘点表”（附表上记录复盘结果，并填写工号、签名后，上交销售区复、抽盘点表至所属区域主管，主管对回收的销售区复、抽盘点表进行确认签名。F)对单：复盘结束后盘点人员将盘点单交给盘点主管，再由盘点主管交稽核人员核对。●若一致则通过；若存在差异，则由稽核人员开出三盘单，抄写通道号、货架BAY号及有差异的商品货号，交给盘点主管安排不同于初盘和复盘的人员进行三盘。●三盘完成后，稽核人员将三盘单与初盘单和复、抽盘单进行核对，如果三盘单的盘点数量与其中一张盘点单的数量一致，则以三盘数量作为最后的盘点数量。●如果三盘数量与任何一张盘点单的数量都不同，则由盘点主管进行第四次盘点，主管的盘点数量记录在三盘单的主管备注栏中，并以主管的盘点数量作为最后的盘点数量。●稽核人员必须将最后确认的盘点数量在相应的盘点单上进行修正，以保证初盘单和复、抽盘单上盘点数量的一致性。G)稽核抽盘：当初盘单和复、抽盘单上的盘点数量通过核对后，由稽核组人员对所属区域进行抽盘。●抽盘应符合每张复、抽盘点表抽查品项比例>30％，错误率>50％者，该单作废并回收，同时在“盘点作废表单回收登记表“上登记，所有商品须进行重盘。●稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。●对于有建立手工三级帐的商品如大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品实行100％稽核抽盘。H)收单/传单：稽核抽盘人员按“盘点单收发控制表”回收所有盘点单，按流水号检查确认无误后将复盘点单送交门店ALC录入组，初盘单返回给盘点组主管保存。I)结束：ALC录入组组长依据“盘点单收发控制表”接收并核对表单完整无误后，进入表单录入环节，至此现场盘点动作结束。2.2.3盘点表单的管理A)盘点表单的分发●空白表单由部门主管统一到门店人事行政部领取，表单抄写完毕后交至ALC保管。●盘点开始前稽核组人员到ALC领取盘点表单，ALC做好发放记录；然后由稽核组长将盘点单发给各盘点组主管。所有发放记录须在“盘点单收发控制表”上登记。●盘点开始后盘点组主管依据“盘点表单分配控制表”将盘点初盘单发给事先安排配置好的初盘人员。●当初盘人员盘完回来交单，盘点主管先在“盘点单收发控制表”上的初盘回收栏打√，然后就开始派发复盘单，并将复盘人员的名字写在控制表上相应栏位。●分发表单同样遵循同一货架的初盘和复盘必须为不同人员，同一货架的初盘和复盘不允许同时进行。B)盘点单的回收●当盘点组主管将初盘单交回时，稽核人员先将初盘单放置在“初盘完成”的存放处。●一旦有复盘单回来的时候，稽核人员再从“初盘完成”的存放处中找出与其相对应的初盘单进行核对。C)盘点表单的整理●当一个通道的所有货架BAY盘点都结束后，将该通道的所有盘点单先分初盘、复盘单，然后按各自流水号从小到大的顺序整理。●整理的时候要注意有无漏单（顺序号不连贯），有无错单（不属于该通道）。●盘点单整理后应放在指定存放位置。D)盘点表单的上交●当整个小组盘点结束后，盘点组主管将所有的复盘单送至稽核组，再由稽核组送至ALC。●ALC做好接收工作,并在相应的盘点表单收发控制表上记录。2.2.4盘点的现场的管理盘点人员管理●盘点人员按照盘点要求到指定的位置盘点。●盘点时不可以交头接耳，互相抄袭。●等待盘点任务时，不能大声喧哗、聊天或者离开指定的区域。●盘点的准确率作为员工工作绩效的重要参考。盘点进度控制●盘点主管负责本组盘点的进度，合理安排人力。●盘点主管通过“盘点表单分配控制表”进行控制。●当本组盘点完成时，主管报告负责本区域的部门经理，部门经理对本区域盘点进度负责，及时调整人力。●部门经理每收到一个盘点组完成报告后，就用对讲机向总指挥汇报，总指挥对整个门店的盘点进度负责，根据整体盘点进度，组织调配人力。盘点应急事项的处理●盘点过程中发现任何问题，盘点人员不可自作主张，必须在请示盘点主管后方可处理。●盘点主管须记录所有应急事项，以便作为以后的培训案例。●如果盘点主管无法处理，必须再上报至上一级领导，按逐级上报的原则最终解决。2.2.5盘点结束的工作A)卖场排面的恢复：盘点结束后针对卖场陈列区域（地堆、端架、排面）进行恢复和整理，整理内容包括：商品陈列的饱满度、商品陈列的整齐性、商品标示的规范齐全性、卖场通道的畅通性、商品、货架、区域地面的清洁性。B)商品的补货、清洁：在卖场排面恢复过程中，针对排面商品陈列不饱满的商品进行补货，对库存短缺的商品进行订货记录。C)卖场整理情况的检查：在整个门店整理结束后，各大组主管、部门经理、店值班经理分别对所负责区域的整理情况进行检查，直至完全合格才闭店。四、盘点数据的处理和调整1、盘点表单的收集及分配1.1各盘点组稽核人员在本组盘点结束后将盘点单集中交至ALC。1.2ALC在收到稽核小组交来的盘点单后，首先要进行检查核对工作：1.2.1按“盘点单收发控制表”的货架编号检查有无漏单，是否按货架号顺序整理。1.2.2检查每张单所列内容填写是否完整、清楚、错误更改是否正确。1.2.3单据的手续是否齐全，责任人签署是否完整。1.2.4核单无误后，稽核交单人员和ALC收单人员分别在“盘点单收发控制表”上签名。1.3ALC录入组长将盘点单分配到录入小组录入人员，并在“盘点单录入控制表”（附表20）上记录录入人及时间。2、启动系统盘点进程2.1门店ALC在盘点前三日负责启动电脑系统盘点进程。2.1.1ALC根据盘点布局图进行系统通道号、货架编号的设定，使卖场中每个盘点位置在系统中都有相对应的唯一编号。2.1.2ALC根据盘点所涉及内容的不同需要进行系统盘点内容设定，可以是大盘，可以是局部盘点。如果是大盘定义值为“1”，如果是局部盘直接确认默认值“0”。2.1.3当盘点日NR结束后ALC根据盘点单在系统中进行盘点数据的录入和差异更正。2.1.4待盘点结果生效申请审批通过后，ALC须在电脑系统中执行盘点生效的操作。2.2相关具体操作见附录四“系统盘点操作”。3、盘点表单的录入3.1ALC签收盘点表单病进行数据录入。录入小组至少配备12-15台电脑和录入人员。同一张复、抽盘单的第一次录入和第二次录入同步交叉进行，同张表单的第一次录入和第二次录入不能为同一人。3.2完成后，打印出“第一次、第二次录入差异报表”（附表13），根据盘点表进行差异确认和差异更正录入，同时在报表上记录更正内容并签名。3.3录入时发现异常情况（如：货号非法、抄写难以辨认等）录入员记录在“盘点异常商品登记表”（附表18）上，交给楼面主管确认并于当天17：00前返回。3.4ALC录入小组组长将所有异常商品的处理结果（连同盘点时发现的异常商品）统一以应急编号888888录入，至此商品录入全部完成。4、盘点报表的处理4.1当所有的商品录入完成，可以列印第一份“盘点差异明细报表”（附表12）及一份“未盘点报表”。4.2ALC在第二天下午19：00点前将差异报表及未盘点报表交给楼面主管，楼面主管对报表中的有重大差异的品项（差异金额±200元）与盘点次日晚营业结束后进行差异确认盘点。4.3楼面主管根据“盘点修正表”（附表11），确认最后的差异数，此时地区公司须派1-2名财务人员对盘点修正表内容进行稽核，经稽核组与店长确认后盘点修正表与盘点第三天下午15：00点前交与ALC做差异调整。4.4对于未盘点报表楼面主管要去核查是漏盘还是库存本来就为零，若确属漏盘，则填写在盘点修正表上，经稽核组与店长确认后盘点修正表与盘点第三天上午10点前交与ALC做差异调整。4.5ALC做完差异调整后，在盘点第三天下午17：00点前打印最终盘点差异报表（附表12），交给门店店长做盘点确认。同时信息部做好盘点数据的备份工作。4.6盘点数据调整案例（附录三）五、盘点结果确认与生效申请1、盘点结果的确认1.1损耗率以未税成本价（进价）计算，所有数据均由信息部提供以下报表编制：1.1.1盘点差异未税金额为最终“盘点差异明细报表”中的差异金额总数。1.1.2期间库存更正差异未税金额为上次大盘至本次大盘期间所有的库存更正未税总金额（不含代码0的更正金额）。具体数据由“期间库存更正差异报表”（附表15）提供。1.1.3期间自营商品未税销售额为上次大盘至本次大盘期间自营商品未税总销售额。具体数据由“期间销售报表”提供。2、ALC根据以上资料做成“盘点差异汇总表”（附表16），计算损耗率。损耗率%=（盘点差异未税金额+期间库存更正差异未税金额）/期间自营商品未税销售金额*100%3、由ALC在盘点第三天17：00前提交店长审批确认。4、盘点生效/失败申请4.1店长如果认可盘点结果，则向地区总经理提交“盘点生效请示”（附表22）如果不认可，则向地区总经理提交盘点失败申请。4.2生效/失败申请须与盘点第四天17：00前提交地区总经理。六、盘点结果的分析与盘点工作评估1.分析的内容和形式1.1门店在提交盘点生效/失败请示的同时要对本次盘点进行分析。1.2“盘点分析报告”（附表21）分三个层次：店长报告、经理报告、主管报告。1.2.1门店店长从盘点整体入手，总结盘点组织与实施中的问题，针对盘点结果反映的各个部门的情况逐一评估，尤其是对重点盘亏部门的原因分析，并提出相应的改善措施。1.2.2门店部门经理对本部门的盘点状况予以总结，针对本部门各组的盘点结果进行分析，重点是对损耗率较大的商品组别，并提出相应的改善措施。1.2.3部门主管对本组的商品品项予以总结，针对本组的盘点结果进行分析，重点是对盘点差异较大的品项，并提出相应的改善措施。1.3以上报告均由相关责任人独立完成，上一级报告不能是下一级报告的简单汇总。1.4盘点分析报告作为地区总经理审批生效/失败申请的参考资料，当地区总经理需要时提交审阅。2、盘点管理评估2.1盘点管理评估的方法2.1.1管理评估主要是对盘点各项工作的责任人的执行行为给予评定与奖惩处理，按照店长对部门经理、部门经理对主管、主管对员工逐级评估的方式自上而下进行。2.1.2评定结果的执行监督由门店店长负责。2.2处罚规定：2.2.1在盘点中脱岗者，处以公司内通报批评并罚款10-50元。2.2.2库存单填写不规范、不完整，影响盘点工作，对当事人及主管各处以罚款10元。2.2.3盘点中数据差异数量大于15，或差异率大于20%，视情节轻重，对盘点错误的当事人处以10-30元罚款。2.2.4不按规范盘点作业，延误盘点工作进程者，员工将作内部通报批评并处以罚款20元，主管将作内部通报批评并处以罚款50元，经理将作内部通报批评并处以罚款100元。2.2.5在盘点中不服从安排者，处以公司内通报批评并罚款10-30元。2.2.6在盘点中弄虚作假者，一经核实，立即解雇。2.2.7出现因货号盗用而影响盘点数据的，对相应采购主管处以罚款10元/货号。2.3奖励规定：2.3.1对盘点损耗率小于6‰且最低的前三个组别的主管给予50元奖励。2.3.2对在盘点过程中责任心强、表现突出、盘点数据准确的员工、支援人员及促销员给予20元奖励。七、盘点生效审批1、盘点结果的审批流程1.1店长将确认的生效/失败申请报告交到地区公司营运部审核，由营运部交信息部经理与财务部经理审核后，再转交地区总经理审批。1.2营运部经理审核重点是盘点的规范性，信息部经理审核重点是系统数据的准确性，财务部经理审核重点是整个盘点过程的合法性及盘点数据的准确性。1.3地区总经理根据营运部经理、信息部经理和财务部经理的审核意见，对盘点结果作最后的审批，审批重点是盘点结果的合理性。1.3.1如果盘点差异在公司标准之内予以批准生效。1.3.2如果盘点差异超过公司标准，宣布本次盘点失败，责令门店下月重盘，若重盘差异仍然超过公司标准的，可以宣布盘点生效，但须要求门店制定相应的整改措施，降低下次盘点损耗。1.3.3如果非因上次盘点虚亏造成本次盘盈的，一律宣布失败，责令门店下月重盘。1.4生效/失败申请报告上交地区后，四个工作日内批复门店。1.5门店根据地区总经理批准的盘点生效/失败申请报告，由ALC负责盘点数据的生效或删除。八、盘点的生效与盘点资料存档1、若盘点生效，ALC将进行数据的覆盖工作。在进行系统操作时，在“创建盘点更正”的界面内选择覆盖类型为2，即代表更改包括所有商品的电脑库存，无论有无盘点数，没有盘点数的系统自动以0覆盖原库存。2、若盘点失败，ALC将进行数据的删除工作。3、盘点后须存档的资料包括最后的差异明细报表及盘点单。所有资料都必须存档在ALC，盘点单首先按部门，再分初盘、复盘单存放，所有的单据要齐全。盘点资料的存档期限是一年。九、附录附录一：盘点人员职责附录二：盘点表格说明附录三：盘点调整案例附录四：系统盘点操作附录一、盘点人员职责1、店长：1.1盘点方案及日程安排的确定。 1.2制定盘点区域及货架的划分及编号图。 1.3盘点使用表单的控制。 1.4盘点速度总指挥。1.5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录入完成。 1.6盘点报告的编写及损耗金额的确认。2、值班经理： 2.1盘点进度各项具体工作的落实及追踪。 2.2销售区盘点进度的掌握。3、部门经理职责：3.1根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。 3.2对本部门盘点人员进行盘点培训及模拟盘点。 3.3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。 3.4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。 3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。 3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。4、部门主管职责：4.1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。 4.2盘点的实施。 4.3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。 4.4盘点时突发问题的处理。 4.5盘点时错误的监督更正。 4.6盘点单据的发放、收集、上交。 4.7盘点错误的重盘和人为因素调整。 5、营业员职责： 5.1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。 5.2盘点前的商品整理工作。 5.3盘点前的盘点表单抄写及核对工作。 5.4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5.5配合盘点错误重盘工作。5.6盘点的认真实施。6、ALC职责： 6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。6.2盘点日当晚部份人员支援楼面盘点录入及相关文书作业工作。 6.3做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。 6.4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。6.5对于盘点有误的数据进行更正。6.6确认盘点结果，列出期间损耗报表。7、收货部职责：7.1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、快讯商品、团购商品除外）。7.2对所辖仓库进行初盘工作，并做商品的进出登记。7.3对非盘点商品作明显的标志记号。7.4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。7.5对所有收、退货商品的录入情况进行确认。8、企划部职责：8.1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。③盘点日当晚支援楼面工作9、行政部职责：①盘点所需的表格印制。②盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。③盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。④支援当晚楼面的盘点工作。10、人力资源部职责：①盘点支援人员的统计及分配。②组织盘点培训及模拟考试。③盘点全体出勤人员的出勤考核。④盘点日支援楼面盘点。11、财务部职责：①担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性。②盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。③督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。12、收银、保安等后勤人员职责：①接受盘点培训和模拟考试。②盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。附录二：盘点表格说明门店人员配置表盘点培训计划表盘点表单分配控制表库存单库存区复、抽盘点表销售区初盘表销售区复、抽盘点表三盘表商品提货单盘点作废表单登记表盘点修正表盘点差异报表盘点差异明细报表盘点二次差异明细报表大组库存更正报表库存更正管理表盘点差异汇总表盘点日程表盘点异常登记表盘点单收发控制表盘点录入控制表盘点分析报告盘点生效请示附表1北京华联综合超市股份有限公司部门：部门：□□盘点人员□录入人员□稽核人员（√）序号本部门名单支援名单支援人员所属部门12345678910111213在对应采购大组的盘点组织属性方框内打在对应采购大组的盘点组织属性方框内打“√”选定担当的盘点职责14合计总计：附表1北京华联综合超市股份有限公司填写门店盘点部门名称部门：填写门店盘点部门名称部门：□□盘点人员□录入人员□稽核人员（√）序号本部门名单支援名单支援人员所属部门1本部门内部计划参加盘点的人员姓名本部门内部计划参加盘点的人员姓名其他部门计划支援参加盘点的人员姓名其他部门计划支援参加盘点的人员姓名对应支援人员原隶属部门对应支援人员原隶属部门23456789101112本表格统计该部门内部计划参加盘点人员总数本表格统计该部门内部计划参加盘点人员总数本表格统计支援该部门计划参加盘点人员总数本表格统计该部门所有计划参加盘点人员总数1314合计总计：附表2盘点培训计划表门店培训内容日期部门组别本部门参加培训人数其它部门培训人数培训人数合计培训时间培训讲师责任人生鲜蔬果肉品水产熟食日配食品酒饮休闲粮油冲调日化百货文体文教家居妇婴家纺服饰家电收货ALC合计制表店长盘点培训的内容名称实施盘点培训的日期，按年/月/日填写盘点门店名称附表2盘点培训计划表盘点培训的内容名称实施盘点培训的日期，按年/月/日填写盘点门店名称门店培训内容日期部门组别本部门参加培训人数其它部门培训人数培训人数合计培训时间培训讲师责任人生鲜蔬果对应盘点大组的受训人员姓名对应盘点大组的受训人员姓名对应盘点大组受训人员总人数对应盘点大组受训人员总人数实施培训的具体时间，按时/分填写实施培训的具体时间，按时/分填写负责讲课的培训讲师姓名负责讲课的培训讲师姓名组织培训的责任人员组织培训的责任人员肉品其他部门支援所在盘点大组的受训人员姓名其他部门支援所在盘点大组的受训人员姓名水产熟食日配食品酒饮休闲粮油冲调日化百货文体文教家居妇婴家纺服饰家电收货ALC合计门店店长审批签名制表人员签名制表店长门店店长审批签名制表人员签名附表3北京华联综合超市股份有限公司盘点表单分配控制表部门：表单起止数:____________组别：制表人:____________货架编号表单流水号初盘人初盘表发出√收回√复盘人姓名发出√收回√起止起止姓名数量 日期：年月日附表3北京华联综合超市股份有限公司盘点表单分配控制表部门：表单起止数:____________各盘点组主管制定签名盘点表单所属的采购大组组别：制表人:____________各盘点组主管制定签名盘点表单所属的采购大组货架编号表单流水号初盘人初盘表发出√收回√复盘人姓名发出√收回√起止起止姓名数量对应分配的复盘人员姓名盘点日期按年/月/日填写盘点表单所对应的起止货架编号盘点表单所属部门对应分配的复盘表单发出或盘完回收动作标记对应分配给盘点人的盘点表单的起止流水号对应分配给盘点人的货架编号对应分配的复盘人员姓名盘点日期按年/月/日填写盘点表单所对应的起止货架编号盘点表单所属部门对应分配的复盘表单发出或盘完回收动作标记对应分配给盘点人的盘点表单的起止流水号对应分配给盘点人的货架编号对应分配的初盘人员姓名对应分配的初盘人员姓名初盘人被分配的表单张数初盘人被分配的表单张数对应分配的初盘表单发出或盘完回收动作标记对应分配的初盘表单发出或盘完回收动作标记日期：年月日附表4库存单附表4编号:货号品名库存数量日期签字区域:货架编号:库存区盘点撕下第一张库存单后，统一按盘点组编制的流水编号附表4库存单库存区盘点撕下第一张库存单后，统一按盘点组编制的流水编号附表4编号:货号填写商品货号填写商品货号品名按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）填写商品品名描述按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）填写商品品名描述库存数量日期签字对应存放位的库存数量对应存放位的库存数量对应存放位的库存数量确认时间按年/月/日填写。对应存放位的库存区域货架编号对应存放位的库存数量确认时间按年/月/日填写。对应存放位的库存区域货架编号对应存放商品采购大组的库存区域对应存放位的库存数量对应存放位的库存数量确认人签名区域:货架编号:附表5附表5库存区复、抽盘点表流水号：通道编号：货架背号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量电脑输入人：1、2、稽核组长：主管：抽盘人：工号：复盘人：工号：对单人：______备注：后附_____张初盘库存单附表5附表5库存区复、抽盘点表此复盘表对应的初盘库存单张数负责抽盘稽核人员签名及工号盘点组主管确认签名负责复盘人员签名及工号稽核对单人确认签名ALC盘点第二次数据录入人员签名ALC盘点第一次数据录入人员签名稽核人抽盘清点“记数”填写栏，此栏填写须用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号复盘人清点“记数”此复盘表对应的初盘库存单张数负责抽盘稽核人员签名及工号盘点组主管确认签名负责复盘人员签名及工号稽核对单人确认签名ALC盘点第二次数据录入人员签名ALC盘点第一次数据录入人员签名稽核人抽盘清点“记数”填写栏，此栏填写须用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号复盘人清点“记数”填写栏，此栏填写须用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0表单录入时电脑随机产生的流水号盘点实施的具体年/月/日时间表单收集时，统一按盘点组编制的流水编号填写货架编号的后三位货背号填写货架编号的前三位通道号通道编号：货架背号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量电脑输入人：1、2、稽核组长：主管：抽盘人：工号：复盘人：工号：稽核组长确认签名对单人：______备注：后附_____张初盘库存单稽核组长确认签名附表6销售区初盘点表流水号：通道编号：货架背号：盘点日期：电脑流水号：货号初盘数量货号初盘数量主管：稽核组长：初盘人：工号：填写货架编号的后三位货背号附表6填写货架编号的后三位货背号销售区初盘点表填写货架编号的前三位通道号流水号：填写货架编号的前三位通道号稽核组长签名盘点组主管签名初盘人清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号表单录入时电脑随机产生的流水号盘点实施的具体年/月/日时间表单收集时，统一按盘点编制的流水编号稽核组长签名盘点组主管签名初盘人清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号表单录入时电脑随机产生的流水号盘点实施的具体年/月/日时间表单收集时，统一按盘点编制的流水编号盘点日期：电脑流水号：货号初盘数量货号初盘数量负责初盘人签名及工号负责初盘人签名及工号主管：稽核组长：初盘人：工号：附表7附表7销售区复、抽盘点表流水号：区域编号：货架背号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量电脑输入人：1、2、稽核组长：主管：抽盘人：工号：复盘人：工号：对单人：填写货架编号的前三位通道号附表7填写货架编号的前三位通道号附表7负责复盘人员签名及工号负责抽盘稽核人员签名及工号盘点组主管确认签名稽核对单人确认签名ALC盘点第二次数据录入人员签名ALC盘点第一次数据录入人员签名复盘人清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号稽核人抽盘清点“负责复盘人员签名及工号负责抽盘稽核人员签名及工号盘点组主管确认签名稽核对单人确认签名ALC盘点第二次数据录入人员签名ALC盘点第一次数据录入人员签名复盘人清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盘点商品对应货号稽核人抽盘清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0表单收集时，统一按盘点组编制的流水编号盘点实施的具体年/月/日时间表单录入时电脑随机产生的流水号填写货架编号的后三位货背号流水号：区域编号：货架背号：盘点日期：电脑流水号：货号复盘数量抽盘数量货号复盘数量抽盘数量电脑输入人：1、2、稽核组长：主管：抽盘人：工号：复盘人：工号：稽核组长确认签名对单人：稽核组长确认签名附表8 附表8三盘表流水号：通道编号：货架背编号：盘点日期：复、抽盘单流水号：货号三盘数量主管备注货号三盘数量主管备注对单人：工号：稽核组长：主管：三盘人：工号：开单人：工号：附表8填写货架编号的前三位通道号附表8填写货架编号的前三位通道号表单收集时，统一编制的流水编号三盘表表单收集时，统一编制的流水编号填写货架编号的后三位货背号盘点实施的具体年/月/日时间流水号：填写货架编号的后三位货背号盘点实施的具体年/月/日时间通道编号：货架背编号：盘点日期：复、抽盘单流水号：货号三盘数量主管备注货号三盘数量主管备注盘点商品对应货号盘点商品对应货号三盘人清点三盘人清点“记数”填写栏，此栏填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0当三盘数量与初盘/复、抽盘单数量都不一致时，主管将其清点的数量填写在此栏。填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0当三盘数量与初盘/复、抽盘单数量都不一致时，主管将其清点的数量填写在此栏。填写需用正楷阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0对单人：工号：稽核组长：主管：三盘人：负责三盘的人员签名及工号工号：负责三盘的人员签名及工号开单人：工号：稽核组长签名将三盘单与初盘点和复、抽盘单核对的人员签名及工号开出次张三盘单的人员签名及工号盘点组主管签名稽核组长签名将三盘单与初盘点和复、抽盘单核对的人员签名及工号开出次张三盘单的人员签名及工号盘点组主管签名附表9北京华联综合超市股份有限公司附表9商品提货单一式二联第一联收货部联部门：组别：日期：年月日一式二联第一联收货部联货号商品描述规格需求数量备注仓管员：营业员：附表9附表9填写提货日期北京华联综合超市股份有限公司填写提货日期填写提货采购大组填写提货部门商品提货单填写提货采购大组填写提货部门部门：组别：日期：年月日填写提货商品货号货号填写提货商品货号填写提货商品名称按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）商品描述填写提货商品名称按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）填写提货商品的售卖规格规格填写提货商品的售卖规格需求填写需提货商品的数量数量填写需提货商品的数量一式二联第二联楼面联备注一式二联第二联楼面联实际提取的出库数量实际提取的出库数量填写提取商品所在的货架编号填写提取商品所在的货架编号仓管员：营业员：负责提取货的楼面员工签名负责提货稽核的仓库管理员签名负责提取货的楼面员工签名负责提货稽核的仓库管理员签名序号表单流水号货架编号盘点错盘人作废原因稽核人员稽核主管部门主管12345678910111213141516171819附表10盘点作废表单登记表附表10附表10盘点作废表单登记表附表10序号表单流水号货架编号盘点错盘人作废原因稽核人员稽核主管部门主管1填写作废表单的流水编号填写作废表单的流水编号填写作废表单所对应的货架编号填写作废表单所对应的货架编号填写由于错盘造成作废表单的责任人姓名填写由于错盘造成作废表单的责任人姓名稽核人员确认签名稽核人员确认签名稽核主管审核签名稽核主管审核签名部门主管确认签名部门主管确认签名2填写作废的理由填写作废的理由345678910111213141516171819附表11附表11北京华联综股份合超市股份有限公司盘点修正表控制区：部门：组别：年月日序号货号商品描述修正日的盘点数量期间进货数量期间销售数量倒推盘点日的数量盘点日的盘点数量修正数量11234567891011121314151617备注：①.倒推盘点日的数量＝修正日的盘点数量－期间进货＋期间销量②.修正数量＝倒推日盘点数量－盘点日的盘点数量核准人：日期:年月日制表人:日期：年月日录入人：日期：年月日稽核人:日期：年月日附表11填写盘点修正表的日期北京华联综股份合超市股份有限公司附表11填写盘点修正表的日期填写盘点组所属的部门名称盘点修正表填写盘点组所属的部门名称填写盘点组的采购组别控制区：填写盘点组的采购组别部门：组别：年月日序号货号商品描述修正日的盘点数量期间进货数量期间销售数量倒推盘点日的数量盘点日的盘点数量修正数量11填写需做盘点修正的商品货号填写需做盘点修正的商品货号填写需做盘点修正的商品在找差盘点时（修正日）的盘点数量填写需做盘点修正的商品品名描述按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）填写填写需做盘点修正的商品在找差盘点时（修正日）的盘点数量填写需做盘点修正的商品品名描述按（品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位）填写填写盘点日至修正日期间的收货数量填写盘点日至修正日期间的收货数量填写盘点日至修正日期间的销货数量填写盘点日至修正日期间的销货数量以修正日的盘点数倒推回盘点日的盘点数量，具体公式见备注一以修正日的盘点数倒推回盘点日的盘点数量，具体公式见备注一按盘点当日实际盘点数量填写按盘点当日实际盘点数量填写根据倒推日的盘点数量与盘点日盘点数量计算所要修正的数量，具体公式见备注二根据倒推日的盘点数量与盘点日盘点数量计算所要修正的数量，具体公式见备注二234567891011121314151617备注：①.倒推盘点日的数量＝修正日的盘点数量－期间进货＋期间销量②.修正数量＝倒推日盘点数量－盘点日的盘点数量核准人：日期:年月日制表人:日期：年月日批准可进行录入的人员签名并填写日期进行修正数量电脑录入的人员签名并填写日期对修正数据进行稽核确认人员签名填写该修正表的人员签名录入人：日期：年月日稽核人:日期：年月日批准可进行录入的人员签名并填写日期进行修正数量电脑录入的人员签名并填写日期对修正数据进行稽核确认人员签名填写该修正表的人员签名附表12AGP_STOCK盘点差异报表20010601页数:1附表12电脑库存电脑库存实际盘点实际盘点盘点差异盘点差异大组号大组描述未税金额含税金额未税金额含税金额未税金额含税金额-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10蔬菜-3,236.75-3,597.00.00.003,236.753,597.0011水果-9,995.33-11,109.13.00.009,995.3311,109.1312散装糖果16,972.5819,857.9116,514.4819,321.94-458.09-535.9713南北货25,725.9529,821.8026,370.7430,550.41644.79728.6114散装五谷类46,095.2351,216.8745,453.4050,503.72-641.83-713.1520牛肉4,146.174,685.173,510.623,967.01-635.54-718.1621羊肉12,127.2013,703.7312,876.9914,551.00749.79847.2722猪肉16,046.2218,132.2312,921.4314,601.22-3,124.79-3,531.0123禽类6,421.937,256.787,261.058,204.99839.12948.2131冰鲜(冷藏)水产1,143.561,320.561,031.151,189.30-112.41-131.26