资助信息安全管理制度

资助信息安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司资助信息安全管理，保障资助信息的保密性、完整性和可用性，维护公司及资助相关方的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及资助信息管理的所有部门、岗位及人员，包括但不限于资助项目的策划、实施、监督、评估等环节，以及与资助相关的信息系统、数据存储设备等。（三）定义1.资助信息：指公司在开展资助活动过程中涉及的各类信息，包括但不限于资助对象信息、资助项目信息、资助资金信息、资助协议信息、相关审批文件及报告等。2.信息安全：指确保信息不被未经授权的访问、泄露、篡改或破坏，保证信息在整个生命周期内的保密性、完整性和可用性。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关政策要求，确保资助信息管理活动合法合规。2.保密性原则：对资助信息严格保密，采取有效措施防止信息泄露，确保只有授权人员能够访问相关信息。3.完整性原则：保证资助信息的准确性和完整性，防止信息被篡改或丢失。4.可用性原则：确保资助信息在需要时能够及时、准确地获取和使用，保障资助活动的顺利进行。5.责任追究原则：对违反信息安全管理制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.成立信息安全管理委员会，由公司高层管理人员担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责：负责制定公司信息安全战略和方针，审批信息安全管理制度和规划。决策重大信息安全事件的处理方案，协调公司内外部资源应对信息安全威胁。监督信息安全管理工作的执行情况，定期听取信息安全工作报告。（二）信息安全管理部门1.设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责：负责制定和完善信息安全管理制度、流程和规范，并组织实施。开展信息安全风险评估和管理，定期对公司信息系统和资助信息进行安全检查和漏洞扫描。组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。负责信息安全事件的应急响应和处理，及时向上级报告事件情况，并采取措施降低损失和影响。管理和维护信息安全技术设施，如防火墙、入侵检测系统、加密设备等。（三）各部门信息安全职责1.各部门负责人为本部门信息安全管理第一责任人，负责组织落实本部门的信息安全工作。2.职责：制定本部门信息安全管理细则，明确岗位信息安全职责，确保各项信息安全措施在本部门有效执行。对本部门员工进行信息安全培训和教育，提高员工信息安全意识，督促员工遵守信息安全制度。配合信息安全管理部门开展信息安全检查和评估工作，及时整改发现的问题。负责本部门资助信息的日常管理和维护，确保信息的保密性、完整性和可用性。如发现信息安全异常情况，及时报告并协助处理。（四）岗位信息安全职责1.所有涉及资助信息管理的岗位人员应严格遵守本制度及相关信息安全规定。2.职责：妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。在离开工作岗位时，应及时锁定计算机或退出相关信息系统。按照规定的权限和流程访问和使用资助信息，不得越权操作。对工作中接触到的资助信息严格保密，不得私自复制、传播、出售或用于其他非法目的。发现信息安全问题或隐患时，及时报告上级领导或信息安全管理部门。三、资助信息分类与分级保护（一）资助信息分类1.资助对象信息：包括资助对象的基本身份信息、联系方式、申请材料、审核记录等。2.资助项目信息：涵盖资助项目的名称、目标、内容、预算、实施计划、进展情况、验收报告等。3.资助资金信息：涉及资助资金的来源、金额、拨付记录、使用明细、结余情况等。4.资助协议信息：包括与资助对象签订的资助协议文本、协议变更记录等。5.审批文件及报告：如资助项目的立项审批文件、中期检查报告、结题报告等。（二）资助信息分级根据资助信息的敏感程度和影响范围，将资助信息分为以下三级：1.一级信息：涉及公司核心资助项目、重大资金流向、重要资助对象隐私等高度敏感信息，一旦泄露可能对公司造成重大经济损失、声誉损害或法律风险。2.二级信息：对公司资助活动有较大影响的信息，如一般资助项目信息、重要资助对象的关键信息等，泄露可能对公司业务产生一定影响。3.三级信息：一般性的资助信息，如普通资助对象的基本信息、常规资助项目的进展情况等，泄露对公司影响较小。（三）分级保护措施1.一级信息保护措施：采用最高级别的加密技术对信息进行加密存储和传输，确保信息在任何情况下都难以被非法获取和解读。严格限制访问权限，只有经过特别授权的少数高层管理人员和关键岗位人员才能访问一级信息。建立专门的信息存储和处理环境，配备多重安全防护设备，如防火墙、入侵检测系统、加密机等，并进行实时监控和预警。定期进行信息备份，并将备份数据存储在异地安全场所，以防止因本地灾难导致信息丢失。2.二级信息保护措施：对二级信息进行加密处理，确保在传输和存储过程中的保密性。明确访问权限，只有经过授权的相关部门人员才能访问二级信息，访问记录应详细留存。加强信息系统的安全配置，安装必要的安全软件和补丁，定期进行漏洞扫描和修复。定期进行信息备份，备份数据保存一定期限，以便在需要时进行恢复。3.三级信息保护措施：对三级信息进行适当的安全防护，如设置访问密码、限制共享范围等。要求员工在日常工作中注意保护三级信息安全，避免因疏忽导致信息泄露。定期对三级信息进行清理和归档，确保信息的准确性和完整性。四、资助信息访问与使用管理（一）访问权限管理1.根据员工的工作职责和岗位需求，明确其对资助信息的访问权限级别。访问权限分为只读、可修改、可删除等不同级别，确保员工只能访问和操作其工作所需的信息。2.信息安全管理部门负责建立和维护资助信息访问权限管理系统，定期对员工的访问权限进行审核和调整。当员工岗位变动或工作职责发生变化时，应及时更新其访问权限。3.所有访问资助信息的操作均应进行记录，记录内容包括访问时间、访问人员、访问内容、操作结果等，以便进行审计和追踪。（二）账号与密码管理1.为员工分配唯一的信息系统账号，并要求员工定期修改初始密码，设置强密码（包含字母、数字、特殊字符，长度达到一定要求）。2.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号被盗用或密码泄露，应立即报告信息安全管理部门，并及时采取措施进行处理，如修改密码、锁定账号等。3.信息安全管理部门定期检查员工账号的安全性，对存在安全风险的账号及时通知员工进行整改。（三）信息使用规范1.员工在使用资助信息时，应严格按照规定的用途和流程进行操作，不得擅自扩大使用范围或用于其他非法目的。2.如需对外提供资助信息，必须经过严格的审批流程，确保信息的合法使用和安全保密。审批流程应明确审批部门、审批人员、审批内容和审批权限等。3.在使用资助信息过程中，如发现信息存在错误或不完整，应及时报告相关部门进行更正和补充，确保信息的准确性和完整性。五、资助信息存储与传输管理（一）信息存储管理1.资助信息应存储在安全可靠的存储设备和系统中，如服务器、数据库、磁盘阵列等。存储设备应具备冗余备份、数据加密、访问控制等安全功能。2.定期对存储的资助信息进行备份，备份频率根据信息的重要程度和变更情况确定。备份数据应存储在不同的物理位置，以防止因自然灾害、硬件故障等原因导致数据丢失。3.对存储设备进行定期维护和检查，确保设备运行正常，数据存储安全。及时清理过期或无用的资助信息，释放存储空间。（二）信息传输管理1.在资助信息传输过程中，应采用安全可靠的传输协议和加密技术，如SSL/TLS加密协议等，确保信息在传输过程中的保密性和完整性。2.对通过网络传输的资助信息进行监控和审计，及时发现和处理异常传输行为。禁止通过不安全的网络渠道（如公共无线网络、未加密的移动存储设备等）传输敏感资助信息。3.如因工作需要通过外部网络传输资助信息，必须经过信息安全管理部门的审批，并采取必要的安全防护措施，如使用虚拟专用网络（VPN）等。六、信息安全培训与教育（一）培训计划制定信息安全管理部门每年制定信息安全培训与教育计划，明确培训对象、培训内容、培训方式、培训时间等。培训计划应根据公司业务发展和信息安全形势的变化进行适时调整。（二）培训内容1.信息安全法律法规：包括国家相关法律法规、行业监管要求等，使员工了解信息安全方面的法律责任和义务。2.公司信息安全管理制度：详细讲解公司资助信息安全管理制度的各项规定和要求，确保员工熟悉并遵守制度。3.信息安全意识教育：通过案例分析、模拟演练等方式，提高员工的信息安全意识，增强员工对信息安全威胁的识别和防范能力。4.信息安全技术知识：介绍常见的信息安全技术和工具，如加密技术、防火墙、入侵检测系统等，使员工了解基本的信息安全防护手段。（三）培训方式1.定期培训：组织定期的集中培训课程，邀请专业讲师或内部专家进行授课，培训对象覆盖全体员工。2.在线学习：搭建信息安全在线学习平台，提供丰富的学习资源，员工可根据自己的时间和需求进行自主学习。3.专项培训：针对特定岗位或特定信息安全问题，开展专项培训，如对涉及资助信息管理的关键岗位人员进行重点培训。4.案例分享与交流：定期分享信息安全事件案例，组织员工进行讨论和交流，从中吸取经验教训，提高员工的信息安全意识和应对能力。（四）培训效果评估1.建立信息安全培训效果评估机制，通过考试、实际操作、问卷调查、员工反馈等方式对培训效果进行评估。2.根据评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，确保培训效果达到预期目标。对未通过培训考核的员工，进行补考或再次培训，直至其掌握相关知识和技能。七、信息安全审计与监督（一）审计机制建立1.设立信息安全审计岗位或委托专业审计机构，定期对公司资助信息安全管理情况进行审计。2.审计内容包括信息安全管理制度的执行情况、信息访问与使用记录、信息存储与传输安全、信息安全培训与教育效果等。（二）审计流程与方法1.制定详细的信息安全审计流程，明确审计计划、审计实施、审计报告、整改跟踪等环节的工作要求和操作规范。2.在审计实施过程中，采用多种审计方法，如查阅文档资料、系统日志分析、实地检查、人员访谈等，全面收集审计证据，确保审计结果的准确性和可靠性。（三）审计报告与整改1.审计结束后，审计人员应撰写审计报告，详细描述审计发现的问题、问题产生的原因及可能造成的影响，并提出相应的整改建议。2.信息安全管理部门负责组织相关部门对审计报告中提出的问题进行整改，明确整改责任人和整改期限。整改完成后，向信息安全管理委员会提交整改报告，由信息安全管理委员会对整改情况进行审核和验收。（四）监督检查1.信息安全管理部门定期对公司各部门的信息安全管理工作进行监督检查，检查内容包括信息安全制度执行情况、信息安全措施落实情况、员工信息安全意识等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。对整改不力的部门和个人，按照公司相关规定进行问责。八、信息安全应急管理（一）应急管理体系建设1.制定信息安全应急预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容。应急预案应定期进行修订和完善，确保其有效性和可操作性。2.成立信息安全应急处置小组，由信息安全管理部门负责人担任组长，成员包括各相关部门的技术骨干和应急处理人员。应急处置小组负责在信息安全事件发生时迅速开展应急处置工作。（二）应急响应流程1.事件监测与报告：建立信息安全事件监测机制，通过信息系统监控、安全审计、员工报告等渠道及时发现信息安全事件。一旦发现事件，发现人员应立即向信息安全管理部门报告，报告内容包括事件发生的时间、地点、影响范围、初步情况等。2.事件评估与定级：信息安全管理部门接到报告后，迅速对事件进行评估，确定事件的严重程度和影响范围，并根据评估结果对事件进行定级。3.应急处置：根据事件定级，启动相应的应急预案，应急处置小组按照预案要求开展应急处置工作。处置措施包括隔离受影响的信息系统、恢复数据备份、调查事件原因、消除安全隐患等。4.事件报告与通报：在应急处置过程中，及时向上级领导和相关部门报告事件进展情况，并根据需要向公司内部员工、合作伙伴、监管部门等通报事件情况，确保信息的及时、准确传达。5.后期恢复与总结：事件处置结束后，及时进行系统恢复和数据重建工作，确保公司业务尽快恢复正常运行。同时，对事件进行总结分析，查找事件发生的原因和存在的问题，提出改进措施和建议，完善信息安全管理体系。（三）应急演练1.定期组织信息安全应急演练，演练内容包括模拟信息安全事件场景、检验应急响应流程和处置措施的有效性等。2.通过应急演练，提高应急处置小组的应急响应能力和协同配合能力，发现应急预案中存在的不足和问题，及时进行修订和完善。九、信息安全违规处理（一）违规行为界定1.明确以下信息安全违规行为：未经授权访问、获