进厂查检记录管理制度

进厂查检记录管理制度一、总则（一）目的为确保进厂物资、人员等符合公司要求，保障公司生产运营的顺利进行，规范进厂查检记录管理，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有进厂物资（包括原材料、零部件、设备等）、进厂人员（包括新员工入职、外来访客等）的查检及相关记录管理。（三）职责分工1.采购部门负责提前通知供应商物资到货时间，确保查检工作顺利开展。协助质量部门对不合格物资进行处理，如退货、换货等。2.质量部门制定进厂物资的查检标准和流程。组织实施进厂物资的查检工作，对物资质量进行判定。负责对查检结果进行记录、分析和反馈。3.仓库管理部门配合质量部门做好进厂物资的数量验收工作。对合格物资进行妥善存放，并做好标识。对不合格物资进行隔离存放，并协助处理。4.人力资源部门负责新员工入职的查检安排，包括资料审核、背景调查等。制定外来访客的接待和查检流程。5.安全管理部门负责对进厂人员的安全防护用品配备情况进行查检。参与对进厂设备等的安全性能查检。二、进厂物资查检记录管理（一）查检准备1.质量部门根据物资特性、采购合同要求等，制定详细的查检标准和作业指导书。2.采购部门提前向供应商索要物资的质量证明文件、检验报告等资料，并在物资到货前提交给质量部门。3.仓库管理部门提前做好物资存放场地、计量器具等准备工作。（二）查检内容1.外观检查检查物资的表面是否有划伤、磕碰、变形、锈蚀等缺陷。查看物资的标识是否清晰、准确，包括规格型号、生产日期、批次等。2.尺寸测量按照查检标准对物资的关键尺寸进行测量，确保符合要求。3.性能检测根据物资的特性，进行相应的性能检测，如原材料的化学成分分析、零部件的功能测试等。4.数量核对仓库管理部门与送货单核对物资的数量，确保数量准确无误。（三）查检流程1.物资到货后，仓库管理部门通知质量部门进行查检。2.质量部门查检人员依据查检标准和作业指导书，对物资进行外观检查、尺寸测量、性能检测等。3.仓库管理部门同时进行数量核对。4.查检人员填写查检记录，详细记录查检情况，包括物资名称、规格型号、批次、供应商、查检项目、查检结果等。5.对于不合格物资，查检人员应及时出具不合格报告，注明不合格原因，并通知采购部门和供应商。（四）查检记录要求1.查检记录应字迹清晰、内容完整、准确无误。2.记录应使用规定的表格或表单，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处签字确认。3.查检记录应妥善保存，保存期限按照公司档案管理规定执行。（五）不合格物资处理1.采购部门接到不合格报告后，及时与供应商沟通，协商处理方式，如退货、换货、补货等。2.供应商应在规定时间内对不合格物资进行处理。3.仓库管理部门对不合格物资进行隔离存放，防止误用。4.质量部门对不合格物资的处理情况进行跟踪和验证，确保问题得到彻底解决。三、进厂人员查检记录管理（一）新员工入职查检1.资料审核人力资源部门要求新员工提交个人简历、身份证、学历证书、资格证书等相关资料。对提交的资料进行审核，确保真实有效。2.背景调查根据需要，对新员工的工作经历、信用记录等进行背景调查。背景调查可通过电话核实、实地走访、第三方调查机构等方式进行。3.入职体检安排新员工进行入职体检，确保身体健康状况符合公司岗位要求。体检项目按照公司规定执行，体检结果应在规定时间内反馈给人力资源部门。4.查检记录人力资源部门对资料审核、背景调查、入职体检等情况进行记录，形成新员工入职查检记录。记录内容包括员工姓名、性别、身份证号、入职岗位、资料审核情况、背景调查结果、体检结果等。（二）外来访客查检1.预约登记外来访客应提前与公司相关部门或人员进行预约，填写访客登记表，包括姓名、单位、来访时间、来访事由、联系电话等信息。2.身份核实访客到达公司后，由接待人员核实其身份，确认无误后发放访客证。3.安全告知接待人员向访客介绍公司的安全注意事项，如禁止吸烟、禁止进入非参观区域等。4.查检记录接待人员对访客的来访情况进行记录，包括来访时间、离开时间、访客姓名、单位、来访事由等。访客离开公司时，收回访客证，并在访客登记表上注明离开情况。四、查检记录的分析与利用（一）数据分析1.质量部门定期对进厂物资查检记录进行数据分析，统计不合格物资的比例、类型、供应商分布等情况。2.通过数据分析，找出质量波动较大的物资、供应商或生产环节，分析原因，采取针对性措施加以改进。3.人力资源部门对新员工入职查检记录进行分析，了解新员工的整体素质情况，为招聘、培训等工作提供参考。（二）利用查检记录改进工作1.根据物资查检数据分析结果，与供应商沟通，要求其改进质量管理措施，提高物资质量。2.针对新员工入职查检中发现的问题，优化招聘流程，加强培训内容的针对性。3.将查检记录作为对部门和员工绩效考核的参考依据，激励各部门和员工重视进厂查检工作。五、监督与考核（一）监督检查1.公司内部设立监督小组，定期对进厂查检记录管理工作进行监督检查。2.监督检查内容包括查检流程执行情况、查检记录填写规范情况、不合格物资处理情况等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核办法1.制定进厂查检记录管理工作考核指标，如查检记录准确率、不合格物资处理及时率等。2.对各相关部门和人员的进厂查检记录管理工作进行考核评分。3.将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达标的部门和个人进行处罚。六、培训与宣贯（一）培训计划1.人力资源部门制定进厂查检记录管理相关培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间等。2.培训内容包括查检标准、流程、记录填写要求、不合格物资处理等。（二）培训实施1.定期组织相关人员参加培训，培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操等。2.培训结束后，对培训人员进行考核，确保其掌握相关知识和技能。（三）宣贯工作1.通过公司内部公告、宣传栏、会议等形式，对进厂查检记录管理制度进行宣贯，提高员工的重视程度。2.解答员工在执行制度过程中遇到的问题，