部门资产设备管理制度

部门资产设备管理制度一、总则（一）目的为加强公司部门资产设备的管理，确保资产设备的安全完整，提高资产设备的使用效益，保障公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及所属员工使用的各类资产设备，包括但不限于办公设备、生产设备、运输设备、电子设备、仪器仪表等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司资产设备实行统一管理，由公司指定的职能部门负责资产设备的购置、调配、处置等工作。2.分级负责原则：各部门负责本部门资产设备的日常管理和维护，确保资产设备的正常使用。3.谁使用谁负责原则：资产设备的使用人员是资产设备的直接责任人，负责资产设备的保管、保养和安全使用。二、资产设备的购置（一）需求申请1.各部门根据工作需要，填写《资产设备购置申请表》，详细说明购置资产设备的名称、规格型号、数量、用途、预算金额等内容。2.《资产设备购置申请表》需经部门负责人签字确认后，提交至公司指定的职能部门。（二）审批流程1.公司指定的职能部门收到《资产设备购置申请表》后，对申请内容进行审核，审核通过后提交至公司分管领导审批。2.公司分管领导根据公司实际情况和预算安排，对购置申请进行审批，审批通过后提交至公司总经理审批。3.公司总经理根据公司发展战略和资金状况，对购置申请进行最终审批，审批通过后方可进行购置。（三）采购实施1.经审批通过的购置申请，由公司指定的职能部门按照公司采购管理制度进行采购。2.采购人员在采购过程中，应严格按照采购合同的要求，确保采购资产设备的质量、规格、数量等符合要求。3.采购完成后，采购人员应及时将采购发票、资产设备清单等资料提交至公司财务部门进行报销和入账。三、资产设备的验收（一）验收准备1.公司指定的职能部门在资产设备到货前，应通知使用部门和相关人员做好验收准备工作。2.使用部门应安排熟悉资产设备性能和操作的人员参与验收工作。（二）验收内容1.资产设备的数量、规格型号、外观等是否与采购合同一致。2.资产设备的质量、性能是否符合要求，是否能够正常运行。3.资产设备的随机附件、资料是否齐全。（三）验收程序1.资产设备到货后，采购人员应及时通知使用部门和相关人员进行验收。2.使用部门和相关人员按照验收内容对资产设备进行验收，并填写《资产设备验收单》。3.《资产设备验收单》需经验收人员签字确认后，提交至公司指定的职能部门。4.公司指定的职能部门对验收情况进行审核，审核通过后资产设备方可投入使用。四、资产设备的登记与入账（一）资产设备登记1.公司指定的职能部门在资产设备验收合格后，应及时对资产设备进行登记，建立资产设备台账。2.资产设备台账应详细记录资产设备的名称、规格型号、数量、购置日期、使用部门、使用人员等信息。（二）资产设备入账1.公司财务部门根据资产设备验收单和发票等资料，按照财务管理制度进行资产设备的入账处理。2.资产设备入账后，公司财务部门应定期与公司指定的职能部门核对资产设备台账，确保账实相符。五、资产设备的使用与保管（一）使用管理1.资产设备的使用人员应严格按照资产设备的操作规程进行操作，确保资产设备的安全使用。2.资产设备的使用人员应定期对资产设备进行保养和维护，及时发现和排除故障，确保资产设备的正常运行。3.资产设备的使用人员在使用过程中，如发现资产设备出现异常情况，应及时停止使用，并报告部门负责人和公司指定的职能部门。（二）保管管理1.资产设备的使用部门应指定专人负责资产设备的保管工作，确保资产设备的安全完整。2.资产设备的保管人员应定期对资产设备进行盘点和清查，确保账实相符。3.资产设备的保管人员应妥善保管资产设备的随机附件、资料等，防止丢失和损坏。六、资产设备的调拨与转移（一）调拨申请1.因工作需要，各部门之间需调拨资产设备时，由调出部门填写《资产设备调拨申请表》，详细说明调拨资产设备的名称、规格型号、数量、原因等内容。2.《资产设备调拨申请表》需经调出部门和调入部门负责人签字确认后，提交至公司指定的职能部门。（二）审批流程1.公司指定的职能部门收到《资产设备调拨申请表》后，对申请内容进行审核，审核通过后提交至公司分管领导审批。2.公司分管领导根据公司实际情况，对调拨申请进行审批，审批通过后方可进行调拨。（三）调拨实施1.经审批通过的调拨申请，由公司指定的职能部门负责组织实施资产设备的调拨工作。2.调拨过程中，调出部门和调入部门应密切配合，确保资产设备的安全转移。3.资产设备调拨完成后，公司指定的职能部门应及时更新资产设备台账和相关信息。七、资产设备的维修与保养（一）维修申请1.资产设备出现故障或损坏时，使用人员应及时填写《资产设备维修申请表》，详细说明资产设备的故障现象、损坏原因等内容。2.《资产设备维修申请表》需经部门负责人签字确认后，提交至公司指定的职能部门。（二）维修审批1.公司指定的职能部门收到《资产设备维修申请表》后，对申请内容进行审核，根据资产设备的实际情况确定维修方案和维修费用。2.维修费用在一定金额以下的，由公司指定的职能部门审批；维修费用超过一定金额的，提交至公司分管领导审批。（三）维修实施1.经审批通过的维修申请，由公司指定的职能部门负责组织实施维修工作。2.维修人员在维修过程中，应严格按照维修方案进行维修，确保维修质量。3.维修完成后，维修人员应及时填写《资产设备维修记录单》，详细记录维修情况和维修费用。（四）保养计划1.公司指定的职能部门应根据资产设备的使用情况和性能特点，制定资产设备保养计划。2.资产设备保养计划应明确保养内容、保养周期、保养责任人等信息。（五）保养实施1.资产设备的使用人员应按照保养计划的要求，定期对资产设备进行保养。2.公司指定的职能部门应定期对资产设备的保养情况进行检查和监督，确保保养工作落实到位。八、资产设备的报废与处置（一）报废申请1.资产设备已无法正常使用或已达到报废年限时，使用部门应填写《资产设备报废申请表》，详细说明资产设备的名称、规格型号、购置日期、报废原因等内容。2.《资产设备报废申请表》需经部门负责人签字确认后，提交至公司指定的职能部门。（二）报废鉴定1.公司指定的职能部门收到《资产设备报废申请表》后，组织相关人员对资产设备进行报废鉴定。2.报废鉴定人员应根据资产设备的实际情况，对资产设备是否达到报废条件进行评估和鉴定。（三）报废审批1.经报废鉴定通过的资产设备，由公司指定的职能部门提交至公司分管领导审批。2.公司分管领导根据报废鉴定情况和公司相关规定，对报废申请进行审批，审批通过后方可进行报废处置。（四）报废处置1.经审批通过的报废资产设备，由公司指定的职能部门按照公司相关规定进行处置。2.报废资产设备的处置方式包括但不限于出售、捐赠、报废等。3.报废资产设备处置完成后，公司指定的职能部门应及时更新资产设备台账和相关信息。九、资产设备的盘点与清查（一）盘点计划1.公司指定的职能部门应定期组织资产设备的盘点工作，制定资产设备盘点计划。2.资产设备盘点计划应明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等信息。（二）盘点实施1.资产设备盘点人员应按照盘点计划的要求，对资产设备进行逐一盘点，并填写《资产设备盘点表》。2.《资产设备盘点表》需经盘点人员签字确认后，提交至公司指定的职能部门。（三）清查核对1.公司指定的职能部门对《资产设备盘点表》进行审核，与资产设备台账进行核对，确保账实相符。2.如发现账实不符的情况，公司指定的职能部门应及时查明原因，并进行相应的处理。（四）盘点报告1.资产设备盘点工作完成后，公司指定的职能部门应编写资产设备盘点报告，总结盘点情况，分析存在的问题，并提出改进措施和建议。2.资产设备盘点报告需经公司分管领导审核后，提交至公司总经理审阅。十、资产设备的信息化管理（一）建立资产设备信息系统1.公司应建立资产设备信息系统，对资产设备的购置、验收、登记、入账、使用、保管、调拨、转移、维修、保养、报废等全过程进行信息化管理。2.资产设备信息系统应具备资产设备信息录入、查询、统计、分析等功能，为公司资产设备管理提供决策支持。（二）数据维护与更新1.公司指定的职能部门应定期对资产设备信息系统中的数据进行维护和更新，确保数据的准确性和完整性。2.资产设备信息系统中的数据应与资产设备台账和相关资料保持一致。（三）信息安全管理1.公司应加强资产设备信息系统的信息安全管理，采取必要的安全措施，防止数据泄露和丢失。2.资产设备信息系统的使用人员应严格遵守公司信息安全管理制度，妥善保管用户名和密码，不得擅自将系统账号提供给他人使用。十一、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门应定期对公司各部门资产设备的管理情况进行审计，检查资产设备管理制度的执行情况和资产设备的安全完整情况。2.内部审计部门在审计过程中，如发现问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）日常检查1.公司指定的职能部门应定期对公司各部门资产设备的管理情况进行日常检查，检查资产设备的使用、保管、维修、保养等情况。2.日常检查人员在检查过程中，如发现问题应及时要求相关部门进行整改，并跟踪整改情况。（三）违规处理1.对于违反资产设备管