门店it资产管理制度

门店it资产管理制度一、总则（一）目的为加强门店IT资产的管理，确保IT资产的安全、完整和有效使用，提高资产使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下各门店的所有IT资产，包括但不限于电脑、服务器、打印机、复印机、网络设备、存储设备、软件等。（三）管理原则1.统一管理原则：门店IT资产由公司总部统一管理，确保资产的配置、使用和处置符合公司整体战略和业务需求。2.合理配置原则：根据门店业务需求和工作特点，合理配置IT资产，提高资产使用效率。3.规范使用原则：明确IT资产的使用规范和操作流程，确保员工正确使用资产，避免因不当使用造成资产损坏或丢失。4.定期维护原则：定期对IT资产进行维护和保养，确保资产性能良好，延长资产使用寿命。5.安全保密原则：加强IT资产的安全管理，保护公司信息安全和商业机密。二、职责分工（一）总部IT部门1.负责制定和完善门店IT资产管理制度，并监督制度的执行情况。2.负责门店IT资产的统一采购、配置和调配，确保资产符合公司业务需求。3.负责建立门店IT资产台账，记录资产的采购、使用、维护、处置等情况。4.负责对门店IT资产进行定期巡检和维护，及时解决资产故障和问题。5.负责对门店员工进行IT资产使用培训，提高员工的操作技能和安全意识。（二）门店店长1.负责本门店IT资产的日常管理和监督，确保资产的安全、完整和有效使用。2.负责审核本门店IT资产的采购申请和使用需求，确保资产配置合理。3.负责组织本门店员工学习IT资产使用规范和操作流程，督促员工正确使用资产。4.负责定期对本门店IT资产进行盘点，确保账实相符。5.负责及时向总部IT部门报告本门店IT资产的异常情况和问题。（三）门店员工1.负责正确使用和保管分配给自己的IT资产，不得擅自转借、挪用或损坏资产。2.负责定期对自己使用的IT资产进行清洁和保养，发现问题及时报告店长。3.负责配合总部IT部门和门店店长进行IT资产的盘点和清查工作。三、IT资产采购与配置（一）采购申请门店因业务需要采购IT资产时，应由店长填写《IT资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、规格、数量、用途等信息，并提交总部IT部门审核。（二）采购审批总部IT部门收到《IT资产采购申请表》后，应根据公司预算和业务需求进行审核。审核通过后，报公司相关领导审批。审批通过后，由总部IT部门负责统一采购。（三）资产配置总部IT部门采购IT资产后，应根据门店业务需求和员工岗位情况进行合理配置。配置完成后，应及时将资产发放到门店，并办理资产交接手续。四、IT资产使用与维护（一）使用规范1.员工应按照IT资产的使用说明书和操作流程正确使用资产，不得擅自更改资产配置或安装未经授权的软件。2.员工应妥善保管IT资产，不得将资产带出公司或转借他人使用。如需外出使用，应提前向店长申请，并办理相关手续。3.员工应定期对IT资产进行清洁和保养，保持资产的整洁和良好性能。4.员工在使用IT资产过程中发现问题或故障时，应及时报告店长，由店长联系总部IT部门进行维修。（二）维护保养1.总部IT部门应定期对门店IT资产进行巡检和维护，及时发现和解决资产故障和问题。2.总部IT部门应建立IT资产维护档案，记录资产的维护情况和维修历史。3.对于需要更换硬件或软件的IT资产，总部IT部门应及时进行更换，并确保更换后的资产性能良好。五、IT资产盘点与清查（一）盘点计划总部IT部门应制定年度IT资产盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员和方法等。盘点计划应报公司相关领导审批后执行。（二）盘点实施1.门店店长应组织本门店员工对IT资产进行全面盘点，确保账实相符。2.盘点过程中，应认真核对资产的名称、规格、数量、型号、使用状态等信息，并填写《IT资产盘点表》。3.对于盘盈、盘亏或损坏的资产，应详细记录原因和处理情况，并及时上报总部IT部门。（三）清查报告盘点结束后，总部IT部门应根据盘点结果编制《IT资产清查报告》，分析资产的使用情况和存在的问题，并提出改进措施和建议。清查报告应报公司相关领导审批后存档。六、IT资产处置（一）处置申请门店因IT资产报废、淘汰、闲置等原因需要处置时，应由店长填写《IT资产处置申请表》，详细说明处置资产的名称、规格、数量、购置时间、处置原因等信息，并提交总部IT部门审核。（二）处置审批总部IT部门收到《IT资产处置申请表》后，应根据资产的实际情况进行审核。审核通过后，报公司相关领导审批。审批通过后，由总部IT部门负责统一处置。（三）处置方式1.对于尚可使用的IT资产，总部IT部门应进行调配，将资产重新分配到其他门店或部门使用。2.对于无法使用或已淘汰的IT资产，总部IT部门应按照相关规定进行报废处理。报废资产应进行统一回收，并妥善处理，防止信息泄露。3.对于有一定价值的IT资产，总部IT部门可以通过拍卖、转让等方式进行处置，处置收入应及时上缴公司财务。七、IT资产安全管理（一）信息安全1.员工应严格遵守公司信息安全制度，保护公司信息安全和商业机密。不得擅自泄露、传播或使用公司敏感信息。2.员工在使用IT资产过程中，应设置强密码，并定期更换密码。密码应包含字母、数字和特殊字符，长度不少于一定位数。3.员工应定期对自己使用的IT资产进行病毒查杀和系统更新，确保资产安全。（二）物理安全1.门店应妥善保管IT资产，确保资产存放环境安全，防止资产被盗、被抢或遭受自然灾害等损失。2.对于重要的IT资产，门店应采取必要的安全防护措施，如安装监控设备、门禁系统等。3.员工在离开办公区域时，应关闭IT资产电源，锁好设备，防止资产丢失或损坏。八、IT资产监督与考核（一）监督检查总部IT部门应定期对门店IT资产的管理情况进行监督检查，确保制度的执行到位。监督检查内容包括资产采购、配置、使用、维护、盘点、处置等环节。（二）考核评价公司将门店IT资产的管理情况纳入绩效考核体系，对管理规范、资产使用效益高的门店和个人进行表彰和奖励；对管