加气站安全风险分级管控体系方案1

加气站安全生产分级管控体系全套资料混编

加气站安全生产分级管控体系全套资料

《2019-2020新标准整编汇集》

单位名称：某加气站

2019年X月

目录

第1直安金牛产介织管粹作业指导用4

1.1编制目的.................................................................4

1.2编制依据..................................................................4

1.2.1相关法规及规定.......................................................4

1.2.2部门规章.............................................................5

1.2.3地方法规及文件.......................................................7

2.4标准和规范9

1.3基本要求1

3.1健全机构1

3.2完善制度1

3.3组织培训2

3.4落实责任2

1.4术语及定义2

4.1风险评价..............

4.2危险源.................

4.3危害...................

4.4危险有•宙因素...........2

4.5危害因素辨识...........3

4.6风险...................3

4.7工作危害分析法＜JHA）..3

4.8安全检查表分析法（SCL）3

4.9风险评估...............3

1.5危害因素辨识.....................3

1.5.1辨识范围....................3

1.5.2辨识内容....................4

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果4

1.6风险识别、评价及控制流程.......4

2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6

加气站危险源清单6

2.2加气站安全生产标参考准.................................................48

2.3加气站岗位风险识别及防范措施...........................................101

2.4加气站风险因素识别表...................................................122

2.5加气站主要危险、有害因素识别...........................................144

2.5.1周边环境危险、有害因素分析.........................................144

2.5.2物质的危险、有害因素性分析.........................................144

2.5.3工艺设备危险、有害因素分析.........................................148

2

2.5.4电气设施危险因索分析............................................152

2.5.5防雷、防解电危险因素分析........................................153

2.5.6车辆伤害........................................................)54

2.5.7人为失误........................................................154

2.5.8主要有害因素分析................................................155

2.5.9重大危险源辨识..................................................155

3.1加气站风险源识别依据................................................157

3.2加气站风险评价办法..................................................158

3.3工作危害分析法(JHA).................................................160

3.3.1作业活动的划分..................................................161

3.3.2作业危害分析步骤................................................162

3.3.3危险作业风险分析及安全揩施.......................................164

3.4安全检式表分析法(SCL)...............................................181

3.4.1安全检查表编制的依据.............................................182

3.4.2安全检查表编制分析要求..........................................182

3.4.3安全检查表分析步骤..............................................183

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准....................................186

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准..............................187

3.5作业风险分析法.......................................................189

3.5.1作业条件风险程度评价(LEC)........................................189

3.5.2作业风险分析法(风险矩阵).......................................191

4风险控制体系200

4.1风险责任人划分.......................................................200

4.2风险控制措施........................................................205

4.3编制风险控制措施计划................................................205

4.4选择风险控制时考虑因素..............................................206

4.5强化安全风险管理制度................................................206

4.6控制措施优先选择原则................................................221

4.7风险控制效果评审....................................................221

第S量附录样表222

5.1风险点分类标准.......................................................222

5.2风险评估表..........................................................230

5.3风险控制措施及实施期限..............................................23()

5.4加气站工作危吉分析(JHA)记录表(样表)............................231

5.5加气站安全检查表表法(SCL)记录表(样表》..........................235

5.6作业活动清单........................................................240

5.7设备设施清单........................................................241

3

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编制目的

为了建立加气站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事

故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定

本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系

暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生,

我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实

企业的安全生产主体责任，规范加气站开展风险分级管控工作，按照

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，仝面

排查、及时治理、消除事故障患，对隐患排查治理实施闭环管理；提

升加气站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定.通过建立

起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推

进落实企业主体责任。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

序

文件名文件号、颁布实施日期

号

《中华人民共和国中华人民共和国主席令13号（2014年），

1

安全生产法》2014年12月1日实施

《中华人民共和国中华人民共和国主席令第6号，2009年5

2

消防法》月1日实施

《中华人民共和国中华人民共和国主席令第28号，中华人

3

劳动法》民共和国主席令第18号修改，2009年8

4

序

文件名文件号、颁布实施日期

号

月27日实施

中华人民共和国主席令第52号，中华人

《中华人民共和国

4民共和国主席令第48号修改，2016年7

职业病防治法》

月2日实施

《中华人民共和国中华人民共和国主席令第69号，2007年

5

突发事件应对法》11月1日实施

《中华人民共和国中华人民共和国主席令第4号令，2014年

6

特种设备安全法》1月1日实施

《中华人民共和国中华人民共和国主席令第9号，2015年1

7

环境保护法》月1日实施

《使用有毒物品作

中华人民共和国国务院令第352号，2002

8业场所劳动保护条

年5月12日实施

例》

《特种设备安全监中华人民共和国国务院令第549号，2009

9

察条例》年5月1日施行

中华人民共和国国务院令第591号，国务

《危险化学品安全

10院令第645号修订，2013年12月7日施

管理条例》

行

《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号，2011

11

（2010年修订）年1月1日施行

122部门规章

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《危险化学品目录》（2015国家安全监管总局等10部门2015

5

序号文件名文件号、颁布实施日期

版）年第5号公告，2015年5月1日实

施

《危险化学品经营许可证国家安全生产监督管理总局令笫

2

管理办法》55号，2012年9月1日起施行

《有限空间安全作业五条国家安全生产监督管理总局令69

3

规定》号，2014年9月29日实施

《国家安全监管总局关于

修改〈生产安全事故报告

国家安全生产监督管理总局第79

4和调管处埋条例》罚款处

号令，2015年5月1日起实施

罚暂行规定等四部规章的

决定》

《国家安全监管总局关于

国家安全生产监督管理总局第79

5废止和修改危险化学品等

号令，2015年7月1日起实施

领域七部规章的决定》

《国家安全监管总局关于

废止和修改劳动防护用品国家安全生产监督管理总局第80

6

和安全培训等领域十部规号令，2015年7月1日起实施

章的决定》

《油气灌区防火防爆十条国家安全生产监督管理总局第84

7

规定》号，2015年7月30日实施

《爆炸危险场所安全规劳部发[1995]56号，1995年1月

8

定》22日实施

《仓库防火安全管理规公安部第6号令，1990年4月10

9

则》实施

6

序号文件名文件号、颁布实施日期

《消防监督检查规定》公安部令第120号，2012年11月

10

（2012年修订）1日施行

《危险化学品经营单位安安监管管二字[2003]38号,2003

11

全评价导则（试行）》年4月1日实施

《易制爆危险化学品名

12公安部，2011年11月25日实施

录》（2011年版）

国家安全生产监督管理总局3号

《生产经营单位安全培训

13令，国家安全生产监管总局令第80

规定》

号修正

《生产安全事故应急预案国家安全生产监督管理总局令第

14

管理办法》88号，2016年7月1日

《国家安全监管总局关于

安监总管三（2011）95号，2011

15公布首批重点监管的危险

年6月21日实施

化学品名录的通知》

《国家安全监管总局关于

安监总管三（2013）12号，2013

16公布第二批重点监管危险

年2月5日实施

化学品名录的通知》

《国家安全监管总局关于

安监总办（2016）13号，2016年2

17宣布失效一批安全生产文

月4日实施

件的通知》

1.2.3地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

2007年11月29日经XX省十届

1《XX省安全生产条例》

人民代表大会常务委员会第32

次会议通过，2008年1月1日

施行

《XX省安全生产事故调查暂

2XX省政府令笫155号

行规定》

2010年9月30日XX省第十一

届人民代表大会常务委员会第

3《XX省消防条例》

十九次会议修订通过，自2011

年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管XX省安全生产监督管理局公告

4

理办法(暂行)》第8号

《关于在全省高危行业推行

5云安监管(2008)102号

人身意外伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实国

务院关于进一步加强企业安

6云政发(2010)157号

全生产工作通知的实施意

见》

《XX省安全生产监督管理局

7关于危险化学品经营行政许云安监管(2013)13号

可有关事项的通知》

《XX省安全生产监督管理局

关于做好危险化学品目录调

8云安监管(2015)58号

整后安全生产许可有关工作

的通知》

8

1.2.4标准和规范

序

文件名标准号、实施日期

号

《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012,2013年3

1

（2014年版）》月1日

GB50016-2014,2015年5

2《建筑设计防火规范》

月1日

GB50140-2005,2005年10

3《建筑灭火器配置设计规范》

月1日

GB15603-1995,1996年2

4《常用化学危险品贮存通则》

月1日

《危险化学品经营企业开业条件和GB18265-2000,2001年5

5

技术要求》月1日

GB18218-2009,2009年12

6《危险化学品重大危险源辩识》

月1日

《易燃易爆性商品储存养护技术条GB17914-2013,2014年7

7

件》月1日

GB2894-2008,2009年10

8《安全标志及其使用导则》

月1日

《危险货物运输包装通用技术条GB12463-2009,2010年5

9

件》月1日

GB12158-2006,2006年12

10《防止静电事故通用导则》

月1日

《爆炸危险环境电力装置设计规GB50058-2014,2014年10

11

范》月1日

9

序

文件名标准号、实施日期

号

GB13348-2009,2009年12

12《液体石油产品静电安全规程》

月1日

GB15630-1995,1996年2

13《消防安全标志设置要求》

月1日

GB13690-2009,2010年5

14《化学品分类和危险性公示通则》

月1日

GB6441-1986,1987年2

15《企业职工伤亡事故分类》

月1日

AQ3009-2007,2008年1

16《危险场所电气防爆安全规范》

月1日

AQ3010-2007,2008年1

17《加气站作业安全规范》

月1日

《加油加气站视频安防监控系统技AQ/T3050-2013,2013年

18

术要求》10月1日

AQ8001-2007,2007年4

19《安全评价通则》

月1日

《危险化学品从业单位安全标准化AQ3013-2008,2009年1

20

通用规范》月1日

《生产经营单位生产安全事故应急GB/T29639-2013,2013年

21

预案编制导则》10月1日

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀SH/T3022-2011,2011年

22

技术规范》6月1日

23《用电安全导则》GB/T13869-2008,2008年

序

文件名标准号、实施日期

号

12月1日

GB50187-2012,2012年8

24《工业企业总平面设计规范》

月1日

1.3基本要求

1.3.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干

部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关

心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司

本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制

度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重

要的意义。加气站建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级

管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都

应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管

控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其

他部门及人员应负责职责范目内的安全生产分级管控工作，以确保加

气站安全生产能够得到有效的控制。

1.3.2完善制度

加气站在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础

上，进一步完善风险分级管挖制度及相关记录文件，形成一体化的安

全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层

级、各专业、各岗位口常工作重要组成部分。

11

1.3.3组织培训

加气站制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全

体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、

方法等，并保留培训记录。

1.3.4落实责任

加气站建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执

行。

1.4术语及定义

1.4.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度

所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量

的表示。

1.4.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统

不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.4.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏

的根源或状态。

1.4.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或

状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不

安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.4.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每人危害因素

特性的过程。

1.4.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)

x严重度⑸风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指

危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的

人员伤害和经济损失的大小和程度。

147工作危害分析法(JHA)

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进

行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.4.8安全检查表分析法(SCL)

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计

缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进

行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.4.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.5危害因素辨识

1.5.1辨识范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段：

(2)常规和异常活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所的人员的活动；

（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.5.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代

码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、

管理因素等危害因索进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造

成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械

伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学

性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷

等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因索造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、

起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停

工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

L6风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如不：

15

第2章风险识别措施

2.1加气站危险源清单

危害因素清单

单位:

严重可健风险评

级备

序号危害因索可能导致的求故性性馀控制和削战措施

别注

SLR=LXS

取料气压编工2；区

分贝表内排放般体火灾修作.人身仿等-1312中慢产格遵守操作规凡.

天然气也翻火灾可休.人身饬*5210中度严不执行掇作规包、加强安全村识

期愿r体快加报冷仪失效火火♦计・人力伪号5210”,度,四依、.近期检用

机械振动4务报埠.人。伤W5210中度6」§迩松、定期检将

附n淞*火突犀诈.人。伤害5210中段m比返校、产将执行振作规程

涧讹汕安即，畿油设备损坏5210中度m或辿检、定期检传更换m油

主进气堀力不秘报杯设备.财产期央-128中度加幽回检森•雉护好■压设冬

啜音人分伪善236既他及比检查设各，打开门窗

端松松动次瞽报杏.人身饬岑236WJt定n核今线因、恸刊&名本质次全型

中毒贪息人。物害515氐应白秋轴液风机、加强通K接气、怏制可燃气体浓或

照明取府引起火灾火灾用年.人外伤害515丘成住用防律飓明

仪表失理火衣耀诈.人身仿邓515任度定期送行效聆、111强送校

压瓶机斑液设多损环515政度产朴遵守操作规丹.定期检杳

洪掇作火灾十件.人。饬4515政度产特遵守摊作规程.产祭违章作业

«:用通讯工具火灾”作.人身伤*S15低度援而安全京双、产格伏忏拢定

人体静电火灾期作.人。伤当55任吱款投侪电择收器，穿防射电劳保服上冏

排污流速过大火灾母诈.人身伤当515闺出严格遵守檄作规火、

16

明火引起火火火灾*告.人4伤苦S15teU提益安全点双、严格执行烧定

开停机按钿触电人身饰书515低慢严林遵守操作规程、提高安全自我傀护拿出

高汨J起火灾火灾埠诈、人戈伤”515低慢提扁女全意想、严格执行战定

力体内演火灾爆性、人分伤35[5低度定展汝制及时嫌忤.做到设法本底安全型

火灾爆竹.人女伪有515依鹿严格执行操作规程

电机过物人。伤学-114政度尸带执行摊作规性.加强退依

段东位手人身伤害313政度产格执行摊作规程.提而又全自我保护点汉

作业环境不良人身制S212低度提木安全自我保护意炽、女善作业环境

坳面油污清例人身份古212低慢保井地面清洁、捱而支令白杈仅护意想

二天超气预处员工艺区

11进、出口分流捐

分寅外扑污四门让靖、班裂火灾爆炸、人。伤*5315福应加眦检、严格依行嫌作战程、做到及时我放

安全附件失效财产描失、火灾爆作、人饰古5315嘉应定以送行效疆、m强道杭

天然气很AI火灾属作、人。伤当1312中慢加克港检、严格执行操作成w、

超时不棒污,一带污物设备投坏,财产扮衣1312中度加强迎检,产略执行掇件《E理.

阳门内*世备幅坏.\28中收产怙执力操作观样、必领送件

排污浓速比大管路担坏.人发雌128中慢执七操作规丹,杜绝及章振作

2用生.啜阳塔

安全阳ft失效火灾麒件、人身伤善5315«|«定n逡行牧9.m迷道抬

同门a?用不良注访出或火灾、爆东笥事故1312中度加充耐安全倘的检我校会,产装如期快用

收上方帙仃捡击火花仍成火灾,冬体书1312中使上悦产禁穿带快tr的必

求掇作设法执坏5210中度严点执行操作赛程

阀门淞然弹性1?火.人分伤有5210中度加演追检.严格执行掇竹栈枕

切压SitttAI摩保书火、A"拓叭设备yM：5210中慢Ml的S检及附HE修

温度传小曙失灵高法石火爆许、人介伪喜5210中度加强退检.定明拉依

人体热电火灾那忤.人介怫当2510中度产格?俄苏保上闭.捱高次全卷设

通收用火明火造盘火火.谭东等事故5210中度蕾止在I:艺区内动火.产格动火雨批程林

加热炉开启前不置换火灾岸炸.A身伤学128中收执七除作炊程.H绝趟象掾作

地面积水.霸,冰人身份揖12«中度及廿清除

作出环境不良人身份害128中度提高安全门我保由应议.改善（1业讣境

赛力作业人身份杳248中度提而安全自我保护意汉.合理交揖工作fit

国“债饕津作薪火、A4伤学515fxlft严牯执行操作黑程

仪长失灵川悻希火.人介伤右515假度定票朋行效监.加移送检

挈梗任A时丛落然处及落•高空及助S15tttt提高安全门我保护点M.严格中做方保上阳

155低度按规定路at行走.我*安全自我保护意识

使用非防*iiiR工具火灾川分.人"伤当515低度提而女至意识.产格执行恍定

明火引起火臾火灾早办.人。侍当515低度提而女至京识.严格执行炭定

工具使用不当